将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对

1、I.      Definition ¨      将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对，核对无误后，将应付款项及付款方式上报管理部，由管理部进行付款II.    Policy区 分内   容国内资材以供应商交货数量为结算基准资材管理科供应商 III.  Check point¨ - 所有的费用结算时，要通过网络传输数据，供应商确认¨ - 原材料费每半月结算一次

2、，结算截止日期为每月15日和每月最后一天¨    - 所有的费用结算时，一定要在双方确认供货数量与结算金额正确后及时开具有效发票和发票明细¨ - 发票送到后，资材管理担当要确认发票明细是否与费用支付申请明细清单相符¨ - 材料费结算时必须要在SAP上登记Invoice No.¨ - 所有费用的付款期限依据与供应商合议的内容进行¨ - 付款期限到后，财务科职员应按期及时付款 IV.  Procedure ¨  

3、0;    Step 1 :打印SAP交易明细表 -     Who :资材管理担当-     When:每月2回-      -     Ref SAP   交易明细(ZNMMR045) -     打印出SAP GR LIST ¨    

4、0;  Step 2 :确认CHECK LIST-     Who :采购担当-     When:每月2回- Ref       :                     -     确认入库明细表与交易明

5、细表是否一致，不一致进行修改 ¨       Step 3 :确认后将入库明细表发送给供应商-     Who:资材管理担当-     When:每月2回-     将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表打印发票 ¨       Step 4 :根据供应商发票做ERS - 

6、60;   Who:资材管理担当-     When:每月2回-     将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表供应商开发票，资材管理担当确认其数量及金额是否与实际一致后，在每月结算日作ERS ¨       Step 5：管理担当支付货款 -     Who:资材管理担当-     When:每月2回-&#

7、160;    资材管理担当将做好ERS的发票及入库明细交至管理部，由管理担当负责支付货款。  V.    Approval 项  目审  核合  议决  定备  注内资材结算采购担当 管理部长供应商 VI.  Document Definition 按照资材的物量及交货期需求，在适当时期给供应商发P/O Purpose 通过资材的适时供应和正确的交货期管理防止资材流失 

8、60;Policy  按照每周三召开的生产计划会议 (参照 生产计划-MARKETING会议 (P202.20)确定的销售数量与生产数量，根据MRP算出的资材需要量，推算P/O物量对34周次的预定需要资材物量发行P/O以JIT(Just In Time)的方式内资购买的情况在每月底发注次月物量，在次月需求前日(D-1 day)给供应商发送Delivery sheet对入库物量进行再确认2月次4月次（5周16周）的Forecast手工作业，通过Glonets或E-mail发送给业体，对预测的物量进行准备。    Check point&

9、#160; ¨   - P/O发注时，基准流程、权限的是否树立 项    目是  否  树  立基准流程基准流程参考内资P/O发行程序发注权限发注权限树立，内资P/O由采购担当做成，最终由采购部长承认 ¨   - P/O发注时周期的运行 每周三22:00系统自动运行MRP，生成P/R，确认转换成P/O。（以周单位发行订单） ¨   - P/O发注时，发注TYPE分开运行 TYP

10、E运    行正常材料每周四自动发注紧急材料生产计划调整时或紧急申请时，会形成紧急材料，此时制作手工订单新增材料新BOM确认完毕之后，手工生成P/R，再转换P/O。若数据异常，可重新运行MRP停产材料重新运行MRP，已发生的P/O与协作厂家协商中止。 ¨   ¨   - 发注时，考虑材料的特殊性规定其运输方式     材料运输时，考虑材料的体积、运输、安全等方面的因素。体积大的材料尽量不要空运，体积小的材料尽量不要船运。  

11、 运输方式：国内远途供货材料的运输方式一般有空运，铁路运输、汽运等；近途供货材料一般汽运 ¨  - P/O Pending 管理 项    目管    理未完成P/O每月与协作厂家核对未完成P/O，确认双方数据一致，对不再供货的材料，双方协商后，终止该材料的P/O预计到货期（ETD）对于交货期或其他情况的变化采购担当应事先确认并采取有效的措施，避免材料流失。（依据供货周期提前管理交货期）供货期变更因生产计划调整，供货期变更时，及时与协作厂家确认，调整交货期索赔协作厂家因生产能

