信息技术公司的质量手册

1、京 XX 信息技术有限公司质量手册（依据 GB/T19001 2000 国家标准）修订控制页早节编号早节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人全部建立2001/5/81.00马聚良1. 前言11.1. 公司情况简介 11.2. 质量手册管理32. 范围43. 引用标准44. 质量体系框架44.1. 质量方针和目标 44.2. 质量环 54.3. XXX质量体系要素54.4. 质量体系组织结构 74.5. 职责分配84.6. 质量体系要素职责分配表 105. 质量体系管理职能 135.1. 总则135.2. 质量目标控制 135.3. 质量策划155.4. 质量体系文件控制 175.5. 质

2、量记录管理 205.6. 管理评审 216. 资源管理226.1. 总则226.2. 资源管理236.3. 培训、意识和能力 257. 生存周期277.1. 总贝 V 277.2. 客户信息及客户档案控制 287.3. 项目售前立项控制 297.4. 项目标书（项目建议书）控制 317.5.合同评审3376项目总实施计划控制 347.7. 系统需求分析367.8. 硬件网络系统设计与评审 377.9. 采购控制387.10. 硬件网络系统安装、调试及交付验收 407.11. 应用系统概要设计 417.12. 应用系统详细设计与实现 437.13. 软件客户化447.14. 项目验收测试和交付

3、457.15. 项目总结477.16. 项目支持维护488. 软件开发生存周期 498.1. 总贝 U 498.2. 软件立项控制 498.3. 软件开发计划 518.4. 软件质量计划 538.5. 软件需求548.6. 软件设计568.7. 软件实现588.8. 件测试和测试状态 598.9. 软件产品发布确认 628.10. 软件产品支持维护 639. 质量体系一支持活动 659.1. 总贝 U 659.2. 配置管理659.3. 规则、惯例和约定 679.4. 评审、验证和确认 689.5. 分承包商（委托开发）控制 7010. 测量、分析和改进7110.1. 总则7110.2. 内部

4、质量审核 7210.3.不合格控制 74104产品度量7510.5.纠正和预防措施 7711. 附件7911.1. 系统集成质量环 7911.2. 软件开发质量环 801. 前言1.1. 公司情况简介北京信息技术有限公司简称为“ XXX 公司”。成立于一九九八年五月十八日，注册资本 1000 万元人民币。公司的控股股东是湖南计算机股份有限公司（在深圳证券交易所上市，股票简称湘计算 机，代码 0748）。公司注册于北京市中关村科技园区，是经北京市科委认定的高新技术企 业。公司的经营宗旨是：以软件开发、应用集成、系统服务为业务主体，以信息技术创新和应 用为企业核心能力，积极参与社会信息化建设，成为

5、社会信息化进程中有重要影响力的企业。公司的核心业务，包括软件开发与销售，信息系统集成服务，为客户系统的安全稳定运行 提供长期的技术支持等。公司具备行业解决方案研发和大型信息系统工程建设的能力。公司的 业务领域涉及金融、政府、广电、石油石化、商业、医疗卫生等行业。公司与IBM、CISCO ORACLE INFORMIX MICROSOFT?世界知名 IT厂商有着良好的合作 关系，并是其产品的代理商。公司是IBM公司授权的ISV （独立软件开发商），在软件产品的研究拓展方面实行紧密的合作。公司已经建立了一支稳定的、高素质的人才队伍，汇集了一批国内IT 行业一流的专业技术人材和具有 IT 技术背景的

6、管理人员，在大型信息系统项目管理、开发、运行维护、组织推 广应用等方面具有丰富的经验。公司倡导“ 立德、立志、敬业、创业 ”的企业文化，以卓越团队建设、现代科学管理为重 点，奠定企业快速、稳健和持久发展的基础。公司倡导技术创新和积累，以核心技术为企业长 期持久的发展动力。公司遵循现代企业制度的规范，在企业与员工之间，建立相互尊重、理 解、信任、依存的利益共同关系，力求企业和员工共同发展。1.2. 质量手册管理1.2.1. 质量手册的编制、批准和发布1.2.1.1. 项目与质量管理部依据 GB/T 19001-2000 国家标 准质量管理体系 要求，结合公司的实际情况，编写质量手 册。1.2.1

7、.2. 质量手册由管理者代表审核，公司总经理批准发 布。1.2.2. 质量手册的发放1.2.2.1. 质量手册由公司项目与质量管理部负责登记发放， 对内发放范围为公司总经理、副总经理、部门经理、项目经 理。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。 对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发 放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加 盖“非受控”印章。1.2.2.2. 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗 失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时， 应办理变更或交还手续。1.2.3. 质量手册的更改和换版1.2.3.1. 质量手册采用活页装订，由项

