CNG汽车加装手册

1、质量管理手册（第一版）编制：审核：批准：目录目录 10.1 企业概述 30.2 质量管理手册颁布令 40.3 质量管理手册管理说明 50. 4 质量保证工程师任命书 60.5 岗位职责人员任命书 70.6 厂质量管理体系机构图 80.7 质量管理体系职能分配表 90.8 质量管理体系 101.0 适应范围 102.0 引用标准 103.0 术语和定义 104.0 质量管理体系 104.1 总要求 104.2 文件要求 114.2.1 总则 114.2.2 质量手册的控制 124.2.3 文件控制 134.2.4 记录控制 145.0 管理职责 155.1 管理承诺 155.2 以顾客为关注焦点

2、 165.3 质量方针 165.4 质量目标 175.5 职责、权限和沟通 185.5.1 职责和权限 185.5.1.1 各部门职责和权限 185.5.1.2 各职能岗位人员职责 205.5.2 质量保证工程师 235.5.3 内部沟通 235.6 管理评审 246.0 资源管理 266.1 资源的提供 266.2 人力资源 266.3 基础设施 286.4 工作环境 297.0 产品实现的策划及质量计划 307.1 产品实现的策划 307.1.2 质量计划 307.2 与顾客有关的过程（合同管理控制过程） 317.3 设计和开发 337.4 原材料、零部件采购控制管理 387.5 生产和服

3、务的提供 生产工艺、关键过程 /特殊工序控制 40生产和服务提供的控制 407.5.5 关键过程 /特殊工序的确认与控制 407.5.6 标识和可追溯性 417.5.7 顾客财产 427.5.8 产品防护 437.6 监视和测量装置的控制 448.0 测量 .分析和改进 458.1 总则 458.2.1 顾客满意 458.2.2 内部审核 468.2.3 过程的监视和测量 478.2.4 产品的监视和测量检验和试验过程控制 488.3 不合格品（项）的控制 498.4 数据信息的分析管理 508.5 改进和服务管理控制 51持续改进 518.5.2 纠正措施 518.5.3 预防措施 529执

4、行特种设备许可制度控制程序 53附 1：车用燃气气瓶安装工艺流程图 54附 2：程序文件目录 55附 3： CNG 安装专业管理制度 56附 4： CNG 汽车改装执行标准、规范一览表 57附 5：质量管理体系图 58附 6：文件修改控制页 590 1 企 业 概 述地址：邮编：电话： 传真：0.2质量手册颁布令各部门、职责人员：为确保本厂CNG装置安装质量的可靠和达标,确保安装质量 参照GB/T19001 -2000 idt IS09001:2000质量管理体系要求 标准，并依据TSG Z0004-2006特种设备质量管理体系要求 和TSG R3001 -2006压力容器安装改造维修许可规则

5、、 GB/T18437.1/2-2001燃气汽车改装技术条件、GB/T19240-2003压缩天然气汽车专用装置的安装要求、QC/T245-2002压缩天然气汽车专用装置技术条件、汽车用压缩天然气钢瓶等国家标准和相关 CNG气车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我厂汽车修理、 车用燃气气瓶安装、 维修的生产实 际，遵循以顾客为关注焦点的原则制定本质量管理手册。本质量管理手册是我厂质量管理的法规性文件，也是本厂从事CNG专用装置安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全 体员工的行动准则。现予以批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行， 确保质量管理体系有效运行，以更好地提高顾

6、客的满意度。本手册现行版本为第 1版,自2007年#月#日起实施.厂长：2007年#月#日0.3 质量管理手册的管理说明1、本质量管理手册是我厂安装 CNG的质量管理体系的文件，规定 工厂质量方针和质量目标，以及 CNG安装过程的工艺流程、质量标 准、操作规范和岗位人员的质量职责。 质量管理手册由质量保 证工程师审核，经最高管理者批准实施。2、本质量管理手册 为受控文件， 应按规定程序发放和管理。 本质 量管理手册的修改应由技术质量部门提出，经质量保证工程师审 核，经最高管理者批准后修改。新版本生效后，旧版本自行废除。3、本质量管理手册若与国家颁布的法律、法规、标准相抵触时， 应按照国家法律、

7、法规和标准进行修改。4、本质量管理手册 的发放范围由办公室确定， 发放时领用人签字， 做好发放登记。如有遗失，按程序办理补发手续。未经许可，不得 将本质量管理手册外借、复印和向外提供。0.4 质量保证工程师及 责任人员 任命书 为贯彻执行 TSG Z0004-2006 特种设备质量管理体系要求和 TSG R3001-2006 压力容器安装改造维修许可规则 ，参照 GB/T19001-2000 质量管理体系 -要求，建立和保持并实施质量 管理体系，确保质量管理体系的有效性，经研究决定任命： ：为副厂长兼任质量保证工程师； ：为工艺责任工程师 ：为焊接责任工程师 ：为材料责任工程师 ：为检验责任工

