质量管理员实用手册

1、质量管理员实用手册（A版）编制说明经过各位编者的努力，质量管理员实用手册（ A 版）正式出版。本手册共分8 部分 29 章， 从质量管理及专业知识方面进行了总结和归纳，并吸取了质量管理人员在工作中提出的宝贵建议，本着提高质量管理人员实际操作技能为出发点，力求简洁、实用。手册在编写过程中，虽经反复推敲核对，但是由于时间仓促和编者所占有的知识、阐述问题的角度、施工范畴局限性等原因，手册中难免出现不妥和疏漏之处，恳请广大使用者提出宝贵意见，以使之更加完善。联系电话：第一部分第一章第二章第三章第四章第二部分第一章第二章第三部分第一章第二章第四部分第一章ATr -r±zl 第二章第三章第四章第

2、五部分AtV y第一章ATr -r±zi 第二章第三章第四章第六部分AtV y第一章ATr -r±zi 第二章第三章第四章第五章第七部分AtV y第一章ATr -r±zi 第二章质量管理篇质量管理制度 1质量管理体系相关内容 18电力工程“达标投产”管理办法23公司双文明考核有关内容 25QC 小组活动有关知识QC 小组的基本知识27QC 小组的活动程序29监督检查典型大纲电力建设工程质量监督总站文件 41电力建设工程质量监督检查典型大纲（只含首火电工程首次质量监督检查典型大纲） 42汽轮机机组篇汽机专业工程质量检验及评定程序 52汽机专业在质量管理中应注意的主要

3、问题 54验评及记录的填写 68汽机专业工程质量资料一览表 76锅炉篇锅炉专业工程质量检验及评定程序 82锅炉专业在质量管理中应注意的主要问题 84验评及记录的填写90质量验收记录清单107电气篇电气专业基本知识111电气专业工程质量检验及评定程序 117在本专业质量管理过程中应注意的主要问题 118质量验评、签证的填写方法125电气专业工程质量资料一览表 127热控篇热控专业基础知识 144热控专业工程质量检验及评定程序 150第三章热控安装控制重点 151第四章质量验评、签证的填写方法156第五章热控安装、调试质量记录清单158第八部分焊接篇第一章焊接专业执行的主要规程、规范、标准160第

4、二章焊接专业工程质量检验及评定程序 160第三章质量验评的填写方法 168第一部分质量管理篇第一章质量管理制度一、质量目标的管理1 .公司2005 年质量目标a 单位工程合格率100% ；单位工程优良率不低于98% 。分项工程优良率不低于%，其中建筑工程不低于98% ，安装工程不低于99% ；b 无损检测一次合格率不低于% ；c 混凝土生产质量水平达到优良；d 质量事故发生率为零；e 满足合同质量要求。2 .质量目标制定要求项目开工前，项目部应首先制定项目质量目标，项目质量目标的制定应根据公司年度质量目标进行分解和项目合同具体要求，但不允许低于其中的任何一个标准。项目质量目标一般以工程为单位，

5、适用整个工程项目，一般情况下不再进行修改。专业公司的项目工区应根据项目部的质量目标进行分解确定。这种分解不一定要在公司或项目部质量目标的基础上再提高，而是对项目部质量目标进行细化。质量目标分解及实施计划一览表总目 标具体质量目标质里:目标分斛实施单位责任 人监督 人计划实施日期达标 投产 确保 省优 争创 国优1分项工程优良率：100%汽机专业：优良率100%汽机专业公区锅炉专业：优良率100%锅炉专业公区电气专业：优良率100%电自专业公区热控专业：优良率100%电自专业公区2分部工程优良率：100%汽机专业：优良率100%汽机专业公区锅炉专业：优良率100%锅炉专业公区电气专业：优良率10

6、0%电自专业公区热控专业：优良率100%电自专业公区3单位工程优良率：100%汽机专业：优良率100%汽机专业公区锅炉专业：优良率100%锅炉专业公区电气专业：优良率100%电自专业公区热控专业：优良率100%电自专业公区4受监焊口无损 检验一次合格 率 98%汽机专业：大于 98%焊接专业公区|锅炉专业：大于%焊接专业公区达标 投产 确保 省优 争创 国优5安装、调试合格率 100%汽机专业：合格率100%汽机专业公区锅炉专业：合格率100%锅炉专业公区电气专业：合格率100%电自专业公区热控专业：合格率100%电自专业公区6汽机扣盖、锅炉 水压、受厂用 电、锅炉点火、 机组启动并网 一次成