8、目与质量管理部负责 更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改、 刮改或用更改页替换作废页的形式更改。所有更改需经管理 者代表审核，公司总经理批准后，由项目与质量管理部统一 集中实施，并由项目与质量管理部填写“质量手册更改一览 表”。1.2.3.2. 当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量体 系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申 请”，经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本 手册 0.2.1 的有关规定。2. 范围本手册是依据 GB/T 19001-2000 国家标准质量管理体系 要求制定的 本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量体系的各项要求作出了 具

9、体规定。本手册适用于公司所有的系统集成和软件开发项目。3. 引用标准GB/T 19000：2000 质量管理基本原则和术语GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求GB/T 19004:2000 质量管理体系 业绩改进指南GB/T 19023-1996 idt ISO 10013 ：1995 质量手册编制指南GB/T 19021-1993 idt ISO 10011 ：1993 质量审核指南4. 质量体系框架4.1. 质量方针和目标本公司的质量方针是：信奉“立德、立志、敬业、创业”的思想，为广大行业用户提供最先进、最优 质、最适用、最简洁的解决方案、软硬件产品和服务品质。专业：常年致立

10、于系统集成领域。 技术优势：专业的集成设计与实施队伍，一流的产品、一流的人才。 信誉：对公司所提供的服务提供规范的服务等级承诺。 敬业服务：公司有优质、规范的企业文化，有良好的专业培训。工程师 队伍专业素质和职业教育深，敬业精神高。 最先进：一流的产品和先进、成熟的设计。 最优质：有明确的服务规范，配备专业的系统工程师，并通过热线电 话，服务信息反馈等客户服务中心，提供全方位的、专业的、专业的、 优质的技术服务。最适用：在主流行业沉积了多年集成的优秀方案。 最简洁：规范的技术设计与服务体系，设计时以用户需求为向导，力求 简洁、规范。公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的，与质量方针保持一致。

11、公司 的质量目标是：强化质量管理，追求客户满意，奠定持续发展基础。本公司的质量方针和质量目标是由公司最高管理层制定的，体现了公司的组 织目标以及顾客的需求和期望。公司全体员工必须正确理解和认真贯彻执行。42质量环在对公司的业务过程调查基础上，整理归纳出我公司的质量环有以下二种： 系统集成质量环软件开发质量环质量环体现了公司在业务开展过程中需要进行控制的各个质量环节。（二种 质量环的图示见附件）。4.3. XXX质量体系要素公司选择GB/T19002000国家标准质量管理体系一一要求，并结合公司实 际，建立公司质量体系，质量体系共有 39个要素。公司所建立的质量体系规范了公司系统集成项目和软件开

12、发项目的全部活 动。公司质量体系要素清单如下表：质量体系要素表序号编号质量体系要素质量体系-管理职能1XJLD-QP-01质量目标控制2XJLD-QP-02质量策划3XJLD-QP-03质量体系文件控制4XJLD-QP-04质量记录管理5XJLD-QP-05管理评审质量体系一资源管理6XJLD-QP-06资源管理7XJLD-QP-07培训、意识和能力质量体系-系统集成（产品实现）8XJLD-QP-08客户信息及客户档案控制9XJLD-QP-09项目售前立项控制10XJLD-QP-10项目标书（项目建议书）控制11XJLD-QP-11合同评审12XJLD-QP-12项目总实施计划控制13XJLD

13、-QP-13系统需求分析14XJLD-QP-14硬件网络系统设计与评审15XJLD-QP-15采购控制16XJLD-QP-16硬件网络系统安装、调试及交付验收17XJLD-QP-17应用系统概要设计18XJLD-QP-18应用系统详细设计与实现19XJLD-QP-19软件客户化20XJLD-QP-20项目验收测试和交付21XJLD-QP-21项目总结22XJLD-QP-22项目支持维护质量体系 -应用软件开发（产品实现）23XJLD-QP-23软件立项控制24XJLD-QP-24软件开发计划25XJLD-QP-25软件质量计划26XJLD-QP-26软件需求27XJLD-QP-27软件设计28

