危险源辨识及风险评价控制程序

1、 XX气车技术股份质量/环境/职业健康平安管理体系程序文件 文件编 P XX/ QESP11-2021 版本号 00 页版号 A 章节名称 危险源辨识和风险评价控制程序 共6页；第1 页 1目的 对作业场所、相关人员的活动及设施进行危险源辨识、风险评价，确定重大危险源进行控制，消除或降 低平安风险，减少人身危害和财产损失。 2适用范围 本程序适用于公司体系覆盖范围内所有活动、产品和效劳中的危险源辨识、评价、更新与管理。 3职责 3.1行政财务中心负责危险源、重大危险源登记、汇总，并评价出重大危险源，安排宣传、控制和监视。 3.2各部门负责本部门辨识并按评价方法对危险源进行评价，评价出重大危险源

2、，填入危险源辨识和风险 评价表?、重要危险源及其控制清单?。 3.3工会组织作为员工代表，参与危险源辨识及风险评价工作。 4工作程序 4.1 流程图 XX气车技术股份质量/环境/职业健康平安管理体系程序文件 文件编 P XX/ QESP11-2021 版本号 00 页版号 A 章节名称 危险源辨识和风险评价控制程序 共6页；第2 页 4.2危险源辨识 4.2.1 危险源辨识的范围 根据生产、效劳和管理活动中影响职业健康平安风险，辨识与各项活动有关的所有危险源，考虑可能受 到伤害的人员和平安风险源。公司生产和管理的活动包括： 1 生产过程中管理活动及办公场所； 2 生产过程中工艺与平安技术管理，

3、包括： a 生产现场的各项管理活动包括生产、生活、办公区域 ； b 工作场所设备及设施自有、租赁、分包及业主提供的安装撤除、运行和维护； c 有毒有害及危险原材料储存与使用； d 有毒有害作业部位 如：粉尘、有毒物资、噪声、上下温等 ； e 所有进入工作场所的人员包括自有员工、临时工、供货方、分包方、合同方人员、访问者等的活动 及生产作业人员的操作活动。 4.2.2 危险源辨识的方面 4.2.2.14.2.2.1 危险源辨识主要是以下几个方面的伤亡事故： a 高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、坍塌、触电、淹溺、灼烫、火灾、爆炸、中 毒和窒息、放炮、化学性爆炸、物理性爆炸； b

4、其他，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤等。包括误操作引起的危害； c 职业病，如粉尘、毒物、噪声与震动、高温、低温、辐射等方面因素所致。 4.2.2.24.2.2.2 危险源的三种时态：a过去；b现在；c将来。 4.2.2.34.2.2.3 危险源的三种状态：a常规状态；b非常规状态；c紧急状态。 4.2.3危险源辨识的方法 4.2.3.1 危险源辨识时应考虑的方面 a生产经营过程的常规和非常规活动； b 进入工作场所、生产区域的活动； c员工、相关方人员的行为、能力和其他人为因素； d 工作场所、生产区域外的不利影响因素； e生产现场的材料、设备和物资； f 适用的法律法规及相关要求； g 公司及

5、其活动的变更，材料的变更，或方案的变更； h 质量、环境和职业健康平安管理体系的变更对运行、过程和活动的影响； i 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； j对工作区域、过程、装置、设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 XX气车技术股份质量/环境/职业健康平安管理体系程序文件 文件编 P XX/ QESP11-2021 版本号 00 页版号 A 章节名称 危险源辨识和风险评价控制程序 共6页；第3 页 4.2.3.2 危险源辨识的方法： a 询问与交流； b 现场观察； c 查询有关记录； d 获取外部信息； e 平安检查表法；f 工作任务分析。 4.2.4

6、风险评价 4.2.4.1危险源辨识评价时应考虑的方面 a 国家法律法规明确规定的特殊作业工种、危险设备、设施及工程； b 具有接触有毒有害物质的作业活动和情况； c 具有易燃易爆特性的作业活动和情况； d 曾经发生过或行业内经常发生事故的作业活动和情况； e 企业原有经验及控制方法、培训及持证上岗情况。 4.2.4.2 风险评价的方法 对作业过程中的风险评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合。 a 直接判断法： 1不符合法律法规和其他要求；2曾发生过事故，但仍未采取有效的控制措施； 3相关方合理的 抱怨或要求；4直接观察到的危险。 b 作业过程风险性评价方法LEC法。 风险评价公式：D

7、 = L花XCo D-风险值 L-发生事故的可能性大小：E-人体暴露于危险的频繁程度 分数值 事故或危险情况发生可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能、不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很/、可能，可以设想 0.2 极不PJ能 0.1 实际正可能 分数值 出现于危险的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 XX气车技术股份质量/环境/职业健康平安管理体系程序文件 文件编 P XX/ QESP11-2021 版本号 00 页版号 A 章节名称 危险源辨识和风险评价控制程序 共6页；第4 页 C-

