上海嘉定区行政服务中心

1、上海市嘉定区行政服务中心2017年度部门决算第一部分上海市嘉定区行政服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置第二部分 上海市嘉定区行政服务中心 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区行政服务中心2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市嘉定区行政服务中心概况一、主要职能1 .负责进驻中心的职能部门、 行业单位和社会化服务机构

2、及 其派驻人员的组织管理、协调监督。2 .负责对进驻中心的行政审批（许可）及社会服务事项进行 确定、调整并做好相关配套服务。3 .负责本区新用地、改扩建及租赁工业厂房的产业项目的准 入评估，配合相关部门开展后评估（工业用地全生命周期管理） 工作。4 .负责产业项目落地过程中涉及行政许可及其他服务事项 的协调推进。5 .负责中心及中心进驻窗口的党建和精神文明建设工作。6 .完成区政府交办的其它任务。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区行政服务中心设3个内设机构，包括：党政办公室（党群工作科）、综合协调科、业务管理 科。第二部分上海市嘉定区行政服务中心2017年度部门决算表2017年度收入支出决

3、算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入604.42一、一般公共服务支出539.91其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出38.48九、医疗卫生与计划生育支出12.43十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.60二十、粮油物资储备支出二广、

4、其他支出本年收入合计604.42本年支出自计604.42用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计604.42总计604.422017年度收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计604.42604.42201一般公共服务支出539.91539.9120103政府办公厅（室）及相关机构事务539.01539.012010306政务公开审批517.59517.592010350事业运行22.3122.3120820805社会保障和就业支出行政事业单位离退休38.4838.4838.48

5、38.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.1728.172080506机关事业单位职业年金缴费支出10.3110.31210医疗卫生与计划生育支出12.4312.4321011行政事业单位医疗12.4312.432101102事业单位医疗12.4312.43221住房保障支出13.6013.6022102住房改革支出13.6013.602210201住房公积金13.6013.60项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位 补助支出功能分类科目 编码科目名称类款项合计604.42470.05134.37201一般公共服务支出539.91405.54134.

6、3720103政府办公厅（室）及相关机构事务539.91405.54134.372010306政务公开审批517.59396.42121.172010350事业运行22.319.1213.19208社会保障和就业支出38.4838.4820805行政事业单位离退休38.4838.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出28.1728.172080506机关事业单位职业年金缴费支出10.3110.31210医疗卫生与计划生育支出12.4312.4321011行政事业单位医疗12.4312.432101102事业单位医疗12.4312.43221住房保障支出13.6013.602210

7、2住房改革支出13.6013.602210201住房公积金13.6013.60收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款604.42一、一般公共服务支出539.91539.91二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出38.4838.48九、医疗卫生与计划生育支出12.4312.43十、节能环保支出、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等

8、支出十九、住房保障支出13.6013.60二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计604.42本年支出合计604.42604.42年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计604.42总计604.42604.42项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项201一般公共服务 支出539.91405.54134.3720103政府办公厅（室）及相关机 构事务539.91405.54134.372010306政务公开审批517.59396.42121.172010350事业运行22.319.1213.19208社会保障和就 业支出

9、38.4838.4820805行政事业单位 离退休38.4838.482080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出28.1728.172080506机关事业单位 职业年金缴费 支出10.3110.31210医疗卫生与计 划生百支出12.4312.4321011行政事业单位 医疗12.4312.432101102事业单位医疗12.4312.43221住房保障支出13.6013.6022102住房改革支出13.6013.602210201住房公积金13.6013.60合计604.42470.05134.37项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称款301:工资福利支出293.012

10、93.0130101基本工资30.2030.2030102r津贴补贴10.2210.2230103奖金30104r其他社会保障缴费15.7515.7530106伙食补助费301P 07r绩效工资110.03110.0330108机关事业单位基本养老保 险缴费281.17281.1730109职业年金缴费10.3110.31301P 99r其他工资福利支出88.3488.34302商品和服务支出154.64154.64302P 01办公费53.1153.1130202印刷费10.3210.3230203咨询费30204手续费30205水费6.056.0530206一电费30207邮电费4.924

11、.92302r 08p取暖费30209物业管理费30211p差旅费1.911.9130212因公出国（境）费用302r 13;维修（护）费2.082.0830214租赁费302r 15r会议费4.954.9530216培训费6.466.4630217公务接待费0.740.7430218专用材料费6.696.6930224被装购置费302r 25r专用燃料费30226劳务费4.204.2030227r委托业务费30228工会经费1.31.3302P 29福利费30231公务用车运行维护费30239;其他交通费用8.248.2430240税金及附加费用30299其他商品和服务支出43.6643.6

12、6303对个人和家庭的补助13.8813.8830301离休费303P 02r退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助303P 07r医疗费30308助学金303P 09奖励金0.220.2230311住房公积金13.6013.6030312:提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出0.010.01310;其他资本，庄支出8.528.5231002办公设备购置8.528.52310r 03:专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310r 13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计470.05306.89163.1