8、程师； ：为质量检查员； ：负责仓库管理工作望以上同志， 各负其责， 并互相配合， 确保质量管理体系正 常有效运行。厂长：2007 年月日0.5厂质量管理体系机构图质量保证工程师0.6质量管理体系职能分配表部门 体系要求管理层办公室生产科质检科车间仓库4.1质量管理体系4.2文件控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针.5.4策划5.5职责和权限5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程合同管理7.3设计和开发-7.4采购7.5.1生产和服务提供控制工艺控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯

9、性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进注表示主要职能表示辅助职能质量管理手册1.0 目的、适应范围1.1目 的：为贯彻执行CNG安装的有关国家标准、及相关的法规、规程，确保 CNG安装的质量，特制定本体系和并确定各职能部门职责。1.2 适应范围： 本体系适用于车用燃气气瓶安装维修的生产以及与之相关的部门。2.0 引用文件 本手册通过引用下列标准从而构成本手册规定的内容 .a： GB/T19000-2000 idt IS09000:2

10、000质量管理体系 基础和术语b: GB/T19001-2000 idt IS09001:2000质量管理体系 要求c：TSG Z0004-2006特种设备质量管理体系要求d: TSG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则3.0 术语、定义本手册采用GB/T19000-2000 idt IS09000:2000质量管理体系 基础和术语标 准及TSG Z0004-2006特种设备质量管理体系要求中规定的术语、定义。4.0质量管理体系4.1 总要求依据TSG Z0004-2006特种设备质量管理体系要求并参照GB/T19001-2000 idt IS09001:2000质量管理体系-要

11、求，本厂建立实施和保持了适宜的文件化的质量管 理体系 ,并能持续改进其有效性。在建立质量管理体系的过程中 :a. 识别厂质量管理体系过程,对TSG Z0004-2006特种设备质量管理体系要求及GB/T19001-2000标准中的无关过程进行删减；b. 确定这些过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；c. 为控制过程有效运行并能达到预期的目标 ,确定所需的接收准则、作业指导书、 操作规程或规范等；d. 配备了必要的资源和信息 ,包括经培训过的人力资源、资金、生产设施、技术以 及包括顾客满意度、与产品要求的符合性和过程运行情况等方面的信息；e. 为了分析、评价和改进过程有效性 ,应确定监视

12、、测量和分析过程的方法和要求；f. 应通过对监视测量结果的分析 ,找出质量管理体系中的不足和差异 ,并制定采取 措施的程序,以实现厂的过程目标和对过程的持续改进 .4. 1 .3本厂影响产品符合要求的过程中，无外包过程4.2 文件要求总则4.2.1.1 本厂质量管理体系文件包括 :a. 厂的质量方针和质量目标；b. 质量手册；c. TSG Z0004-2006 特种设备质量管理体系要求要求的形成文件的程序,包括:文件控制程序、记录控制程序、人力资源控制程序、合同评审程序、设计和开发控 制程序、采购控制程序、工艺控制程序、检验和试验控制、设备和检测装置控制 程序、内部审核及管理评审程序、不合格品

13、控制程序、改进控制程序（含纠正与预防措施控制程序 ）；d. 为确保各过程的有效策划、运行和控制，厂编制的作业指导书、操作规范、检验 规程和质量计划等文件；e. 为对所完成的活动或达到的结果提供客观证据而制定的记录。4.2.1.2 在确定质量管理体系文件的数量和详略程度时 ,充分考虑了：a、本厂的规模和产品加工以及安装维修的特点；b、质量管理体系的过程，特别是产品实现过程的特点和过程之间的复杂性；c、本厂人员的能力。4.2.1.3 本厂文件均采用文字形式、纸张媒体及软件。质量手册本厂已编制并保持质量手册 ,质量手册的内容包括 :本厂质量管理体系所覆盖产品和部门范围： 车用燃气气瓶安装维修的生产过

14、程以 及与之相关的部门；a. 所 建 体 系 覆 盖 TSG Z0004-2006 特 种 设 备 质 量 管 理 体 系 要 求 及 GB/T19001-2000 标准中的与本单位有关的要求；b. 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用；c. 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。质量管理手册的控制规定质量管理手册的编写a. 厂长负责质量管理手册编制工作中的组织与协调.b. 办公室负责质量管理手册的编制工作，并确保其内容的准确性、完整性和适宜性.质量管理手册的审核、批准a. 质量管理手册由质量保证工程师审核，厂长批准签署发布令，予以发布.b. 质量管理手册的所有文本都应带有批准发放的标