14、XJLD-QP-28软件实现29XJLD-QP-29软件测试和测试状态30XJLD-QP-30软件产品发布确认31XJLD-QP-31软件产品支持维护质量体系-支持活动（产品实现）32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33规则，惯例和约定34XJLD-QP-34评审，验证和确认35XJLD-QP-35分承包商（委托开发）控制质量体系一测量.分析和改进36XJLD-QP-36内部质量审核37XJLD-QP-37不合格控制38XJLD-QP-38产品度量39XJLD-QP-39纠正和预防措施彳Ji监事会14.4.质量体系组织结构4.5.公司依据体系管理运作的需要，结总公理的实际情况，

15、建立了完善的组织结负责制定公司项目发展规划，确定各部门发展方向;构,系,负责贯彻 GB/T1900C ISO 9001:2000质量管理与质量保证系列标准，贯彻执行国家有关质量方针和法规； 主持制定公司质量方针、质量目标；定期组织召开质量会议，组织质量分析、质量改进;组织实施管理评审；对公司项目质量、服务质量全面负责。管理者代表：负责组织建立、实施和保持公司的质量体系;定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况；代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。项目评审委员会：负责组织对项目进行阶段性评审；及时组织处理项目实施中较大的质量问题；负责配置管理要素实施。项目及质量管理部：审核项目

16、实施及开发关键阶段文档，并提交项目评审委员会评审; 协助项目评审委员会组织项目关键阶段评审；项目及产品文档的归档管理；监督检查项目实施计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置市场部主要职责：负责组建售前项目组；支持配合售前项目组开展售前工作；客户信息及客户档案的管理和控制；业务发展策划；新产品上市的策划；分承包商评定；采购分供方评定。研发部主要职责：负责软件项目组的组织；负责软件开发规则、惯例和约定的建议和实施；支持配和软件开发项目组开展软件开发工作； 支持配合售前项目组开展售前工作。系统集成部主要职责：负责集成项目组的组织;支持配和集成项目组开展项目实施工作；支持售前项目组开展项目售前工作

17、。客户服务部主要职责：负责集成项目的技术支持；负责软件项目技术支持；负责公司统一的热线支持；支持配合售前项目组开展售前工作。商务部主要职责：负责项目采购；负责分供方评定。行政部主要职责：公司日常事务处理；资源提供。人力资源部主要职责：人力资源管理；进行公司管理制度培训；组织岗位技术培训等。售前项目组职责负责合同签订前的项目售前所有工作；协调客户与项目实施组的关系。集成项目组主要职责：负责本项目开发的组织管理；负责按质量体系文件组织项目开发；负责项目全过程开发及组织，进度控制，保证最终项目质量 软件产品项目组主要职责：负责项目的需求分析；负责项目的软件概要设计；负责项目的软件详细设计等；负责项目

18、的编码，最终实现有关软件设计;负责项目的测试工作。46质量体系要素职责分配表软件质量体系要素职责分配表部门 要素总经理管 理 者 代 表项 目 评 审 委 员 会项 目 及 质 量 管 理 部市场部研发部系 统 集 成 部客 户 服 务 部售刖 项 目 组项 目 组商务部人 力 资 源 部行政 部质量体系-管理职能质量目标控制质量策划质量体系文件控制质量记录控制管理评审质量体系 -资源管理资源管理培训、意识和能力质量体系一系 统集成客户信息及客 户档案控制项目售前立项控制项目标书（项 目建议书）控 制合同评审项目总实施计划控制系统需求分析硬件网络系统 设计与评审采购控制硬件网络系统 安装、调试

19、及 交付验收应用系统概要设计应用系统详细 设计与实现软件客户化项目验收测试和交付项目总结项目支持维护质量体系一应 用软件开发软件立项控制软件开发计划软件质量计划软件需求软件设计软件实现软件测试和测试状态软件产品发布确认软件产品支持维护质量体系-支持活动配置管理规则，惯例和 约定评审，验证和 确认分承包商（委 托开发）控制质量体系一测量、分析和改进内部质量审核不合格控制软件度量纠正和预防措 施备注：为负责部门，为执行和配合部门5. 质量体系管理职能5.1 .总则质量体系管理职能包括制定公司的质量方针、质量目标、建立质量体系、确 定相关部门职责、组织全员贯彻落实。体系管理职能包括5个要素：质量目标

20、控制质量策划质量体系文件控制质量纪录管理 管理评审5.2. 质量目标控制5.2.1. 目的本程序的目的是对本公司的各级质量目标进行控制，确保把质量方针中有关 质量、质量管理、包括持续改进的各项承诺转化为可测量的目标，使各层次的、各 职能部门的质量目标形成完整体系，并同时使公司的各级目标符合顾客对产品的需 求和有关法规的要求。5.2.2. 适用范围适用于质量体系涉及的所有部门，对公司质量目标的制定和实施进行管理、控制。5.2.3. 岗位和职责5.2.3.1. 由公司总经理签发公司质量目标。5.2.3.2. 管理者代表负责公司总质量目标的制定和修订；审 核各部门的质量目标和落实计划。各部门依据公司