12、力不足或品质不良等原因造成长期不能供货时，按LINE-SHOP管理方案向协作厂家索赔  ¨  - 发注数量决定基准  材料BOM及Production order是 MRP的主体，同时采购电算数据也将直接影响MRP结果，因此要正确地输入材料关联信息。    基本信息（发注数量决定的时候的基准）:  P/O残（余）量, 发注区间，发注负责人，供货周期 Lead time，安全库存, 发注终止,  Loss率, On-hand在库, 单位, 最小包装, 最小发注数量，运输时间，从材料接收到

13、材料付出的时间 Procedure 内资采购  (*) A以前的Process是一般及外资材共同适用的 Process, A以后的Process只适用主要机构件及A级资材的 Process. -  紧急状况发生内容：生产计划变更 / A/S资材 / 增补资材 / P/O错误  内资采购 ¨       Step 1 : MRP的实行 -     Who :生产管理科长-   &

14、#160; When:每周-     Ref : 有关chapter 生产会 (P202.20)有关样式   Sumarry List (P1301)-     Ref SAP : MRP Plant Level (MD01) , Ordering - Assigned purchase requisition (ME58)-     每周五调整基准物量，召开生产计划会议。次周三运行MRP-   

15、  根据MRP 实行的结果生成Purchase requisition(P/R)list ¨       Step 2 : Error check -     Who :采购担当-     When:每周-     根据生成的P/R List及Excel sheet对资材需求量进行分析确认，没有Error是过渡到step3、4的阶段，有Error的情况下分析原因，重新执行MRP

16、或修正P/R List之后过渡到step3、4阶段 ¨       Step 3 : P/O的生成 -     Who:采购担当，采购科长-     When:每周或必要-     Ref : 有关Chapter - 发注物量的分配(Quota arrangement)(P103.30)有关式样 - Purchase Order (P1302)-  

17、;   Ref SAP:Create P/O (ME21) -     确定的P/R List利用SAP system对向后3周次的物量转换为P/O(Purchase order),紧急状况发生时(紧急订货等)手作业作成P/O-     对断种资材的订单根据生产需求，库存及部品的L/T确认后决定 ¨       Step 4 : P/O的承认 -     Who :采

18、购部长-     When:每周或必要时-     Ref:有关式样 - Purchase Order (P1302)-     作成的P/O由采购部长最终承认 ¨       Step 5 : 通过Glonets及E-mail等送付 P/O -     Who :采购担当-     When:必要时-

19、60;    通过Glonets及E-mail把该P/O送付给vendor¨       Step 6 :送货通知 -     Who :采购担当-     When:送货当日或前一日-     主要机构件及A级部品在送货当日或前一日把通知传达到供应商，待货物到达后在确认。 ¨      

20、 Step 7 : 资材入库 -     Who :采购担当-     When:每日-     Ref : 有关chapter - 资材入库(Receiving Material)(P105.20)应付帐款生成 国内（F105.21）-     资材入库时与送货单一起接受资材后,按资材入库步骤入库资材 Approval 项  目审  核合  议决 

21、; 定备  注内资发注采购担当 采购部长  Document - Sumarry List （P1301）- Purchase Order (P1302) ¨      是分配供应商别的采购物量 II.    Purpose ¨      防止因供应商罢工或其他不可避免的情况导致的资材供给不稳定¨     

22、防止因品质低下或特定部品价格上升引起的原材料成本负担¨      防止因供应商的生产能力不足引起的资材供给不稳定 III.  发注物量分配方法预示 ¨      发注物量的分配方法可以考虑各种因素(如下). -          供应商的生产能力-        

23、60; 供应商的品质/价格因素 ¨      发注物量分配 -          品质、价格、供货能力相同业体各50%-          生产能力不同业体区分，20%80%、30%70%（可临时变更比率 ME01） IV.  Procedure内资采购 ¨   

24、60;   Step 1 : Quota arrangement的禀议书作成 -     Who :采购担当-     When:每年初经营计划树立时或必要时-     Ref: -     采购担当参考内销采购资材的 Capacity单价, 参考品质的Quota Arrangement在经营计划树立时或必要时作成¨      

25、 Step 2 : 对Vendor 别 Quota arrangement的承认 -     Who :采购部长-     When:必要时- 分配率作成程序 ：采购担当作成分配率-采购部部长承认 ¨       Step 3 : 发注(P/O)时参考 -     Who :采购担当-     When:发注时-  &