15、识.4.2.2.2.3. 质量管理手册的发放质量管理手册 的发放由办公室负责 ,发放时填写文件发放（回收）登记表, 并在质量管理手册的封面上做“受控 ”标识.4.2.2.2.4. 质量管理手册持有人的责任a. 受控质量管理手册须妥善保管 ,不得向无关人员外传、外借 .b. 受控质量管理手册换版时 ,持有人有权获得新版本 .c. 受控质量管理手册持有人调离本厂 ,应归还手册 .4.2.2.2.5. 质量管理手册的更改a. 质量管理手册更改时 ,办公室填写文件更改通知单报质量保证工程师 审核,厂长批准后进行更改 .b. 更改批准后，办公室负责将所有质量管理手册收集起来,进行统一更改 ,更改后再返回

16、原持有人。4.2.2.2.6. 质量管理手册的换版a. 质量管理手册需要换版时，办公室提出申请，厂长批准后换版.b. 换版后，手册持有人以旧换新，办公室收回旧手册，新手册沿用原手册的分发号； 同时,旧手册予以销毁。4.2.2.2.7. 质量管理手册的非受控版本a. 封面上无“受控”标识的质量管理手册，为非受控质量管理手册的版本；b. 因顾客要求以及其它原因，需要非受控质量管理手册时,办公室在征得质量保 证工程师同意的情况下提供质量管理手册的非受控版本；c. 质量管理手册的更改和换版 ,不对非受控版本进行控制。文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制 ,按照 GB/T19001:2000 标准

17、的要求 , 本厂编制并保持形成文件的文件控制程序 ；对质量管理体系相关的文件进行控制 , 确保各相关场所使用文件的有效版本。职责： 厂长负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布； 厂长负责标准要求形成文件的程序的批准发布； 办公室负责组织质量手册及相关程序文件的编制； 生产科负责相关程序文件以及技术文件、工艺文件的编制； 办公室负责文件更改的控制 ;负责对文件进行评审与更新； 办公室负责文件的发放、回收的控制和管理； 文件使用部门配合文件更改和换版的相应管理 ,保证使用受控文件。4.2.3.1 文件的编写和审批 . 为确保文件的充分性和适宜性 ,文件发布前应予批准。a. 质量方针和质量目标

18、由厂长制定 ,并签发批准发布令；b. 质量手册由办公室组织编写 ,质量保证工程师审核 ,厂长批准；c. 质量管理体系程序文件由相关部门编制 ,质量保证工程师审核，厂长批准；d. 支持性管理制度由职能部门编写 ,部门负责人审批；e. 技术文件由生产科编制，质量保证工程师审核，厂长批准。文件的评审与更新当厂的组织机构、 产品品种、工艺流程、 相关法律法规发生变化时 ,应对原文件进 行评审,以确定其是否更新 ,若需更新 ,须经再次批准；也可根据需要进行定期评审 ,评审 后进行批准。为确保文件的更改和现行修订状态得到识别 ,应建立受控文件清单 标明文件 的更改和现行修订状态。文件的发放与回收a. 文件

19、的发放与回收由办公室负责；b. 文件的发放应填写文件发放（回收）登记表，确保各使用处均可获得适用文件的 有效版本 .文件使用部门建立文件接收台帐。 编写文件,要做到文字表述清晰、准确 ,版面整洁,编号方式易于识别和检索 外来文件的控制办公室应识别与本厂相关的外来文件 ,并在外来文件清单上登记 ;发放时 , 应编写分发号 ,并填写文件发放 （回收）登记表 .因法律或其他原因保留的作废文件 ,为防止其非预期的使用 ,在作废文件上加盖 作废备查”印章后，方可保留 .文件的更改a. 文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其他部门审批，该部门应获得更改 所需依据的有关背景资料 .b. 文件更改与换版，

20、应对受控文件清单进行相应的修改相关文件文件控制程序记录控制 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，本厂建立并保持相关记 录，并编制了形成文件的记录控制程序 ， 本程序文件适应于对本厂记录的控制 .职责：办公室负责质量记录运行的监督管理工作；其他各部门负责本部门记录的 控制和管理。记录的审批与编号a. 记录格式、内容及标识，与程序文件一同批准；b. 审批后的记录报办公室备案保存；c. 记录的编号执行文件控制程序的有关规定.记录的填写要求a各种记录由记录部门按规定的内容、格式及要求填写；b. 填写记录时，字迹应清晰易于识别，保证内容真实、准确、完整；c. 记录应注明形成日期，经授权人员签字或

21、盖章后生效.记录的修改与归档 .a. 办公室负责收集、整理厂有关质量管理记录，编制质量记录清单 ，定期对 记录进行归档；各部门负责对本部门质量记录定期进行归档。b. 一般情况下，记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修改时，由修改人签字 或盖章，并注明更改日期 .记录的贮存a. 记录存放应由专人管理，便于存取和检索；b. 记录的保存环境应有防潮、防腐措施，防止损坏、变质和丢失。应根据本厂产品的特点、 法律法规的要求以及合同要求， 制定记录的保存期限， 并在各个文件中规定 .记录的销毁超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写记录销毁清单 ，经记录管 理部门负责人批准后销毁 .相关文件记录控制程