21、制定的质量目标，提出本部门的质量目标和落实计划。5.2.3.3. 项目及质量管理部负责公司总质量目标和各部门分 解的质量目标及落实计划的归档管理；检查各部门的落实情 况并进行汇总。5.2.4. 程序概述5.2.4.1. 质量目标的制定 公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的。与质量方针保持一致，体现了公司的组织 目标以及顾客的需求和期望。5.2.4.2. 质量目标内容公司的质量目标是：质量责任明确化质量程序文件化质量管理流程化质量设计系统化5.2.4.3. 质量目标的修订及实施 项目及质量管理部负责监督检查公司质量目标的落实情况。 各部门每年年初在公司总质量目标基础上制定本部门相应的质量目标

22、年度落实计 划。各部门每半年对照自身的质量目标展开落实计划进行自检。 公司在每年年末进行一次质量目标实施情况检查。 管理者代表视质量目标的落实情况提出对总质量目标进行修订的建议。 管理者代表将对质量目标的修改建议提交公司的管理评审会议，总经理根据管理评 审决议决定是否修订公司的质量目标。5.2.4.4. 项目及质量管理部负责保存有关的质量目标实施记录。5.2.5. 相关程序文件XJLD-QP-01质量目标控制5.3. 质量策划5.3.1. 目的使公司建立的质量体系适合质量管理和业务运作的需要，同时满足GB/T19001 标准的要求和各相关方的需要。质量策划致力于设定质量目标 , 并规定必要的作

23、业过程和相关资源 , 以 实现其质量目标，同时对公司的质量体系建立、改进过程进行控制。5.3.2. 适用范围适用于质量体系涉及的所有部门，策划分为三个方面： 管理与作业上的策划 产品/项目实现过程的策划 编制质量计划、进行质量改进所需的活动的策划5.3.3. 岗位与职责5.3.3.1. 项目及质量管理部负责组织编写质量管理体系文 件；根据公司的发展需求，对质量体系持续进行补充完善。5.3.3.2. 公司各相关部门按照质量体系的要求，根据本部门业务和管理的需要，编制相应的质量体系文件，并按照质量 体系建设的总体规划具体组织实施。5.3.3.3. 管理者代表负责公司质量管理体系总体规划、建立 及运

24、行。依据公司的质量方针组织制定公司质量目标，对实 现质量目标所需的资源加以识别和策划。对质量管理体系的 符合性和有效性负责。5.3.3.4. 总经理负责发布命令建立和运行质量管理体系。对 质量管理体系的适宜性负责。5.3.4. 程序概述5.3.4.1. 质量体系的策划与准备 从三个层次上进行质量体系教育培训：决策层、管理层、执行层。由项目及质量管 理部做好质量体系建立前的各种准备工作，并上报管理者代表。/项成立以最高管理者为组长的质量体系建设领导小组，并成立质量实施小组。 确定质量方针，制定质量目标。同时保持质量方针和目标的协调一致，并确保各级 人员都能理解和坚决执行。项目及质量管理部要做好方

25、针、目标的分解落实工作。 质量实施小组对公司目前的现状进行调查和分析，内容包括：体系情况，产品 目特点，组织机构，设备，人员组织、结构及水平状况，管理基础工作情况的分 析。公司质量体系建设领导小组根据质量实施小组的分析结果，确定质量管理体系要 素，并展开成对应的质量活动，并将这些质量活动中相应的工作职责和权限分配到 各职能部门，并对相应的硬件、软件和人员配备进行适当的调配和充实。5.3.4.2. 质量策划形成的文件包括：质量手册、程序文件、 质量计划和三级文件。5.3.4.3. 质量管理体系在公司更改质量方针和目标、调整组 织机构和职责、调整业务范围和更改体系文件等情况下需要 做出相应的更改，

26、并得到质量主管领导的批准。5.3.5. 相关程序文件XJLD-QP-02 质量策划5.4. 质量体系文件控制5.4.1. 目的本程序的目的是对公司质量体系文件进行控制，确保各个环节使用有效版本的质量文件。5.4.2. 范围适用于体系涉及的所有部门，由于规范质量体系文件资料的管理、控制。5.4.3. 岗位与职责5.4.3.1. 质量实施小组负责质量体系文件的编写、审核定 稿。5.4.3.2. 项目及质量管理部为质量体系文件的归口管理部 门，负责质量手册、程序文件的发放、更改控制、归档保 存。5.4.3.3. 各业务部门负责本部门三级文件的编写、发放、更 改控制和管理。5.4.3.4. 管理者代表