7、功、一次 通过168小时 试运汽机扣盖汽机专业公区锅炉水压锅炉专业公区锅炉点火锅炉专业公区厂用电受电电自专业公区机组启动并网一次成 功汽机、锅炉、电自专业公区质量保证部 工程技术部一次通过 168小时试运汽机、锅炉、电自专业公区质量保证部 工程技术部7确保机组tWj标 准达标投产安全管理考核得分在98分以上安全监察部质量与工艺考核得分 在97分以上汽机、锅炉、电自专业公区调整试验考核得分在97分以上汽机、锅炉、电自专业公区技术指标考核得分在98分以上汽机、锅炉、电自专业公区工程档案考核得分在96分以上质量保证部 工程技术部综合管理考核得分在97分以上质量保证部 工程技术部质量目标确定后一般编制

8、在项目质量管理制度中，这样可以和制度在一起进行编、审、 批。如果没有在制度中，需要单独进行编、审、批。质量目标应根据工程的具体情况而定，如果一个工程项目即有土建工程又有安装工程则项目质量目标应包括a-e全部；如果只有土建工程没有安装工程则应在目标中将专属安装的目标剔除；如果只有安装工程没有土建工程则应在目标中将专属土建的目标剔除；在公司质量目标中，a-d是通用条款，根据工程实际情况进行套用；e条款应根据合同的具体要求填写，一般包括机组达标投产目标，创省优质工程或国家优质工程目标， 主要仪表 投入率，实现锅炉水压、汽机扣盖、厂用电受电、锅炉点火、机组启动并网一次成功，一次通过 168 小时满负荷

9、试运等目标。3 .质量目标完成情况统计项目部质量保证部每季度末月对质量目标的完成情况进行统计，填写质量目标完成情况统计表，报送公司质量管理部。例举：质量目标完成情况统计表质量目标完成情况统计表编号：R-064-HBXMB-ZBB-05/2004工程名称鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程单位名称东电四公司鹤壁电厂二期工程 项目经理部项目负责人XXX填报人XXX填报日期质量目标1 .单位工程合格率100% ,优良率不低于98% ;2 .分项工程优良率不低于 99% ;3 .质里:事故为令；4 .受检焊口无损探伤一次合格率大于98% ;5 .安装、调试合格率100% ;6 .满足合同质量要求。质量

10、目标 完成情况锅炉专业目前受热面安装已基本结束，共完成分项工程14项，一次验收合格率100% ,优良率100% ,施工质量较好。汽机专业主要进行汽机扣盖前的安装工作，完成分项工程1项，一次验收合格率100%，优良率100% ,施工质量一直处于受控状态。电气专业已完成蓄电池的安装及充放电试验及受厂用电的电缆敷设工作，共完成分部工程1项，分项工程8项，一次验收合格率 100%，优良率100% ,施工质 量一直处于受控状态。热控专业已完成炉管检漏装置及受热面温度测点的取源部件安装工作，汽机电子设备间及锅炉电子设备间的盘柜安装已完成80%,施工质量良好，质量处于受控状态。焊接专业工区共完成受热面焊口1

11、3281道，一次合格率,其它管道焊口完成110道，施工质量特别是外观工艺得到建设单位和监理的一致好评；质量管理处于受控状态，质量事故为零。质里目标在执 行过程中存在 的问题及改进 措施无质量管理部验证意见验证人：XXX年 月 日项目经理部每季度末月 20日，将此表报送质量管理部; 此表由质量管理部保存，保存期三年。表中“质量目标”是项目部根据公司质量目标或合同要求而制定的项目部质量目标。 “质量目标完成情况”是对项目部质量指标完成情况进行阐述，与“质量目标”对照来说明质量目标的完成情况。此表报送公司后由公司质量管理部填写“质量管理部验证意见”。二、质量管理制度的制定要求1 . 项目质量管理制度

12、制定要求在项目开工前首先制定质量管理制度。项目质量管理制度应包括质量管理网络的确立、质量控制流程、质量目标分解及实施计划、产品的监视和测量、质量记录的管理、监视和测量装置管理、不合格品管理、质量事故管理等，可以单独编制也可以形成汇编文件。2 .参控股公司质量管理制度制定要求参控股公司应编制公司内部的质量管理制度。质量管理制度应包括质量管理制度、监视和测量装置管理办法，标识和可追溯性管理办法，不合格品管理制度，产品的监视和测量管理制度， QC 小组活动管理办法等，可以单独编制也可以形成汇编文件。3 .合同要求“达标”或“创优”的工程，应根据电力工程“达标投产”管理办法或其它规定、 国家电力公司火

