办公用品采购发放保管流程

1、绍兴县科创激光技术有限公司规章制度绍兴县科创激光技术有限公司办公用品采购分发管理制度一、目的：为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。二、办公用品采购流程、分发及保管1、采购范围：具体包括购置办公设备、办公用品、食堂用品、会议用品及日常消耗性支出。2、采购流程：(1)每月25号各部门员工向部门主管上报申领物品计划，由部门经理依据该部门实际情况审核及统一汇总并填写办公用品领用申请单，然后上交办公室；(2)办公室依据库存情况，列出待购物品清单并填写办公用品申购单，经办公室主任及总经理批准后，方可购买；(3)购五百元以上办公用品时，采

2、购人要做到货比三家，择优选购，保证质优价廉，开支适当。若不按计划购买，所用款项自负。(4)购回的办公用品，依照实际采购数量由财务部做好入库登记填写办公用品入库登记表，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。(4)除正常配给的办公用品外，临时急需的须告知办公室专人，由办公室专人向总经理请示，批准后方可领用或安排专人购买。3、办公用品发放(1)每月1号，财务部根据各部门上交的 办公用品申购单 进行发放，领用人必须在办公用品领用登记表 上签字。其中易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值；(2)公司新聘工作人员办公用品

3、，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为 其配齐，以保证新聘人员正常工作。(3)物殊情况下，员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领；(4)员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在离职审批表相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。4、办公用品保管(1)办公用品由财务部负责统一保管，购回的办公用品要及时验收，建立帐簿，办好入库、出库手续；办公用品出库时，需由领取人签字。(2)办公用品不得挪作私用。(3)每月30号财务部依据办公用品入库和领用情况填写办公用品清算单，交办公室备案，真正做到日清月结。三、固定资产管理安全制

4、度1、办公用固定资产(以下简称“固定资产”)管理安全规定。固定资产的安全按照 “谁使用、 谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。2、财务部对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给办公室备案，办理责任人变更登记。3、相关使用者对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。 未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本公司工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。4、因不正当操作使用，或因个人过失，

5、或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过 失人应予赔偿损失， 承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出 借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。5、因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。6、经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由公司领导研究认定责任。7、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成

6、本过高， 超出该设备自身价值的。 固定资产报废程序按财务有关规定办理, 由办公室和财务室具体负责，统一处理。备注：此制度后期管理中如发现不妥之处将不断进行修订，最终解释权归绍兴县科创激光有限公司所有。第7页共6页附件1办公用品领用申请单日期： 年 月 日领用部门领用人序号领用物品名称规格数量用途1234部门负责人：办公室:备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。办公用品领用申请单日期： 年 月 日领用部门领用人序号领用物品名称规格数量用途1234部门负责人：办公室:备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。附件2办公用品申购单日期： 年 月 日名称规格数量估计价格用途备注请购部门负责人意见：年 月日办公室意见：年 月日上级领导意见：年 月日备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。办公用品申