年产1万吨塑料板材项目可行性研究报告

1、年产1万吨塑料板材工程可行性研究报告二一二年十月第一章总论 错误！未定义书签1.1工程根本情况 错误！未定义书签1.2可行性研究报告编制依据 错误！未定义书签1.3编制范围及工作内容 错误！未定义书签1.4建设方案及研究结论 错误！未定义书签第二章 工程建设的背景及建设必要性 错误！未定义书签2.1概况错误！未定义书签2.2工程地理环境 错误！未定义书签2.3承办单位概况错误！未定义书签2.4工程建设的必要性 错误！未定义书签第三章 需求预测、建设规模 错误！未定义书签3.1需求预测错误！未定义书签3.2销售预测错误！未定义书签3.3产品的市场竞争水平分析 错误！未定义书签3.4产品的根本营销

2、策略 错误！未定义书签第四章 工程地点的选址 错误！未定义书签4.1工程选址原那么和根本思路 错误！未定义书签4.2场址选择错误！未定义书签4.3工程区的建设条件 错误！未定义书签第五章 工程总体方案设计 错误！未定义书签5.1工程建设的指导思想 错误！未定义书签5.2工程建设总体方案 错误！未定义书签5.3工程建设内容与规模 错误！未定义书签5.5工程平面布置与交通运输 错误！未定义书签第六章 工程实施进度方案 错误！未定义书签6.1实施方案说明错误！未定义书签6.2实施进度表 错误！未定义书签第七章环境保护与平安生产 错误！未定义书签7.1环境现状错误！未定义书签7.2工程对环境影响分析

3、错误！未定义书签7.3设计采用标准错误！未定义书签7.4工程产生的主要污染物及治理举措 错误！未定义书签7.5消防 错误！未定义书签7.6劳动保护和平安生产举措错误！未定义书签第八章 工程组织与经营治理 错误！未定义书签错误！未定义书签8.1机构组织与经营治理8.2劳动定员错误！未定义书签8.3经营治理制度和举措错误！未定义书签8.4人员培训错误！未定义书签第九章投资估算及资金筹措 错误！未定义书签9.1总投资估算错误！未定义书签9.2资金筹措方式错误！未定义书签9.3投资使用方案 错误！未定义书签第十章财务经济评价 错误！未定义书签10.1根底数据 错误！未定义书签10.2总本钱费用测算 错

4、误！未定义书签10.3投资还本水平分析 错误！未定义书签10.4财务评价结论 错误！未定义书签第十一意 社会效益和生态效益 错误！未定义书签11.1社会效益 错误！未定义书签11.2生态效益 错误！未定义书签第十二章 结论 错误！未定义书签10第一章总论1.1工程名称及工程单位1.1.1工程名称1.1.2建设性质1.1.3工程建设单位1.2工程建设地点1.3工程建设规模及内容本工程规划用地面积为70亩,建筑总面积为 17800平方米,其中原材料预处理车间2400平方米,原材料混合配料车间2700平方米,板材挤出生产车间3500平方米,原料库 1000平方米,成品库2000平方米,综合办公楼34

5、00平方米,职工宿舍 2000平方米,食堂700平方米,辅助用房100平方米,购臵更新生产、 办公、研发、生活设备设施.配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统.1.4工程投资估算与资金筹措1.4.1投资估算142资金筹措1.5编制范围及依据1.5.1研究范围1通过对市场的分析研究以及对工程规划的研究,推荐 工程的建设规模、方案,论证工程建设的合理性；2根据建设场地的实际情况,进行总图布臵方案研究；3对建设条件及原材料、燃料、动力供给情况进行调查 研究；4对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标 方案；5对公用工程和辅助设施进行研究；6对节

6、能、环境保护、平安卫生与消防提出研究方案；7对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测 算各种效益指标和工程的抗风险水平；8对工程风险进行分析并给出对策9 得出可行性研究结论.1.5.2编制依据1.6结论与建议1.6.1 论证结论本工程符合国家的产业政策和行业开展规划、行业准入条 件,与国家可持续开展和建筑环保节能的要求高度吻合.企业自 主研发水平较强,积累有长期生产技术和治理经验,市场营销网 络渠道稳固.塑料板材已经进入稳定成熟的增长时期,并成为应用较好的 节能建材品种,产品需求大,市场开展前景好,具有很强的竞争 优势.工程确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行,设备 先进适用,环保

7、举措符合“节能减排规定,能满足生产规模的 要求,符合企业现实情况和未来开展需要.工程产业化的各项准 备充分,条件已经具备.工程的各项经济技术指标良好,经济效 益好、投资回收期短、抗风险水平强.162建议该工程经济效益可观,建议各级政府在政策上给予扶持,使 工程能够尽快实施,早日完成,更好地发挥作用.1.7主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1工程总投资万元50001.1建设投资万元3465.51.2建设期利息万元34.51.3流动资金万元15002年销售收入万元17400达产年3年均总本钱万元13048.313.1年均固定本钱万元2632.323.2年均可变本钱万元1