26、#160;  Ref:有关Chapter - 内资发注(P/O) (P103.40)-     Ref SAP:发注量的分配 (MEQ1)-     每周发注的P/O作成时参考上记的Quota Arrangement发注 V.    Approval项  目审  核合  议决  定备  注发注物量的分配采购担当 采购部长  VI.  Document  Definit

27、ion ¨         通过与现有供应商的价格谈判决定最适合的采购价格II.    Purpose ¨         通过决定最合适的资材采购价格降低成本III.  Policy  ¨         每年树立经营计划时优先考虑全年降低成本计划.

28、8;         确认资材买、卖方市场当前的动向及情报.¨         分析原材料价格的年间或月间趋势¨         在资料收集可能的情况下，分析竞争对手的采购价格.¨         采购价格谈判方法 有关chapter -

29、价格决定(对新部品的价格决定) (P102.20)参照IV.  Procedure内资采购 ¨       Step 1 : 全年降低成本计划的分析 -     Who :采购部长-     When:年初经营计划树立时-     Ref : 有关Chapter 采购·资材 经营计划 (P106.30)  资材国产化 (P102.30)-

30、     每年初树立根据经营计划以资材国产化为基础的原价节俭计划，根据上期的检讨实施妥当的分析-     国产化计划树立时因资材国产化需对承认可能品目与承认不可能品目进行检讨，必要时与本社的Global及开发部协力进行 ¨       Step 2 : 与供应商的价格谈判 -     Who :采购担当-     When:必要时- &#

31、160;   Ref : -     检讨Step 1的 “年间原价节俭计划”与市场上的价格动向，资材价格的趋势, 竞争对手的原资材采购单价等，采购担当要对有关供应商与原资材采购价格进行谈判  ¨       Step 3 : 制作价格禀议书 -     Who :采购担当-     When:必要时-    

32、; Ref:¨         有关样式 单价禀议书；单价决定合议书（P1201）-     与供应商价格谈判后采购担当制作单价决定禀议书 ¨       Step 4 : 承認 -     Who :采购部长-     When:必要时-     Ref:有

33、关样式 单价决定禀议书，单价决定合议书- 对变更的采购价格进行承认，由采购部长承认 V.    Approval：项  目审  核合  议决  定备  注价格决定采购担当 采购部长  VI.  Document ¨         单价决定合议书（P1201）1.1      Definition 1. &#

34、168;      因生产之需制作模具，并对模具进行事后管理 2. II.    Purpose 2. ¨      通过有效的模具管理，提高生产制品的品质 3. III.  Role & Responsibility ResponsibilityRoleR&D中心     对根据开发图面进行的模具制作的Sample进行评价及承认   

35、60; 在模具的Trial Injection过程中，及时与业体进行协议     Trial Injection之后，制作Injected Condition Sheet(试模条件表)品质保证部     品质保证部门 对R&D中心承认的Sample进行确认。     对承认的sample进行保管。采购部     Trial Injection时及时进行价格分析，需要修理时提供价格依据     比较国内外模具价格，为国产化作准备  

36、;   与供应商协议，保证日后的正常使用和维修保养 4. IV.  Policy 3. ¨      模具管理基准 模具投资方式有二种： 本社直接投资的方式和现地的供应商投资的方式从本社直接得到模具给供应商提供的情况，对以下事项供应商应能保证 1. -          模具安全的保管2. -       &

37、#160;  模具的日常维护和保养3. -          长期管理模具4. -          SESC要求返品时，能按原状态返还 5.    模具管理时Check Point 4. ¨      模具制作禀议时 5. -     &

38、#160;    Responsibility :采购部进行模具价格检讨，制作模具原价核算表（P1206）和订货单（P1207）R&D中心进行模具预算禀议6. -          制作模具内容，发注处，金额（预计），保证寿命，制作周期 5. ¨      制作依赖时 7. -          Re

39、sponsibility : 采购部, R&D中心，供应商8. -          纳期.品质.价格9. -          模具业体水准10. -          确定的图面提示11. -          参与R&