27、负责审核质量手册，批准程序文件及所 涉及到的三级文件。5.4.3.5. 总经理负责审批签发质量手册。5.4.4. 程序概述5.4.4.1. 质量体系文件分为三类：质量手册、程序文件和三 级文件，即操作性文件、模板和作业指导书等技术文件。5.4.4.2. 质量体系文件由质量实施小组编写。质量手册由管 理者代表负责审核，由总经理批准发布。程序文件由有关部 门进行会签，由管理者代表或总经理批准发布。三级文件由 质量实施小组负责组织各部门编写，实施部门经理审核，由 管理者代表批准发布。5.4.4.3. 质量体系文件由管理者代表确定发放范围，由项目 及质量管理部负责按范围规定发放文件。受控文件发放由项

28、目及质量管理部在受控文件上，加盖“受控文件”印章和登 记文件分发号。5.4.4.4. 当使用人的文件破损严重，影响使用时，应到项目 及质量管理部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件， 新文件分发号沿用原文件分发号。破损文件由项目及质量管 理部销毁。5.4.4.5. 文件使用人如将文件丢失，应按规定领用程序申请 领用， 同时对丢失情况作出说明，项目及质量管理部在补 发时应给予新的分发号，注明丢失的文件分发号作废。必要 时进行通报。5.4.4.6. 文件需要修改时，应由提出修改人或部门负责人， 填写文件修改申请表，说明修改原因和依据，提交项目 及质量管理部。由原编写部门负责修改。文件修改的审核、

29、 批准应由原审核人、批准人进行。5.4.4.7. 文件经多次修改，或文件需要大幅度修改时，应进 行换新版，原版本号作废。5.4.4.8. 作废的文件由项目及质量管理部按文件领用登记表 收回并记录，经管理者代表批准后集中销毁。需作资料保留 的作废文件，由申请人填写文件留用申请表，经原审批 人批准后，由文件管理员加盖“保留资料”印章后方可留 用。5.4.4.9. 经批准发布的质量体系文件，由项目及质量管理部 将原稿、磁盘文件等进行归档，磁盘文件应进行备份并注明 标识。5.4.4.10. 内部人员临时借阅质量体系文件，须经本部门经理 签字审核后，由项目及质量管理部负责人批准。公司以外组 织和个人借阅

30、质量体系文件，须经过项目及质量管理部审 核，并由管理者代表批准后，方可借阅。5.4.4.11. 项目及质量管理部随时检查各类文件使用的有效 性，包括各使用人手中执行的文件的有效性。5.4.5. 相关程序文件XJLD-QP-03质量体系文件控制5.5. 质量记录管理5.5.1. 目的对质量记录进行有效的控制，规范质量记录的管理。客观、真实、准确地反映质量活动， 为证明产品符合规定的质量要求，以及质量体系有效运行提供有效的客观证据。5.5.2. 适用范围适用于与项目质量活动和质量体系运行相关的记录，对质量记录的填写、传递、保管、归档、借阅和销毁等作出了具体规定。5.5.3. 岗位与职责5.5.3.

31、1. 项目及质量管理部负责质量体系运行记录管理。5.5.3.2. 公司各部门负责本部门诸活动的质量记录管理。5.5.4. 程序概述5.5.4.1. 质量记录分类：质量体系管理活动质量记录系统集成活动质量记录软件开发活动质量记录支持活动质量记录体系改进的质量记录5.5.4.2. 质量记录必须有能够准确识别的标识。5.5.4.3. 质量记录要指定专人收集和保管。5.5.4.4. 质量记录查阅、借阅严格按规定进行。5.5.4.5. 质量记录的处理方法有剔除、销毁等，应指定专人 执行。5.5.4.6. 质量记录的记录要求应统一、规范。5.5.5. 有关质量文件XJLD-QP-04质量记录控制文件5.6

32、. 管理评审5.6.1. 目的本程序的目的是对本公司的质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和有效性，满足国际 质量标准的要求和本公司规定的质量方针和目标。5.6.2. 适用范围 本程序适用于本公司的总经理、副总经理、各部门总经理参加的对本公司质量体系的现状 和适应性作出的正式评价，以利于改进和不断完善质量体系。5.6.3. 岗位与职责5.6.3.1. 总经理负责主持管理评审会议、批准管理评审计划 和管理评审报告等活动。5.6.3.2. 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情 况，收集并提供管理评审所需的资料、负责管理评审实施计 划的落实及组织协调工作，负责评审后行动的跟踪检查和报 告工作。