22、序5.0 管理职责5.1 管理承诺厂长应通过以下活动，对建立和改进本厂质量管理体系的承诺提供证据：a. 通过培训或其他方式，向厂全体员工传达满足顾客要求的重要性和遵守法律法规的重要性；b. 制定和批准厂的质量方针和质量目标；c. 按照管理评审控制程序的要求，进行管理评审；d. 按照人力资源管理制度和基础设施和工作环境管理制度提供资源，确 保质量管理体系有效运行 .5.2 以顾客为关注焦点 企业的成功与发展依存于顾客，因此，厂长的工作应以增强顾客的满意为目的5.2.2 依据与顾客有关的过程控制程序 的规定， 识别并评审顾客和其他相关方当前 和未来的需求和期望；5.2.3 按照生产和服务提供过程控

23、制程序实现产品，满足顾客要求；5.2.4 按照顾客满意监视和测量程序 ，测量、分析顾客的满意度，找出差距，更好 满足顾客的要求和期望 .5.3质量方针5.3.1 本厂的质量方针由厂长制定并批准发布，其内容为：质量第一 ,信誉至上 , 安全规范 ,顾客满意。厂质量方针的含义为： 质量是企业的生命，优良的产品质量可不断提高企业在市场竞争的 实力；在发展过程中，我厂依据GB/T19001 :2000标准、TSGZ0004-2006 特种设备质量管理体系要求 、 TSGR3001-2006 压力容器安装改造维修 许可规则建立质量管理体系并持续改进，旨在加强管理 ,严格执行国家 和地方有关法律法规 ,

24、杜绝安全隐患 ,确保顾客的安全和利益 ,进一步增强 顾客满意；为企业持续发展奠定坚实的基础。5.3.2 本厂所制订质量方针a. 与本厂总的管理宗旨相适应，是厂总方针的重要组成部分；b. 在满足顾客及相关方的要求和持续改进质量管理体系有效性方面作出了承诺；c. 为质量目标的制定与评审提供了框架.d. 为确保质量方针在厂内部得到沟通和理解，厂长和各级管理人员应通过各种方 式宣传质量方针，统一对质量方针的理解 .各部门的工作应把质量和安全放在首位， 确保安装维修质量符合国家和地方有关规定和要求 ,以及满足顾客和相关方的要求和期望。e. 按照管理评审控制程序的要求对质量方针持续的适宜性进行评审，以适应

25、 厂内外部环境的变化。5.4 策划 对厂质量管理体系进行策划，以实现本厂的质量目标 .质量目标质量目标的内容安全规范 ,确保质量 : 安装质量符合国家标准及行业规范，汽车维修、 车用燃气气瓶安装出厂合格率达 100% 。满 足 顾 客 要 求: 顾客满意度达 95%以上；制定质量目标的依据 制定质量目标的依据是质量方针；质量目标应在质量方针的框架之下，并且应 是可测量的，是厂各职能、各层次在质量方面追求的目标和必须完成的任务 .质量目标的建立和分解 为确保厂质量目标的顺利实现，厂的各职能部门应根据总目标的要求，建立本 部门、本岗位的质量目标，建立的质量目标的水平不得低于总目标值。由办公室编 制

26、质量目标建立分解表 ，并经厂长审批后实施 .质量管理体系的策划质量管理体系的策划应在适当的时机进行 .策划的输入不同的质量活动， 进行策划时的输入应是不同的，应确保策划输入是充分和适宜 的.策划的形式及参加人员 厂的质量策划，由最高管理者负责，各部门负责人参加，以会议的形式进行 .策划应按一定的步骤进行 .策划的输出应形成文件，如质量管理方案等 .质量策划输出文件的控制 质量策划输出文件的控制是指对策划输出文件的编制、审批和发放 .质量策划的实施与更改a. 各部门按照输出文件规定的内容、进度和要求安排本部门工作，并将实施情况和存在的问题及时反馈到办公室；b. 办公室协调实施过程中的问题；c.

27、策划输出文件的更改，执行文件控制程序的规定 .在厂改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系的 变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 质量策划所形成的文件，由办公室保存。5.5 职责权限和沟通 为使厂内部的职能及其相互关系得以规定和沟通，各岗位、各部门职责和权限更 趋合理，从而提高厂质量管理体系的有效性：a. 由办公室制定厂各岗位、各部门职责、权限；b. 厂长批准对厂各岗位、各部门职责、权限的具体规定；c各部门按规定履行各自的职责和权限.职责、权限各部门职责和权限办公室a. 组织编写厂质量手册及相关程序文件；b. 负责对厂各部门质量管理