8、0415.994年均经营本钱万元12811.455年均利税总额万元4674.735.1年均销售税金及附加万元1319.475.2所得税671.055.2年均利润总额万元2684.216财务内部收益率%49.77%税后7财务净现值万元8540.67税后8税后投资回收期年2.79财务内部收益率%65.24%十、八税刖10财务净现值万元12256.65十、八税刖11税前投资回收期年2.012总投资收益率%53.713盈亏平衡点%50第二章工程建设背景及必要性2.1工程建设背景2.1.1产品背景近些年,中国的木材需求量达 10000多万立方米,而市场供 应量仅为6000多万立方米,缺口达 4000万立

9、方米左右,光是模 板这一项就需要 300多万立方米的木材.我国木材资源匮乏,进 口木材又要消耗大量外汇.解决这一问题的方法,目前有以下两 种途径：一方面是鼓励木材进口,另一方面就是通过新材料的研 究开发,寻求木材的代用品.塑料模板是一种新型建筑模板,能完全取代传统的钢模板、 木模板、方木.节能环保,价格低廉.塑料模板具有良好的结构布局,简单实用,且周转价格低廉.它的投入使用,与我们现有的模板系统相比,能节约工时30%以上,提升效率 40%以上,通过屡次回收利用以后能节约建筑物模 板摊销本钱50%以上,使用过的废旧模板,终身回收,最终到达 零处理.用塑料模板代替钢模板、木模板事实证实效果不错,既

10、不吸水变形,也不粘接砼外表,而且耐冲击耐腐蚀,具有稳定性.因 此,从使用功能和市场角度看,塑料建筑模板制品大有开展前途.凭借本钱和性能上的双重优势,塑料板材料将不断扩大应用领域,越来越多地代替其他传统材料.2.1.2产品优点1、平整光洁.模板拼接严密平整,脱模后混凝土结构外表 度、光洁度均超过现有清水模板的技术要求,不须二次抹灰,省 工省料.2、轻便易装.重量轻,工艺适应性强,可以锯、刨、钻、 钉,配合附件可随意组成任何几何形状,满足各种形状建筑构建 支模需要.3、脱模简便. 混凝土不沾模面,无需脱模剂,轻松脱模, 容易清灰.4、 稳定耐候,机械强度高.在-20 C至+60 C气温条件下, 不

11、收缩,不湿胀、不开裂、不变形、尺寸稳定、耐碱防腐、阻燃 防水,拒鼠防虫.5、利于养护. 模板不吸水,养护效果好.6、可变性强.种类、形状、规格可根据建筑工程要求定制.2.1.3绿色环保随着塑料板这种环保新型材料的开展,其良好的性能逐渐被用户认知认可,是良好的以塑代木,以塑代钢新型环保材料.该材料具有污染小、耐酸碱、防水、抗腐蚀、强度高、可回收等特点.我国政府于2021年11月26日,正式对外宣布了限制温室气体排放的行动目标,决定到2021年单位GDP二氧化碳排放比 2005年下降40% 45%,这是一个非常艰巨的任务.因此,落实科学开展观,推行低碳经济,大力实施产业升级和结构调整；全面实施循环

12、经济、清洁开展机制；提倡绿色经济,已成为我国国民经济开展中的当务之急.由于塑料材料具有 100%可再生、可循环使用性,所以,塑料板材是一种极具开展前途的“低碳、绿色、可循环材料,具有广阔的市场前景和良好的经济效益和社会效益.2.2工程建设的必要性十二五规划把节能减排作为约束性目标,节能减排和生态环保工作不仅仅是一项具体的工作,它关系到科学开展观,构建和 谐社会重大举措的贯彻落实.是建立资源节约性、环境友好型社 会的必然选择；是推动经济结构调整,转变增长方式的必由之路；是提升人民生活质量维护广阔群众利益的必然要求.塑料板材是一种集节能、环保、再生利用为一体的新型建筑材料,不仅是现代建筑市场开展的

13、需要,更是国民经济、社会 环境和资源协调利用的需要,是造福子孙后代,利在当代,功在千秋大业的需要.221推广应用塑料板材有益于保护日益衰竭的森林资源222是加快节能新型建材产业化进程的需要2.2.3是增强企业可持续开展水平的需要2.2.4是加快产业结构调整升级,拉动地方经济增长的需要.2.2.5是节能减排的需要第三章市场分析3.1常用建筑模板比拟分析3.2塑料建筑模板市场分析3.3塑料建材市场前景分析塑料建材是继钢材、木材和水泥之后新兴的新型建筑材料, 主要包括塑料管、塑料门窗、建筑防水材料、隔热保温材料、装 饰装修材料等,在建筑工程、工业建设中用途十分广泛,具有轻图2:我国房地产新开工面积同