33、5.6.3.3. 各部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，并 负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。5.6.3.4. 项目及质量管理部负责保存相关的管理评审记录， 协助管理者代表跟踪验证管理评审中提出的纠正和预防措施 的执行情况。5.6.4. 程序概述5.6.4.1. 由管理者代表负责管理评审的准备工作，由项目及 质量管理部承担日常工作。总经理负责组织评审并签署评审 报告，各部门负责人参加评审并报告有关工作情况。评审后 的跟踪检查工作由项目及质量管理部组织内部审核员承担。5.6.4.2. 管理者代表根据内审报告准备整体质量体系的运行 状况的报告，各相关部门准备本部门相关的体系运行状况

34、的 资料，项目及质量管理部汇总相关资料，提前一周交给评审 委员。6. 资源管理6.1. 总则资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量方针和质量目标的必 要条件。本部分包括两个要素：资源管理培训、意识和能力6.2. 资源管理6.2.1. 目的规范公司资源管理进行控制活动，为实现质量方针和质量目标提供必要条件。6.2.2. 适用范围适用于公司资源（人力资源、设施、硬件、软件、信息、工作环境和财务资源等）的管 理、控制。6.2.3. 岗位与职责6.2.3.1. 人力资源部负责人才招聘、组织及岗位设计，绩效评估与报酬、人员发展和人员配置管理。6.2.3.2. 行政部工作设施和工作环

35、境的归口管理部门，负责办公用品、办公用车、办公环境、文件复印、职工宿舍等的 管理控制。6.2.3.3. 项目及质量管理部根据各部门提供的质量计划和配 置管理计划，对各个项目提供的技术资料进行备案管理。6.2.3.4. 各部门负责提出本部门的资源需求计划。6.2.3.5. 财务部负责与资源有关的资金控制和管理。6.2.3.6. 财务主管审核与资源有关的资金使用情况。6.2.3.7. 总经理审批签发资源需求申请。6.2.4. 程序概述6.2.5. 相关质量文件XJLD-QP-06资源管理6.3. 培训、意识和能力6.3.1. 目的 为达到公司经营目标，通过培训，提高员工工作技能及工作效率，增强员工

36、的业务素质和 质量意识 , 达成员工对公司文化、价值观、发展战略的了解认同，对公司规章制度岗位条例的 掌握。6.3.2. 适用范围 本程序适用于本公司全体员工。6.3.3. 岗位与职责6.3.3.1. 人力资源部负责培训调查、计划、组织和协调；负 责有关培训合同的审核及签定；负责培训的跟踪记录及记录 保存；负责新员工的上岗培训；负责对员工的培训进行考 核；负责年度培训预算的制定。6.3.3.2.定。6.3.3.3.6.3.4.6.3.4.1.各部门负责提出本部门的培训需求及培训人员的确总经理负责培训方案和年度预算的审批。程序概述人力资源部每年年底作培训需求调查，各部门负责 人根据本部门的业务发

37、展需要，提出本部门的培训需求，报人力资源部。6.3.4.2. 人力资源部根据需求调查结果、各部门上报培训需 求、公司的年度预算及实际情况制定年度培训计划上报总经 理审批。6.3.4.3. 在培训实施前要制定培训方案，包括：培训内容、 培训教师、教材、时间、地点、考核及其它要求。6.3.4.4. 按总经理批准的方案实施培训。6.3.4.5. 人力资源部负责对培训效果进行评估。6.3.4.6. 每年的 12 月人力资源部会同各级部门总经理对公司 的主要业务岗位和管理岗位进行意识和能力的评价，评价结 果作为晋级和提薪的依据，也为制定下一年度培训计划的基 础。6.3.4.7. 每次培训由人力资源部进行

38、跟踪记录及记录保存。6.3.5. 相关质量文件培训、意识和能力7. 生存周期7.1. 总则公司系统集成项目活动，用以下 15 个要素来描述。根据系统集成项目的特点，公司的系统集成项目按阶段进行划分，通过对每个阶段所进行 的质量保证，来保证最终项目的质量。系统集成项目： 客户信息及客户档案控制 项目售前立项控制 项目标书（项目建议书）控制 合同评审 项目总实施计划控制 系统需求分析 硬件网络系统设计与评审 采购控制 硬件网络系统安装、调试及交付验收 应用系统概要设计 应用系统详细设计与实现 软件客户化 项目验收测试和交付 项目总结 项目支持维护7.2. 客户信息及客户档案控制7.2.1. 目的明