40、D中心的分析工作 6. ¨      制作后设计变更时 12. -          Responsibility : R&D中心，采购部，品质保证部13. -          韩国本社或SESC 自体改善发生的EC(Engineering Change)本社的EC由韩国承担相应的修理费用，SESC的经过协商，可以由供应商承担一定的费用1

41、4. -          有关样式 : 设计变更依赖(通知)书 7. ¨      试模及试模通报书 15. -          Responsibility : R&D中心, 采购部16. -          R&D中心, 采

42、购和供应商为了Process parameter一起进行试模，试模时供应商做成试模结果通报书17. -          要确立的主要参数有部品重量,温度,压力,周期等等。试模时最少进行50个。18. -          2个承认的 Sample,业体和品质科各自保管19. -          有关样式 : 试模结果通报书(

43、P1208) 8. ¨      模具所有权 20. -          Responsibility : 常规管理 (固定资产)21. -          从部品量产供应商入手设备模具贷予保管证(P1209)22. -          设备模

44、具履历（模具标记，照片）(P1210) 9. ¨      模具事后管理及记录 23. -          Responsibility : 采购科24. -          试模通报书, 模具修理履历表及模具生产履历表。（P1211）(P1212)25. -      &#

45、160;   对业体进行的模具的调整和修理应由采购保管，所有的模具必须登记在固定资产台帐上26. -          韩国本社管理的Serial Number如下：C OM000103   (a)(b)(c)(d)   (a) (a)  事业部标志，是SAP的事业部的Code事业部名Code事业部名Code影象C0共曹仪器E0DisplayY0清扫机F0ComputerL0技术总括N0CD-ROMV2LCDU1CamcorderV3S

46、torageG0VTRV4半导体LCDQ0G/AudioV5企间NetworkT0电冰箱R0企业EtworkS0微波炉M0PRINTD0洗衣机W0家电   （b）模具分类CodeCode内容Code内容MMould模具EEPS模具PPress模具O其他模具GMg模具  （c）表示发注年度 （d）按禀议顺序编号 10. ¨      断种模具的管理 27. -         

47、模具 断种，弃种(Model Drop)后，采购担当也应该检查业体保管的模具的 状态(模具的保管场所和保管状态 )，模具断种，弃种(Model Drop)后的模具最少管理1年11. ¨      模具发生问题时的费用处理  28. -          Responsibility : 采购担当29. -          保证寿命内的修理应由供应

48、商负担，设计变更以及寿命保证以外的修理费用应该SESC负担(无论什么情况都得经过承认过程) 12. ¨      资产管理 30. -          Responsibility :采购部, 管理部31. -          模具资产由管理部，从资产登记到废弃管理登记. 13. ¨  

49、0;   模具废弃 32. -          Responsibility : 采购部, R&D中心 , 管理部, 33. -          模具废弃时经过采购, R&D中心的协议以后作成禀议，由总经理最终承认后处理废弃，在模具固定资产台帐上标示“报废” 5. VI.  模具管理Process 供应商SESC韩国本社采购部R&D中心管理

50、部 规格检讨及提出报价开展量产模具制作或模具收领国产化计划及物量计划模具投资计划及模具制 作禀议支付款项或资产管理试模及检讨条件承认模具进口模具制作处决定规格确定Sample承认检讨设备及管理部门资产管理管理部门的预算协议出口手续模具制作禀议入手承认进行技术支援部品图面等  1. ¨       Step 1 : 国产化计划和物量计划 - -     Who :资材管理Part长, 采购部长，生产部长- -    

51、When:每月，每年初经营计划确立或必要时- -     Ref : 有关chapter 采购·资材 经营计划 (P106.30) 资材国产化 (P102.30)- -     按每年年初的经营计划树立国产化计划- -     树立国产化计划时，考虑原价格节减。资材国产化的同时，检讨承认可能部品和承认不可能的部品 - -     R&D中心，得到本社的海外支援部门和研究室的协助下 ，进行仕样的检讨&

52、#160;2. ¨       Step 2 : 模具投资计划和模具制作禀义 - -     Who  : 采购科长, 采购部长, 总经理- -     When:必要时- -     根据Step 1的 “国产化计划和物量计划” ,采购Part长制作禀议书，经采购部长批准进行，高额模具需总经理批准。 3. ¨    