28、体系工作进行组织、协调、监督和检查；c. 负责管理评审、内部审核的组织、协调，参与合同评审工作，做好相关质量管理体系文件的管理归档工作；d. 负责人力资源管理，包括人员配备和调动，确保各岗位所需人员的配备；e. 确定各岗位员工的能力要求， 制定培训计划， 组织培训， 并组织对其培训的有效性进行评价 ,保存员工培训的有关记录；f. 负责文件发放、回收工作，对回收后文件实施处置。g. 负责组织编制质量计划；组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统；h. 负责组织的供方的评审工作；编制合格供方名录；保存合格供方的档案资料；i. 负责编制采购计划和按采购计划实施采购；j. 负责组织采

29、购原材料的进货检验和入库验收、贮存、标识、记录及建帐；k .负责仓库管理工作。l. 负责组织维修安装合同协议的评审工作，对合同评审进行管理和协调；m.负责产品的交付工作；n.负责组织人员到顾客现场服务，并对服务工作进行考核与检查；收集顾客意见， 记录顾客信息；o.建立用户档案，及时与顾客沟通，对顾客满意度进行测量；p.组织对质量体系中的不合格进行分析， 提出纠正措施， 并对措施的落实进行跟踪 检查，对其有效性进行验证 .组织提出预防措施，组织原因分析会，负责措施实 施中的协调、控制和效果评价以及总结；生产科a. 负责对生产过程进行策划， 编制相关程序文件、 技术文件、 工艺文件并对其实施 管理

30、和控制；检查、督促工艺纪律贯彻情况；b. 编制生产计划，组织均衡生产，组织改善生产环境；c. 负责设备的管理，监督对设备进行维护保养和检修，确保生产设备的过程能力；d. 负责作好安装维修过程中的状态标识及产品防护工作； 负责作好顾客财产保护工 作；e. 参与对质量体系中的不合格进行分析，组织落实纠正措施和预防措施， 质检科a. 负责制定厂有关检验和试验所依据的标准文件（检验规程） ；b. 组织搞好计量器具的管理工作，按时进行检定，保证计量值得准确传递；c. 按质量计划或程序文件规定，组织进行采购产品验证、过程检验和最终检验， 对存在的问题及时提出改进措施；d. 对检验和试验状态标识情况进行监督

31、检查；e. 负责组织对不合格品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离；f. 负责对质量检验记录进行分类保存， 对生产中发现的质量问题， 应及时向有关部 门和人员反馈；g. 负责组织实施统计技术，做好相关数据分析工作；h. 签发放行通知单，对维修质量和安全负责；i. 参与对质量体系中的不合格进行分析， 负责对质量问题、 质量事故的原因进行调 查分析，并对纠正措施和预防措施的落实情况跟踪检查；生产车间a. 按照生产科下达的生产任务组织生产，保证按要求完成生产任务；b. 负责组织过程控制的实施，要求操作者严格遵守工艺纪律和安全技术规范；c. 负责设备的维护保养工作；d. 负责车间使用的工位器

32、具、 工具、计量器具的管理， 配合质检科做好计量器具 检定工作；e. 负责有关产品和顾客财产的标识和管理工作；f. 负责过程中不合格的申报处置工作，组织实施纠正和预防措施；g. 对发放的文件和资料实施管理，保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确，并且是有效版本；h. 保持和提供必要的质量统计数据和资料。仓库a. 负责采购产品的入库验收、贮存、标识、记录；b. 负责库存物资的防护；c. 建立仓库台帐、定期进行盘点；d. 负责库存物资及成品的出入库登记。各职能岗位人员职责最高管理者 厂长 a. 全面负责 CNG 安装的质量保证和质量管理控制工作 ,领导和组织质量保证工程 师及各质量技术部门认真贯彻

33、执行国家和企业的质量方针政策和法律、 法规及各 项制度、规定,全面落实本质量管理手册 ,确保质量管理体系的正常有效运行。 负责并确保向本厂职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 负责进行质量管理体系策划，制定质量方针和质量目标；对企业质量方针和重大质量问题做出决策并下达指令；c. 组织建立质量管理体系，确定厂组织机构，为确保质量管理体系的有效运行配备必要的资源；d. 授权质量保证工程师组织实施质量管理手册 ；任命质量保证工程师及对与质 量有关的管理、执行和验证的各级工作人员予以授权，规定其职责和权限；e. 主持质量职能的分配和落实，对内部沟通的效果进行监督；f. 主持管理评审；负责组织对

34、质量管理体系持续改进的策划， 决定质量改进的措施；g. 批准发布厂质量管理手册；h. 对最终产品质量和服务质量负责。质量保证工程师由最高管理者任命，其职责和权限为：a. 认真贯彻执行国家和企业的质量方针政策和法律、法规及各项制度、规定, 根据最高管理者的授权 ,具体组织实施质量管理手册 ；确保质量管理体系所需的过程得到 建立、实施和保持；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；b. 在厂长领导下,具体组织CNG安装的质量保证和质量控制工作,审查质量管理手册 的执行情况，审定质量管理手册的修改内容，及时向质量保证工程师提供 CNG安装 质量情况和存在问题 , 并提出改进措施。c. 全面掌握质量管