39、确客户信息、客户需求，为编写销售档案提供指导。7.2.2. 适用范围 适用于公司市场销售、项目实施等有关部门作为了解客户基本情况、项目情况、确定客户 需求，进行项目预测，为项目预测提供依据。7.2.3. 职责7.2.3.1. 由客户经理根据市场营销规则、规律，严格实施客 户关系管理。调查客户基本情况和项目基本情况，分析客户 需求，进行项目销售预测。编写客户档案。7.2.3.2. 市场部经理指导并协助客户经理进行售前准备，并 在售前准备阶段协调项目实施部门意见。审核项目售前资 料，决定是否提交公司项目评审委员会进行售前立项评审。7.2.4. 程序概述如下图:725.相关质量文件XJLD-QP-0

40、9客户信息及客户档案控制7.3. 项目售前立项控制7.3.1. 目的明确项目售前立项评审、批准过程、严格控制项目售前立项，避免风险。7.3.2. 适用范围适用于公司市场部、项目评审委员会，对项目售前立项进行管理决策。7.3.3. 岗位与职责7.3.3.1. 客户经理参加售前项目立项评审会，准备并提交评 审材料，回答评审中有关问题。7.3.3.2. 主管副总经理向项目评审委员会提出项目售前立项 评审申请。7.3.3.3. 项目评审委员会主任组织评审委员会成员，对项目 售前立项进行评审。形成项目售前评审报告。7.3.3.4. 总经理审批项目售前立项。7.3.4. 程序概述7.3.5. 相关质量文件

41、XJLD-QP-09项目售前立项控制7.4. 项目标书（项目建议书）控制7.4.1. 编制目的 规范项目投标应答文件和项目建议书的编制、审批，为编写各类项目标书或项目建议书提供指导。7.4.2. 适用范围 适用于公司售前项目组，作为项目标书（或项目建议书）模板的生成、项目标书（或项目建议书）的编制、审批的规范。7.4.3. 岗位与职责7.4.3.1. 售前项目经理负责制订项目售前工作计划。组织售 前项目组成员进行用户需求调查与分析，制作项目标书（或 项目建议书）。参加项目投标。7.4.3.2. 相关部门应售前项目经理请求，配合和支持售前项 目组进行售前服务工作。7.4.3.3. 主管副总经理审

42、核项目标书（或项目建议书）。7.4.3.4. 项目评审委员会负责组织项目标书（或项目建议 书）的评审。7.4.3.5. 总经理批准项目标书（或项目建议书）。7.4.4. 程序概述如下图：7.4.5. 相关质量文件合同XJLD-QP-10项目标书（项目建议书）控制7.5. 评审7.5.1. 目的正确理解客户需求，使公司各部门参与合同评审，以促进合同执行，确保公司具有履行合 同的能力。7.5.2. 适用范围适用于对公司合同的评审、修改及批准。7.5.3. 岗位与职责7.5.3.1. 售前项目经理负责编写合同文本及提交评审 。7.5.3.2. 主管副总经理负责重大合同条款及内容的审核、一 般合同的审

43、批和签署 。7.5.3.3. 商务部经理负责审核合同中的商务部分。7.5.3.4. 财务部经理负责审核合同中财务内容 。7.5.3.5. 总经理负责重大合同的审批和签署。7.5.4. 程序概述7.5.4.1. 每项合同在签订前，售前项目经理应与客户充分交流，以全面了解客户需求7.5.4.2. 系统集成项目合同分为两类，按不同的程序组织评 审：A 一般合同：指合同销售金额低于一百万元人民币的合同；B 重大合同：指合同销售额超过一百万元人民币的合同、全国性具有战略意义的合同、 新开辟行业且合同销售金额超过三十万元人民币的合同等。7.5.4.3. 合同评审要求合同评审应包括客户要求的识别和产品要求的

44、评审。7.5.4.4. 合同评审方式及其审批A 一般合同 : 的评审采用会签的形式，由售前项目经理将合同草案分别提交商务部和财 务部门，经上述部门会签后，提交主管副总经理审批并签署。B 重大合同 : 评审采用会议评审的方式，由项目评审委员会组织售前项目经理、财务部 经理、商务部经理等参加的会议评审。相关部门在销售合同评审表上签署意见，并由公司 法律事务员或聘请律师从法律角度对合同进行审核，最终提交总经理审批并签署7.5.4.5. 合同签订后，任命项目经理，成立项目组。7.5.4.6. 合同签署后，由售前项目经理将合同文本提交项目经理，由项目组备案执行。合同正本由财务部存档保管，合 同副本交商务