53、   Step 3 : 模具制作处的决定及承认 - -     Who :采购科长，采购部长- -     When:必要时- -     模具投资计划承认后，决定模具制作处，经过采购部的模具价格检讨，R&D中心进行模具投资禀议后，取得 总经理的最终承认- -     决定模具制作处不是现地情况时（韩国本社决定），韩国本社进行模具制作 4. ¨   

54、    Step 4 : 模具的进口（韩国本社制作模具时） - -     Who :采购科长，采购部长- -     When:必要时- -     Ref:有关chapter 通关业务（P104.20）- -     模具制作完成后，采购部负责模具进口- -     办理通关手续，经由海关批准，模具进厂使用- -   

55、60; 若移到他处，须向海关申请 5¨       Step 5 : Sample 承认及通报 - -     Who :R&D中心，品质保证部（必要时），采购部- -     When:必要时- -     Ref:有关样式 初期零部件信赖性试验成绩书- -     进口的模具给供应商提供后依赖sample制作，完成的sample收领后

56、R&D中心对收领的 sample进行品质和仕样的检讨。- -     Sample检讨时，主要检查的项目是 部品尺寸，外观，重量, 材质，性能及装配性 等等, 至少检讨5个 - -     检讨完成后 sample符合基准时采购科通过R&D中心的最终承认后给供应商通报 Sample检讨事项。  6      Step 6 : 款项支付及资产管理 - -     Who :管理部，采

57、购部- -     When:必要时- -     Ref:有关样式 部品承认书，投资禀议，模具资产台帐，模具贷予保管证- -     添附通关的文件，通过的承认后往管理部长送付- -     以通关文件为基准管理部支付模具款项, 管理部进行会计处理- -     这时确认是否持能明确模具保管证和所有权的文件 6. VII.     &#

58、160;        Approval （模具投资时）：项 目审 核合 议决 定备 注模具管理采购科长R&D中心品质保证部采购部长   7. VIII.            Document 14. ¨      模具原价核算表 (P1206)15. ¨    

59、60; 订货单 (P1207)16. ¨      模具试模经过通报书 (P1208)17. ¨      模具贷予及保管证 (P1209)18. ¨      设备模具履历 (P1210)19. ¨      模具修理履历 (P1211)20. ¨      模具生产履历 (P1212) 

60、;I.      Definition  ¨     树立年间经营计划时，选定最好的现地供应商，构成有效的资材国产化¨     该程序仅适用于内资供应商的选定.II.    Purpose ¨     通过原材料成本的竞争力, 提高材料价格竞争力 ¨     通过选择最适合的新供应商，提高完成品的品质并防止流

61、失¨     建立最具竞争力的长久稳定的供应渠道 III.  Policy¨     原则上每一种国产化材料选择供应商时, 至少在两个以上的供应商中选择.¨     新规供应商选定基准(TQRDC基准)区分内容技术力(Technology)以部品专门技术力推进跨世纪VE的能力品质管理力(Quality)稳定的品质管理能力对应力 (Response)对公司邀请内容的神速/有效的对应力纳期(Delivery)对公司邀请物

62、量，保证充分的生产能力和很快的纳期体系价格竞争力(Cost)同种业种跟其他公司对比的原价竞争力（包括采购单价，物流费的Total cost） IV.  Check point 新供应商 登录管理 -          资材的开发是以已登录供应商优先进行，尽量控制供应商数量，但以下情况可以增加新的供应商判定为比以前供应商优秀（品质管理力，价格竞争力，纳期）的情况以前往来的客户中有不能制造，无法保证 新开发材料交货期的情况公司一时的必要和需要者的邀请特别登录的情况

63、60;  -   样品承认合格后, 签订供货基本合同并在电算登记新供应商。      外资材采购内资材采购R&D中心  ¨       Step 1 : 国产化资材的选定 -     Who :采购担当，采购科长，采购部长-     When:年初树立经营计划时-     Ref&

64、#160;: 有关Chapter 采购·资材 经营计划 (P106.30)资材国产化(P102.30)-     每年初采购科长，采购部长根据经营计划树立国产化计划-     树立国产化计划时，考虑降低成本，分析资材国产化的可行性-     上述的活动跟本社的海外支援部门和研究室一起协力效果更佳。 ¨       Step 2 : 制作相关资材的现地供应商 list 