14、比增长ii35%30%25%20%15%10%5%0%3.4耐腐蚀化工用塑料板材市场分析(1) 炼油和石化工业(2) 制盐制碱工业及其它化工工业(3) 电力工业34第四章 建设条件与场址选择4.1地理位置4.2地形地貌4.3水文状况4.4气候条件4.5交通条件4.6社会经济状况4.7厂址选择4.7.1厂址选择原那么4.7.2厂址选择第五章工程建设方案5.1产品方案根据上述原那么,经过产能测算,本工程的产品方案详见表5-1表5-1工程产品方案表序号产品年生产量吨1PP板50002PE板40003ABS板10005.2技术方案521产品生产原那么5.2.2产品生产工艺流程本工程将环保型塑料原料配料

15、后,通过挤出机连续挤出,经 平板模头定型后得到泡沫板.后经过切割包装,入库.具体工艺 流程如下：生产工艺流程图5.3设备方案5.3.1设备选购原那么5.3.2设备方案5.3.3设备要求1、混合机要求：2、挤出设备要求：3、模具要求：5.3工程方案1、设计标准和标准2、地基与根底3、工程概况表5-1 土建工程估算表序号工程名称建筑面积层数、结构怦1原材料预处理车间24001层、轻钢结构2原材料混合配料车间27001层、轻钢结构3板材挤出生产车间35001层、轻钢结构4原料库10001层、轻钢结构5成品库20001层、轻钢结构6综合办公楼34003层、框架结构7员工宿舍20003层、框架结构8食堂

16、7002层、砖混结构9配电室501层、砖混结构10锅炉房501层、砖混结构11合计178004、建筑设计5、结构设计5.4原辅材料1、主要原辅材料消耗及年用量工程产品所需原辅材料主要有木屑、废旧塑料、稳定剂、发泡剂等.表5-1工程对原辅材料的年需求量初步匡算序号工程或名称单位年耗备注1原辅材料料1.1塑料原料 pp、pe、abc等吨80001.2稳定剂、发泡剂等其他辅助材料吨20002、主要原辅材料供给来源塑料原料pp、pe、abc等直接从国内各大化工厂进料 工程所需辅助材料均可在省内市场采购解决.5.5燃料动力1、燃料年耗量工程水、电年需求量初步估算见表5-2表5-2工程对动力的年需求量初步

17、匡算序号工程或名称单位年耗1水、电1.1水吨2000001.2电KWH30200001.3煤吨2000合计2、燃料来源第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.1.1总图布置方案的要点及说明2、总图布臵原那么6.1.2总图布置方案1、平面布臵2、竖向布臵6.1.3场内外运输6.1.4厂区防护设施及绿化6.1.5道路6.2公用辅助工程6.2.1给排水1、设计依据2、设计范围3、给水系统4、消防给水5、排水622 供配电1、供电电源及供电条件2、电力负荷3、供电方案4、限制、保护及测量1限制2保护5、电气设备选型6、线路选择及敷设7、照明、防雷、接地1照明2防雷3接地&电修6.2.3

18、通风和空气调节1、通风方案2、空调方案6.2.4 维修第七章节能、节水举措7.1用能标准和节能标准7.2节能举措721 建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题,建设部提出了 “十一五期间建筑节能工作的重点工作领域.新建建筑全面执行节 能设计标准.建筑节能根据国家?关于进一步推进墙体材料革新 和推广节能建筑的通知?、?公共建筑节能设计标准?,本工程通过以下举措到达厂房的节能.1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；4、采用建筑照明节能技术与产品,使用高效节能照明系统 和稀土三基色荧光灯,根本不用白炽灯

19、.7.2.2节电举措1、利用科学治理方法是节电的有效举措.对动力设备和管 线按规程进行定期检查,保证设备在最正确状态下运行,减少电损 耗.2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照 明节能技术和材料,选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设 施等.3、在变电室设集中无功功率自动补偿装臵.要求补偿后功 率因数?0.9.4、采用节能型电力变压器,降低变压器的能耗.5、制定节电治理制度.7.3节水举措7.4节约土地土地既是人类赖以生存的物质根底,也是社会经济可持续发 展必不可少的条件.因此在利用土地资源时,应严格执行国家有关行业部门规定 的建设用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,根据国家