8、发生事故产生的后果 分数值 统计损失万兀 发生事故产生的后果人数 100 100 3人及以上死亡或10人及以上重伤 40 40 , 100 1 2人死亡或3 9人重伤 15 10 , 40 1 3人重伤，多人轻伤或造成较大经济损失 7 5 ,10 2 3人轻伤或造成 止经济损失 3 2, 5 1人轻伤或有较小经济损失 1 1， 2 无人员伤亡但有很小财产损失 D-作业条件的危险性 D=L XE XC : 分数值 危险程度 风险等级 320 极其危险，不能继续作业 5多 t 江可容许的 160 , 320 高度危险，要立即整改 4级 重大的， 70 , 160 显著危险，需要整改 3多 t 中度

9、的 20 , 70 一般危险，需要注意 2多 t 可接受的 V 20 稍有危 险，可以接受 1多 t 可忽略的 4.2.5重大危险源确实定 当符合以下条件之一时，确定为重大危险源： a 通过作业条件风险性评价法，总分 D 70; b 需发生过事故，且没有采取有效的防范控制措施的； c 违反法规强制性规定，预计可能会导致重伤以上事故发生的危险源； d 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当的控制措施； e相关方有合理抱怨和要求的。 4.34.3 危险源辨识、风险评价的实施 4.3.1 危险源的辨识及风险评价实施前，行政科和生产部须建立相应的识别及评价小组开展识别和评价活动。 各级员工代表须参与此

10、项活动。 4.3.2 各部门结合部门工作过程和活动，组织本部门的危险源的辨识及风险评价活动，建立并填报危险源 辨识和风险评价表?、重要危险源及其控制清单?，报行政财务中心汇总备案。 各部门的危险源的辨识及风险评价工作应当在每年每年更新。在相关法律法规变更，生产活动、产品 和效劳以及相关方的要求等情况发生变化时，应适时进行危险源的识别与评价，并进行更新。 XX气车技术股份质量/环境/职业健康平安管理体系程序文件 文件编 P XX/ QESP11-2021 版本号 00 页版号 A 章节名称 危险源辨识和风险评价控制程序 共6页；第5 页 4.3.3行政财务中心负责组织公司的危险源的辨识及风险评价

11、活动，汇总各部门上报的危险源辨识和风险 评价表?、重要危险源及其控制清单?，通过适宜的途径发布，对危险源和重大危险源安排控制实施。4.3.4新项 目投产，相关的分公司安排对新工程涉及的工艺、技术和生产活动中相关的危险源进行辨识和评价，填入危 险源辨识和风险评价表?、重要危险源及其控制清单?，上报行政财务中心安排控制。 4.44.4 风险控制 4.4.14.4.1 风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。 4.4.2 风险控制筹划的原那么： a 消除； b 替代； c 工程控制措施； d 标示、警告和管理控制措施； e 个体防护装备。 4.4.34.

12、4.3 风险分级及风险控制措施筹划 a 5级不可容许风险：当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风 险，就必须禁止工作。 b 4级重大风险：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及 正在进行的工作时，就应采取应急措施。 c 3级中度风险：应努力降低风险，但应仔细测定并限定本钱，并应在规定时间内实施降低风险措施 。在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以便准确地确定危害的可能性，以确定是 否需要改良的控制措施。 d 2级 可接受风险 ：不需要另外的控制措施，需要监测来确保控制的有效性得以维持。 e 1级可忽略风险：不需要采

13、取措施且不必要保存文件记录。 4.4.44.4.4 风险控制措施的评审，在措施实施前应进行评审，评审内容包括： a 风险控制措施是否使风险降低到可容许水平； b 是否产生新的危险源； c 是否已选定了投资效果最正确的解决方案； d 受影响的人员如何评价控制措施和预防措施的必要性和可行性； e 控制措施是否会被应用于实际工作中。 4.4.5 重大危险源的风险控制方法： a 制定管理目标； b 制定职业健康环境平安管理方案； c 培训与教育； XX气车技术股份质量/环境/职业健康平安管理体系程序文件 文件编 P XX/ QESP11-2021 版本号 00 页版号 A 章节名称 危险源辨识和风险评

14、价控制程序 共6页；第6页 d 制定应急预案； e 加强现场监督检查； f 落实防控措施。 4.4.64.4.6 对未列为重大危险源的危险因素一般隐患、违章 ，由各部门或人员或生产部组织整改，维持现 有的运行控制和加强管理。 4.5危险源辩识与风险评价的更新 4.5.1随着产品、生产工艺技术、生产管理方式在不断开展变化，相关方对公司的要求变化以及法律法规完善 ，其他要求的变化。因此，危险源也会由于内外部的变化而变化，控制各方应及时更新有关信息，必要时， 调整 危险源辨识、风险评价和风险控制方法。 部门每年一季度组织一次重大危险源的评价工作，假设有变化，须重新发布重要危险源及其控制清单?。 更新的危险源辨识及风险评价表?和重要危险源及其控制清单?报行政财务中心备案。 4.5.2 当发生以下情况时应及时更新： a法律、法规及相关要求发生变化时； b 办公区域或生产区域发生较大变化时； c 公司经营宗旨、职业健康平安方针及目标发生重大变更时； d 公司的生产活动内容或工艺、作业活动发生重大变化时； e 内审、外审、管理评审的要求； f事件、不符合出现后的评价结果； e 主要原材料发生较大变化； f相关方抱怨或要求；g 新增工程工程时；h其 他情