35、理体系的运行的情况 , 向厂长报告质量管理体系的运行情况以及需 要改进方面的需求，及时收集、整理、分析和汇总与 CNG安装质量相关的信息，及时处 理相关事宜；d. 领导和协调各质量技术部门的工作 ,负责对各质量技术部门的管理和考核 ,保证质 量管理体系的正常有效运行。e负责厂分配的其他工作，对质量保证系统人员提出奖惩意见。f 就质量管理体系的有关事宜对外联系；g. 负责CNG安装技术文件的审定工作，对落实相关质量法律、法规和规范性文件负责。 对制定的质量、技术标准和其他规范性文件、制度要确保完整统一、符合相关要求 , 承担与此相关的重大质量事故的责任。h. 定期召开质量分析会议 , 组织有关部

36、门解决关键的质量问题；负责作好各岗位人员 的质量培训工作和质量考核工作。工艺责任师岗位职责在质保工程师的领导下 ,负责压力容器（车用气瓶）安装工艺质量控制系统的质量 管理工作。a）组织编制和审核各种工艺文件。b）组织实施压力容器（车用气瓶）安装有关的科研工作和技术改进与合理化建议。c）深入安装现场，帮助工艺人员解决安装中的技术丁艺问题。d）负责贯彻执行国家及上级有关压力容器（车用气瓶）在安装工艺方面的法规、标准规 章制度。e）负责编制的工艺文件应符合压力容器（车用气瓶）方面的法规。f）负责积极推广和使用新技术、新工艺、新机具。g）负责确保压力容器（车用气瓶）安装工艺质控系统的良好运转。h）有权

37、制止违反工艺纪律的操作行为，并停止其工作，报告领导。i）有权监督和指导安装现场工艺管理工作。j）对违反有关规定的工艺工作人员，工艺责任师有权提出对其处理意见。k）检查与考核：本岗位职责由质保工程师进行检查与考核5.5.1.2.4 检验责任师岗位职责基本任务： 在质保工程师的领导下， 负责压力容器 （车用气瓶 ）安装中的质量检验工作和质量控制工作，并对质保工程理由负责。a）审批压力容器（车用气瓶）安装质量检验计划，并参与（车用气瓶）安装方案，工艺文件、技术交底工作。b）监督检查质检人员的工作；参加质量事故的调查处理，并提出处理意见。c）审批检验工艺：d）审核耐压试验和泄漏性试验报告；e）认真贯彻

38、执行国家与上级有关压力容器（车用气瓶）在检验方案的法规、标准和规 定制度。f）深入安装现场调查研究，掌握安装质量情况，对可能造成质量事故的违章操作或不 按标准、工艺操作的行为应予以制止。g）负责确保检验质控系统的良好运转。h）有权拒绝接受不符合法规规定的检验量具或未按规定要求进行验证的检验报告。i）有权制止违反检验工艺要求的操作行为，并停止其工作，报告领导。j）有权监督和指导厂内的检验管理工作。k）对违反有关规定的检验管理人员和操作人员，检验责任师有权提出对其处理意见。 焊接责任工程师岗位职责基本任务 :在管理者代表、管理者副代表 （质量保证工工程师 ）的领导下负责压力容 器（车用气瓶）安装改

39、造维修中的焊接工作。a）组织编制和审核焊接工艺文件，并监督实施。b）参加质量事故调查，提出事故处理意见，对不合格焊材有权禁止使用，并通知有 关技术人员。C）深入施工现场，解决焊接施工中出现的技术工艺问题。d）对焊接工艺的可行性、受压元件的焊接质量负责。e）审查焊工的上岗资格，有权停止越项施焊的焊工的工作；审核通用焊接工艺文件， 对焊接管理、焊接施工过程进行监督检查对不符合要求的焊接设备有权制止使用。f ）认真贯彻执行国家及上级有关压力容器方面的法规、标准、规章制度。g）深入现场调查研究，掌握焊接质量情况，做好预防为主和中间检查，对 可能发生严重质量事故的违章操作应及时制止，并停止其工作，报告领

40、导。h）确保焊接质量控制系统的良好运转。电焊工a. 认真学习和执行国家和企业颁发的有关电焊工操作规程、 规范和标准。认真执行质 量管理手册相关的规定 , 树立质量第一的思想。b. 精心爱护使用工器具 , 按规定定期对器具仪表进行检定 , 保证工器具的完好和有效。c. 积极主动配合质检人员工作 , 及时整改出现的问题。d. 注重焊接工艺技术能力的提高 ,掌握焊接技术和理论 , 持证上岗。e. 确保焊接质量符合工艺要求 ,确保焊接安全。f. 牢记气焊安全规定 ,消除安全隐患 ,按规定存放好器具。电工a. 树立质量第一的思想 , 认真执行质量管理手册和各项规章制度。按照操作规程 和工艺质量要求进行安