13、6一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1. 000.741.000.74项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区行政服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区行政服务中心 2017年度部门决算情况 说明一、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区行政服务中心2017年度收入总计为604.42万元、支出总计为

14、 604.42万元。与2016年度相比，收入、支 出总计各减少226.15万元。主要原因：工业项目评估费因职能 划归区经委，取消此专项；网上政务大厅三期属于收尾阶段，专 项经费投入相应减少。二、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计604.42万元，其中：财政拨款收入604.42万元，占100%。三、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计604.42万元，其中：基本支出 470.05万元, 占77.77% ;项目支出134.37万元，占22.23% 。四、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区

15、行政服务中心 2017年度财政拨款收支总决算604.42万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少226.15万元，减少27.23%。主要原因：工业项目评估费因职能 划归区经委，取消此专项；网上政务大厅三期属于收尾阶段，专 项经费投入相应减少。五、关于上海市嘉定区行政服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区行政服务中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出604.42万元，占本年支出合计的 100%。与2016年度 相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.15万元，减少27.23% o主要原因：工业项目评估费因职能

16、划归区经委，取消此专项；网上政务大厅三期属于收尾阶段，专项经费投入相应减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区行政服务中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出604.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 539.91 万元，占89.32% ;社会保障和就业支出 38.48万元， 占6.37% ;医疗卫生与计划生育支出 12.43万元，占2.06% ;住房保障支出13.60万元，占2.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区行政服务中心 2017年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 655.46万元，支出决算为 604.42万元，完 成年初

17、预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因：网上政务大厅三期实际支出数小于年初预算数，于年中进行了调减。其 中：1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）政务公开审批（项）。主要用于：工资福利支出、商 品服务支出、对个人和家庭的补助（奖励金）、其他资本性支出。 年初预算为607.82万元，支出决算为517.59万元。决算数小 于预算数的主要原因：年初预算时的基数的统计口径使用有误， 造成年初预算出现偏差。2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）。主要用于其他商品和服务支出。年 初预算为10万元，支出决算为9.12万元。决算数与预算

18、数基本 持平。3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业 单位基本养老保险缴费。年初预算为15.27万元，支出决算为28.17万元。决算数大于预算数的主要原因：编制内人员增加， 基数相应提高。4、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。 年初预算为6.11万元，支出决算为10.31万元。决算数大于预 算数的主要原因：编制内人员增加，基数相应提高。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：其他社会保障缴费。年初预算 为1

19、0.69万元，支出决算为12.43万元。决算数大于预算数的主 要原因：编制内人员增加，基数相应提高。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）, 主要用于：住房公积金。年初预算为5.57万元，支出决算为13.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：编制内人员增加，基数相 应提高。六、关于上海市嘉定区行政服务中心 2017年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区行政服务中心 2017年度一般公共预算财政拨 款基本支出470.05万元，包括人员经费 306.89万元，公用经 费163.16万元。基本支出中：1、工资福利支出 293.01万元，主要用于：基本工资、津

20、贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出154.64万元，主要用于：办公费、印 刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助13.88万元，主要用于奖励金、住 房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出8.52万元，主要用于办公设备购置。七、关于上海市嘉定区行政服务中心 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区

21、行政服务中心 2017年度“三公”经费财政拨 款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.74万元，完成预算 的74% ,其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元；公务接待费支出决算为0.74 万元，完成预算的74% o 2017年度“三公”经费支出决算数小 于预算数的主要原因：实际公务接待人数小于预算公务接待人 数。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.69万元，降低69.55% ,其中：因公出国（境）费支出 决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.55万元，降低（增长）100% ;公务接待费支出决算减少1.19

22、万元, 降低61.66%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及 运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，无公务用车。 公务接待费支出减少的主要原因是实际公务接待人数小于预算 公务接待人数。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元; 公务接待费支出决算0.74万元，占100% 。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境） 团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出

23、0万元。2017年，上海市嘉定区行 政服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.74万元。其中：国内公务接待支出0.74万（含外宾接待支出0万元）。主要 用于兄弟单位的参观考察的接待餐费，公务接待 2批次、57人 次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市嘉定区行政服务中心 2017年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区行政服务中心 2017年度无政府性基金预算财 政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区行政服务中心 2017年度无国有资本经营预算 财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情

24、况上海市嘉定区行政服务中心2017年度无机关运行经费支（二）政府采购支出情况上海市嘉定区行政服务中心 2017年度政府采购金额（以合 同签订为准）为114.7万元，其中：货物采购金额 0万元、工程 采购金额0万元、服务采购金额114.7万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额114.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额114.7万元；在面向小微企业预留政府采购 项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区行政服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无价值 100万元以上专 用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区行政服务中心 2017年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本部门建立了嘉定区行政服务中心预算绩效管理制 度，全过程绩效管理实施情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额134.37万元；2017年度开展的绩效 评价项目2个，涉及预算金额134.37万元，平均得