65、-     Who :采购担当-     When:必要时-     采购担当作成制作相关资材的现地供应商List以备可行性分析 ¨       Step 3 : 通过访问和评价选定供应商 -     Who :采购科长-     When:必要时-     Ref:有

66、关样式 供应商详细信息（P1203），评价结果汇总表（P1204） -     TQRDC基准-就是技术力 (Technology), 品质管理力(Quality), 对应力(Response), 纳期(Delivery), 价格竞争力(Cost)选定最终供应商，访问供应商时需要求部品的初始报价单 ¨       Step 4 : Sample的生产邀请 -     Who :采购担当-   &#

67、160; When:必要时-     以选定的供应商为对象邀请该品目的sample, 制作相应文件 ¨       Step 5 : Sample评价及承认 -     Who :采购部长，品质保证部长-     When:必要时-     Ref  :  有关Chapter 部品检查-进货检查管理

68、 (P206.40)               部品检查-检查管理 有关样式 - 评价结果汇总表（P1204）-     以选定供应商制作的sample为基础有关部门进行评价，供应商制作的sample满足基准时品质保证部长最终承认-     供应商制作 sample不满足基准时， 给选定供应商反馈，树立对品质的事后对策，对再制作的Sample进行再评价 ¨

69、       Step 6 :  对国产化的部品终止进口并通报相关部门 -     Who :采购部长，生产部，品质保证部长-     When:必要时-     Ref SAP:Material Master (MM03), Vendor Master (XK03), Info record (ME13)-     国产化资材的选定结束后，中止进口该资材，

70、并向相关部门通报 VI.  Approval：项  目审  核合  议决  定备  注新供应商选定采购担当生产部品质保证部采购部长     VII.    Document1新供应商登记审核表 (P1202)2供应商详细信息 (P1203)3评价结果汇总表 (P1204) . I.      Definition ¨    &#

71、160; 为了提高成品的价格竞争力而进行资材的国产化 II.  Purpose ¨      通过资材国产化降低成本,缩短采购周期，提高完成品价格竞争力¨      有效地管理交货期 III. Roll & Responsibility ResponsibilityRole采购部    与选定供应商联系，根据开发提供的新资材图面和要求,准备Sample供开发研讨.  重要部品(电

72、器件等)需进行品质实查R&D中心    为了Sample 的品质信赖性试验需交付品质保证部进行确认    开发部进行全面 评价后,作成量产承认书后交付采购部进行采购品质保证部    从R&D中心得到资材后,实施信赖性试验， 进行技术及性能测试,向R&D中心送付详细的测试资料¨        Table of gradeGrade分类期间ItemA gradel   

73、0;     Critical Component: Set-matching时，由整数变更等主要影响的部品群LCD、 Battery、CD-Rom、DVD等B gradel         式样性样品群l         安全规格，有关P/L部品群l         Set-matching性部品PCB、Adapto

74、r、TRANS类、Harness类、C gradel         模范性部品群l         对信赖性的影响未定部品l         Accessory部品Resistor、Inductor、Diode、Capacitor、Connector、Switch、Bundle类 III.   Policy¨

75、0;     一般现况-          新部品国产化的权利在于SESC-          但因为技术问题SESC不能承认的部品，韩国本社协助进行承认-          部品分类时,分为可以自行承认的部分和不能自行承认的部分 ¨   

76、   有关资材品质规则-  供应商送付Sample时,重要部品（如电器件等）应该送付下列相关文件：-          设计部品图面-          部品规格书-          工艺流程图-        

77、60; 质量控制方法-          相关的供应商情报(新供应商时)-          主要的原材料清单包括材料的规格IV.  Check Point ¨      供应商概况调查时,应写明调查者和调查时间¨      供应商概况的内容如下：  

78、0;区分内容一般内容供应商名, 供应上登记号，性质（独资，合资，国营），地址,联系处，成立日，公司简图，面积，人员(间，,直接),股份关系, 注册资金，法人概况，机构组织，年销售额，利益等财务情况，,品目别，主要往来客户，往来条件，投资计划，供应上登录号等, 生产,技术,物流生产品目.能力.原资材.生产管理图，品质管理（品质认证，安全规格取得），设备现况，检验仪器保有，技术合作等. ¨      除上述以外的供应商选定及评价部分，参照“新供应商选定”（P102.40）.和“供应商评价及管理”（P102.50）V. 