20、有 关节约土地资源的要求,合理利用土地.同时在建设过程中,根据当地总体规划以及规划部门对本项 目地块的限制性指标,本着经济适宜、综合利用的原那么进行科学 规划、合理布局,最大限度的提升土地利用率.第八章环境保护8.1环境保护执行标准8.2主要污染源及污染物8.3环境保护举措8.3.1建设期污染防治举措8.3.2运营期污染防治举措8.4环境监测与环保机构8.5公众参与8.6环境保护结论综上所述,工程建设拟定的环境保护方案、生产建设中米用 的环境保设施、设备等,符合工程建设内容要求和国家、省、市 有关环境保护的要求,工程建成后不会造成环境污染.第九章劳动平安卫生及消防9.1劳动平安卫生9.1.1设

21、计依据9.1.2平安卫生举措9.2消防平安9.2.1设计主要依据9.2.2消防原那么及举措第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构1、机构设臵2、运行模式工程严格根据现代化公司相关政策、规定治理.成立以公司董事长为组长的工程实施小组,对于工程的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一治理.10.2人力资源配置10.2.1工作制度10.2.2劳动疋贝10.2.3人员素质要求10.2.4人员来源10.2.5人员培训10.3工程治理10.3.1财务治理10.3.2设备物资治理10.3.3工程治理第十一章工程实施进度与招投标11.1实施进度11.1.1 建设工期本工程建设期为四个月,建设时

22、间为2021年8月到2021年 12月11.1.2工程实施进度安排11.2招投标11.2.1概述依据国家?招标投标法?有关规定要求,在勘察、设计、监 理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或局部招标.在工程工程建设的执行阶段以招标的方式选择承包人,是保 证根据市场化条件进行工程建设的一种有效方式.通过工程法人 与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同,将工程工程的实 施过程纳入法制化治理.11.2.2发包方式11.2.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式.具备编制 相应招标文件和标底,组织开标、评标的水平的业主可以自行招 标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建

23、设工程 招标投标代理机构招标.鉴于工程具有一定的复杂性,建议委托 具有相应资质的招标代理机构进行招标.11.2.4招标方式为了在较大的范围内选择施工单位,节约投资本钱,本工程 建议采用公开招标方式.招标根本情况见下表11-1 :表11-1招标根本情况表单位：万元标围 招范招标细项 名称招标组织 形式招标方式不采用招 标形式备注勘察设计全部1委托公开23建筑工程全部1委托公开23安装工程全部1委托公开23设备全部1委托公开23第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1编制依据12.1.2编制方法12.1.3估算结果12.1.4投资估算12.2资金筹措工程总投资为 5000万元,其中4

24、500万元由企业自筹解决,申请银行贷款 500万元.第十三章财务评价13.1财务评价依据及范围13.2根底数据及参数选取13.3财务效益与费用估算13.3.1销售收入本工程建成后主要收入来源为1万吨塑料板材的销售收入根据工程建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测,估算工程建成后正常年年销售收入如下：序号产品年生产量吨产品单价元/吨销售收入万兀1PP板50001800090002PE板40001600064003ABS板1000200002000合计100001740013.3.2产品总本钱及费用估算本工程按要素分各项本钱费用如下:13.3.3利润及利润分配经计算,本工程年均实现利润总额268

25、4.21万元,年均上缴企业所得税 671.05万元,年均净利润2021.16万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取.利润及利润分配数据详见附表:利润及利润分配表.13.4财务分析13.4.1财务盈利水平分析1、财务内部收益率FIRR2、财务净现值FNPV3、投资回收期Pt4、总投资收益率ROI13.4.2财务生存水平分析13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析13.5.2敏感性分析由于工程存在不确定性,这些不确定性会影响到工程的销售 收入、经营本钱以及建设投资等.这些财务指标的变动必然影响 这工程的财务效益.财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及 敏感性分析表见附表：敏感性分析表根据工程

26、的敏感性分析,得知销售收入对工程的影响的敏感 程度最大,因此在工程的实施过程中需要对工程的销售收入把握 好,否那么容易导致工程的风险过大.13.6财务评价结论第十四章工程风险分析14.1风险因素识别风险因素是引起或增加风险事故发生时机的条件.它可以来 自外界自然力、社会经济力量和自身决策的结果.本工程风险主 要来源于市场、技术、资金及企业经营治理等方面.14.2风险估计与对策(1 )市场风险(2) 技术和人才风险(3) 资金风险(4) 企业经营风险14.3综合风险评价本工程产品开展前景好,未来市场潜力大.经过综合分析得 出结论：该工程具有明确的目标和市场,不确定性很小,工程实 施过程中,只要对风险因素予以足够的重视,并采取相应的对策 和举措,就能躲避和化解风险,降低甚至消除风险损失,本工程 综合风险不大.第十五章结论与建议15.1结论15.2建议相关附