41、装操作 , 确保电器电路安装配置符合规定要求。b. 熟练掌握CN笑装电路要求,掌握改装车型的电器电路原理和相关技能。c. 对电路连接可能造成的不安全因素采取措施 ,避免车辆电器漏电、短路造成的质量 事故。对发生的电器电路质量事故承担责任。d. 积极主动配合质检人员工作 , 及时整改出现的问题。钳工a. 树立质量第一的思想 ,认真执行质量管理手册和各项规章制度。按照操作规程 和工艺质量要求进行安装操作。b. 掌握CNG安装的工艺流程和安装过程涉及钳工工序的质量、技术要求，配合安装、直电、电气焊等工种完成的工序质量技术工艺要求。c. 根据安装方案质量技术要求为安装提供必须的准备 , 认真执行本岗位

42、工序的操作规 范。d. 积极主动配合质检人员工作 , 及时整改出现的问题。售后服务管理员a. 认真执行质量管理手册和各项规章制度。树立“质量第一、用户至上”的思想 , 热心为用户服务。b. 掌握CNG安装的专业技术知识和工艺流程,掌握与CNG装使用相关的技术,能够根 据客户的服务要求准确提出解决和改进的处理意见。c. 协调安装和相关工种对客户提出的 CNG勺问题、故障及时进行处理，对疑难、重大 问题向质量保证工程师报告 , 在最短时间内为客户提供良好服务。d. 做好售后服务的登记记录工作 , 建立用户档案和相关的资料数据 , 定期进行质量回 访和调查,及时搜集用户对CN笑装意见和建议,并向质量

43、保证工程师报告。e. 文明服务 , 礼貌待客 , 注重仪表和言谈。库房保管员a. 认真执行质量管理手册和各项规章制度。b. 根据要求建立相关的资料、台帐 , 按规定要求做好材料配件等的入库、保管和出库 工作。c. 落实防火、防水、防盗措施 , 发现问题及时报告和采取措施 , 确保库房物资的安全。d. 认真执行交接班手续 , 保管好帐册和资料 , 做到帐、卡实物、资金对口一致 , 定期进 行盘库 , 掌握库存情况。e. 按规定程序入库和出库。5.5.3 内部沟通a. 应确保厂不同层次和职能之间的相互沟通，沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息 ,以便相互

44、了解、相互促进。b. 沟通的形式包括：质量例会、生产调度会、信息传递单和各种媒体等。c. 对内部沟通结果的分析处理，执行数据分析控制程序和改进控制程序。d. 厂长应负责或组织对内部沟通效果的监视和检查。5.6 管理评审本厂编制并保持文件化的管理评审控制程序 。通过管理评审，确保厂质量管 理体系的适应性、充分性和有效性，实现厂的质量方针和质量目标，并持续有效地满 足TSG Z0004-2006特种设备质量管理体系要求和GB/T19001： 2000标准的要求。 职责a. 厂长主持管理评审，批准评审计划，批准管理评审报告；b. 质量保证工程师向厂长报告质量体系的运行情况，并协助厂长作好管理评审的计

45、 划及协调工作，提出改进意见，编写管理评审报告；C.办公室负责组织收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性；d. 相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。管理评审的组织厂长组织管理评审会议，职能部门负责人和业务骨干参加 管理评审的时间正常情况下，管理评审每年十二月份进行一次；当发生特殊情况时，应适时增加 管理评审的频次。管理评审计划的制定质量保证工程师组织办公室制定管理评审计划 ，审核后，报厂长批准。管理评审的实施a. 厂长主持管理评审会议，质量保证工程师及有关部门负责人参加会议；b. 评审人

46、员审阅评审输入内容并作出分析评价，必要时深入现场进行专题核查，对 有关问题作出决定；c. 办公室负责做好管理评审记录，厂长对有关评审内容作出结论。管理评审的输入a. 质量管理体系的总体有效性；b. 内外部审核结果；c. 顾客反馈的建议和意见，包括顾客的抱怨和投诉；d. 过程控制的有效性和产品的符合性；e. 预防和纠正措施的制订、实施情况；f. 上次管理评审的措施落实情况；g. 因各种因素影响到质量管理体系的变更；h. 因各种原因而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。管理评审的输出管理评审的输出应形成文件，其内容包括：a. 对目前质量管理体系的综合评价的结论，结论分为有效需改进和无效两种形式

47、；b. 质量管理体系及其过程有效性进一步的改进要求；c. 顾客对产品改进的需求（产品品种，产品改进形式）；d. 是否对产品资源配置进行调整，以满足质量管理体系正常运行的需求；如评审结论为质量管理体系有效需改进时，各有关部门负责针对问题，制定 纠正措施；得出体系运行无效的结论时，由厂长重新建立质量管理体系。对管理评审报告提出的改进、纠正和预防措施的有效性，由办公室进行检查、 验证，并向厂长报告。纠正和预防措施的跟踪和验证，按质量改进和服务控制程序规定执行。5.6.4 相关文件管理评审控制程序6.0资源管理6.1 资源提供厂应为实施、 保持质量管理体系，并持续改进其有效性； 为满足顾客的要求， 增