79、     Procedure      供应商SESC韩国本社采购部 R&D中心 及 制造技术科品质保证部   供应商SESC韩国本社采购部R&D中心 及    制造技术科品质保证部¨       Step 1 : 国产化计划树立 -     Who :采购Part长，采购部长-  

80、   When-     Ref:每年初经营计划树立时有关Chapter-采购资材经营计划(P106.30)-     每年初采购Part长和 采购部长以经营计划为基准树立国产化计划-     树立国产化计划时，考虑成本降低。资材国产化的同时，分析部品承认的可能与否，选择相关部品 -     上述活动与本社的Global运营Team协助则更有成效 ¨    

81、   Step 2 : 供应商调查及评价 -     Who:采购担当, 采购Part长，采购部长，-     When:必要时-     Ref  ：  有关chapter 新供应商的选定（P102.40）供应商评价及管理（P102.50）-     为了实施上述Step 1国产化计划的进行现地供应商调查 ，同时进行评价作业-   &#

82、160; 选定现地新供应商时，以 TQRDC基准，就是技术力(Technology), 品质管理力(Quality),对应力(Response), 交货期(Delivery), 价格竞争力(Cost)为基准.做成供应商综合评价表，检查供应商所有情况，选定得到70分以上的供应商中分数最高的供应商。 ¨       Step 3 : 开发、决定供应商及有关部门通报 -     Who :采购部长-     When:必要时-

83、60;    Ref  ：   有关样式 新供应商登记审核表 (P1202)供应商详细信息 (P1203)评价结果汇总表 (P1204)-     以Step2的评价作业为基础，选定优秀的供应商以后，从采购科长，采购部长处得到最终承认相关部门（R&D中心，品质保证部）通报有关事项。 ¨       Step 4 : 式样检讨及确定 -    

84、; Who :采购担当（供应商信息管理）-     When:必要时-     Ref : 有关Chapter BOM登记BOM变更（ECN）-     Ref SAP:Material Master (MM03), Vendor Master (XK03), Info record (ME13)-     SPEC由SESC登录在CIS系统，SESC自行查询-     选定的

85、新供应商进行 sample制作-     采购担当将Sample送付R&D中心进行承认。 ¨       Step 5 : Sample 检讨及信赖性实验 -     Who :R&D担当-     When:必要时-     Ref:必要时 - 初期零部件信赖性试验成绩书-     R&am

86、p;D中心对Sample进行分析承认，必要时需对委托部品进行零部件信赖性试验。-     SESC不具备承认条件的，送往本社委托承认 ¨       Step 6 : 合格与否决定及承认 -     Who :R&D中心部长-     When:必要时-     Ref:部品承认书,（必要时 - 零部件信赖性试验成绩书）- 

87、60;   以 Step 5为基准经过承认后，R&D中心部长对部品最终承认 ¨       Step 7 : IQC基准书作成 -     Who :品质保证部部长-     When:必要时-     Ref : 有关Chapter 部品检查-进货检查管理 (P206.40)     &#

88、160;         有关样式 Incoming inspection daily status-     品质保证部部长负责决裁IQC的基准书-     对Incoming inspection的 sampling test acceptance 基准是AQL(Average Quality Level)  是 Major defect 0.4, Critical defect 0.1, Major + Minor de

89、fect 1.5   inspection的基准是   tighten inspection ¨       Step 8 : 供应商工程实施 -     Who :制造技术科科长，品质保证Part长，采购Part长-     When:必要时-     Sample 承认后，通报选定供应商的工程实施日期，让供应商准备. ¨&#

90、160;      Step 9 : 试量产工程实施 -     Who :制造技术科长，品质保证Part长，采购Part长-     When:必要时- 试量产工程实施时得到韩国本社的工程实施支援及技术指导（必要时）, 制造技术科长，品质保证Part长，采购Part长为了试量产进行工程实施 ¨       Step 10 : Pilot Build计划树立及 Pilot Build认定会 - Who : 采购Part长，采购部长，生产管理部长，品质保证部长-     When:必要时-     品质保证部和制造技术科配合协调下进行Pilot Build认定会，通过认定会了解问题点，树立对策，在指定日程内完成。-     SESC Pilot Build认证时，检证 Field test, p