45、部备案。7.5.4.7. 合同实施过程中，如果提出修改，由项目经理与客 户进行协商，签订补充协议。在补充协议签订前， 需由相关部门进行会签。7.5.5. 相关质量文件XJLD-QP-11合同评审7.6. 项目总实施计划控制7.6.1. 目的规范系统集成项目总实施计划编制与审批，为编制制各类项目总实施计划提供指导7.6.2. 适用范围适用于项目总实施计划的编制、审批。7.6.3. 岗位与职责7.6.3.1. 项目经理制定项目总实施计划，提交项目及质量管 理部备案或评审。7.6.3.2. 项目及质量管理部 审核项目总实施计划书，并提交项目评审委员会评审； 协助项目评审委员会组织项目总实施计划评审；

46、 项目总实施计划的归档管理； 监督检查项目总实施计划的执行情况； 协调项目执行过程中资源配置； 向有关领导（实施部门经理、主管副总经理、总经理）报告项目执行状况。7.6.3.3. 项目评审委员会组织项目总实施计划评审。7.6.3.4. 主管副总经理审批项目实施总计划。7.6.4. 程序概述 如下图：7.6.5. 相关质量文件XJLD-QP-12项目实施总计划控制7.7. 系统需求分析7.7.1. 目的 规范系统需求分析作业过程，确保需求分析作业之质量，从而保证最终项目质量和进度。7.7.2. 适用范围适用于项目系统需求分析和需求分析修改的操作过程。7.7.3. 岗位与职责7.7.3.1. 项目

47、经理制定需求分析阶段实施计划；组织系统需 求调查和分析；撰写系统需求规格说明书，并提交项目及质 量管理部备案或评审。7.7.3.2. 项目及质量管理部审核系统需求规格说明书，并提交并协助项目评审委员会评审；系统需求规格说明书的归档管理；监督检查需求分析阶段计划的执行情况；7.7.3.3. 项目管理委员会组织系统需求评审，提交系统需求 评审报告。7.7.3.4. 主管副总经理审批系统需求规格说明书。7.7.4. 程序概述7.7.5. 相关质量文件XJLD-QP-13系统需求分析7.8. 硬件网络系统设计与评审7.8.1. 目的规范系统集成项目的硬件网络系统设计过程，保证其质量。7.8.2. 适用

48、范围适用于系统集成项目中硬件网络系统设计，对硬件及网络系统的设计和评审进行规范化管理和控制7.8.3. 岗位与职责7.8.3.1. 项目经理负责制定项目总体设计计划；汇总和审核 系统配置文档及设计文档；撰写硬件网络系统设计说明书， 并提交项目及质量管理部备案或评审。7.8.3.2. 项目组进行硬件及网络系统集成方案设计，撰写系 统配置方案文档7.8.3.3. 项目及质量管理部审核硬件网络系统设计说明书，并提交并协助项目评审委员会评审； 硬件网络系统设计说明书归档管理；监督检查需求分析阶段计划的执行情况；7.8.3.4. 项目管理委员会组织硬件网络系统设计评审，提交 评审报告。7.835.主管副

49、总经理参与重大硬件网络系统设计方案评审，审批设计方案。7.8.4. 程序概述7.8.5. 相关质量文件XJLD-QP-14硬件网络系统设计与评审7.9. 采购控制7.9.1. 目的明确项目采购流程，提高工作效率；对供应商提供的产品进行有效控制和管理，使供应商 提供的产品符合有关合同规定的要求，确保项目实施的质量。7.9.2. 适用范围适用于项目采购合同评审、批准、修改以及采购产品控制和管理的规范。7.9.3. 岗位与职责7.9.3.1. 项目经理向商务部提交采购需求和采购申请。7.9.32商务部负责对供应商评价，并对项目组所需的资源采购实施。7.9.3.3. 商务部经理审核采购合同。7.9.3.4. 财务部经理审核采购合同。7.9.3.5. 总经理最终审核采购合同，并签署7.9.4. 程序概述7.9.4.1. 项目经理根据项目实施计划，制定项目采购计划， 编制项目采购需求 , 并向商务部申请项目采购7.9.4.2. 商务部采购人员根据项目采购计划，结合市场供应 情况，对供应商进行资格评价和质量评