48、 强顾客满意。应确定并提供所需的资源。6.1.2 资源包括：人力资源、基础设施、资金、技术、方法、信息及工作环境等。6.2 人力资源本厂建立并保持文件化的人力资源管理程序 ，基于适当的教育、培训、技 能和经验，确定从事影响质量工作的人员应具备的能力，并规定了通过培训等途径满 足这种能力的要求。本程序适应于对厂从事影响产品质量工作的所有人员能力的控制。职责办公室负责编制厂员工培训计划并实施培训 、验证培训的有效性，保存培训档 案；其它各部门配合办公室搞好培训工作。6.2.1 人员能力要求厂应规定影响产品质量的工作人员应具备的能力，其能力应基于受教育程度、 所接受的培训、技术等级和工作经验等方面。

49、各部门及各岗位的任职要求由办公室制定，厂长批准。6.2.2 能力、意识和培训根据任职要求及员工所从事的工作和从事工作的经历， 实施培训和采取其它措 施，使其具备能力。对于培训周期长、 本厂员工能力难以达到的岗位，可以实行聘请和分包的方式 来满足要求。培训计划的编制与实施：a.每年年底各部门向办公室申报培训申请，办公室制定下年度的培训计划 ，经厂 长批准后实施；b.各部门要根据培训计划的要求，组织本部门人员按时参加培训.办公室保存考核成绩等培训记录。6.2.2.4 根据员工不同的经历、技能，规定不同的培训内容和形式，对于专业人员和特 殊工种操作人员，可以采取外送委托培训的方法，也可采用高薪聘请等

50、方式 .6.2.2.5 通过以上培训， 使员工认识到所从事工作的重要性，以及如何为厂的质量目标 作出贡献 .对培训或其他措施有效性的评价及对策a. 应对培训动措施的有效性进行评价。 评价的组织工作由办公室组织，相关部门配合;b. 评价合格的人员，发上岗证，可继续从事本岗位的工作；评价不合格的人员，停止 该岗位的工作，接受继续教育或培训或转岗或辞退。有关培训记录由办公室保存，保存期为三年。6.2.3 相关文件人力资源管理程序6.3 基础设施管理本厂建立并保存文件化的设备与监视和测量装置控制程序 ，用以识别和维 护为实现产品的符合性所需要的设施。适用于对实现产品所需要的设施的控制。职责：生产科负责

51、对实现产品过程中所需的设施进行控制。6.3.1 工作程序设施的识别厂为实现产品所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所） 、设备和工装、辅 助设施（水 .电.气供应）、通讯设施和运输设施等。设施的提供a. 需配备新的设施，由生产科填写设施购置申请单，经厂长批准后，实施购买，并 对其质量和性能进行检验、测试，合格后投入使用；b. 需自制的设施由使用部门提出，由生产科负责设计，厂长批准后，安排加工制造； 自制设施完成后，生产科验证设施的能力，并填写设施验收记录 ；c. 验收合格的设施，由生产科统一编号，并建立生产设施台帐。设施的使用、维护和保养a. 为使操作者正确操作设施， 生产科应要求操作者严格

52、执行操作规程 .对于关键工序、 特殊过程的设施，必须编制操作规程，相关人员应经培训，考核合格后持证上岗。b. 为保证设施的能力，生产科应编制维修计划，并确保计划按时实施；c. 经维修的设施，记录维修更换零件情况，生产科对维修情况进行验证；d. 定期对设施运行状况进行检查，确保设施性能满足生产要求；e. 设备维护中所需配件，由生产科提出计划，厂长审批后，安排购买；f. 到报废期的设施，生产科填写设施报废申请表 ，报厂长批准后予以报废 .6.3.2 相关文件设备与监视和测量装置控制程序6.4 工作环境管理本厂建立的 工作环境管理制度 ，用以识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境.本程序适应于对实

53、现产品所需的工作环境的控制 .生产科负责对实现产品过程中所需的工作环境进行控制；6.4.1 根据生产的要求，提供良好的工作环境 .工作环境应配置通风装置、消防设施，并具有防晒、防漏、防潮、防尘、防震功能.6.4.3 工作环境应确保员工的职业安全和卫生 .6.4.4 相关文件工作环境管理制度7.产品实现的策划与质量计划7.1.产品实现的策划对产品的实现过程进行策划，以确保产品满足规定要求和顾客要求。适应于对产品实现的策划和对特定产品、 项目及合同质量策划的控制及质量计划 的编制、实施和控制。a. 质量保证工程师负责产品实现过程策划的组织与协调，批准质量计划；b. 办公室负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查；c. 各部门