13、电优质工程评选办法、 中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法 ，制定实施细则，确保过程“达标”和过程“创优”，并保留相关记录。三、原材料、设备的进货管理1 . 原材料、设备等采购产品的检验和试验在体系文件及公司质量管理制度中规定,在项目管理中项目物资部是进货检验和试验的归口管理部门， “负责对原材料、设备等采购产品的检验和验证，并做好记录”，质量管理部、试验室参与采购产品的检验和试验。工程开工前，根据工程具体情况，由项目物资供应部编制采购产品的监视和测量计划、批准后复经项目总工程师审核、物资资产管理部批准后实施。件交项目经理部质量管理部门备案。采购产品的监视和测量计划、 顾客财产的监视和测

14、量计划格式和内容由公司物资资产管理部统一设置，保证在公司范围内的一致性。进场的原材料、设备等必须遵循先检验、验证，后发放使用的原则。物资供应部只能发放检验、验证合格的原材料、设备等；物资供应部负责将原材料、设备的质量证明书（出厂合格证）复印一份，交项目经理部质量管理部门；以利于一些竣工技术资料的核查和过程管理使用。对于钢筋、水泥等的发放，物资供应部必须在项目质量保证部专工签有发放使用意见后，方可发放使用；出于对特殊结构材料使用要求。物资供应部应建立并保存钢筋、水泥、焊接材料等发放跟踪台帐。跟踪管理台帐内容包括：原材料名称、厂家名称、到货日期、数量、规格等级、出厂证件编号、复试报告编号、宏观质量

15、描述、领用单位、领用日期、领用数量等。发放跟踪管理台帐由公司物资资产管理部统一出具表式，在公司范围内保持一致。2 .原材料报验在现场管理中，监理或业主要求对工程所使用的原材料进行验证，因此要求在原材料使用前应报送监理或业主进行验收。在公司质量手册中规定：项目部物资部门是进货检验的归口管理部门；在公司质量管理制度中规定：项目部物资部门对所购入的原材料、半成品及甲供设备等进行必要的检验和验证，核对材质证件、产品说明书及出厂合格证等，确保不合格材料不进入施工现场。因此项目物资部门应填写报验单或其它形式的文件，对购入的设备、原材料等向有关单位报验，完成材料、设备的报验工作并保存有关记录。需要复试的材料

16、、设备等，由物资部门向试验室提出委托申请，并按照试验室的要求进行取样，取样时由质量保证部协同监理进行验证。3 .设备缺陷的管理项目部的各个部门和施工单位都可以提出设备缺陷，提出单位应该以设备缺陷通知单的形式提交项目供应部，项目供应部应向上级部门的提交设备缺陷通知单，完成设备缺陷的认证工作。在设备缺陷消除后应组织完成缺陷消除验收工作，保存设备缺陷处理记录，归档。质量管理部门参与缺陷的认证和验收。4 .采购产品、顾客财产的检验和验证记录、发放跟踪记录由物资供应部门完成并保存。四、过程产品、最终产品的检验和试验1. 产品的监视和测量计划工程开工前，根据工程具体情况，由项目经理部质量管理部门各专业人员

17、编制相应专业的产品的监视和测量计划，经项目总工程师审核、质量管理部批准后，由项目部质量保证部下发到各相关单位执行。产品的监视和测量计划应包括过程产品和最终产品的监视和测量内容，其格式和内容由质量管理部统一设置，保证在公司范围内的一致性。产品的监视和测量计划主要内容包括两个部分：编制说明和产品监视和测量评定范围表。编制说明部分包括工程名称、工程概况 （包括工程范围及主要工程量）、 编制依据 （合同、技术协议、规范、 标准、 施工图纸、设备说明书及其它有关文件）、 过程检验的组织及实施（首件检验、自检、复检、专检、工序交接检验）、过程检验控制流程图、使用主要监视和测量装置、监视和测量记录管理（首件

18、检验记录、自检记录、复检记录、专检记录、竣工检验记录、检验和试验记录、工序交接记录等）、其他需要说明的问题、产品的监视和测量计划执行有效期等。产品监视和测量评定范围表部分是以验标中的项目划分为蓝本，针对现场的工程实际情况进行确定的。产品监视和测量评定范围表是产品的监视和测量计划中的重要组成部分，也是质量检验及评定资料形成的重要依据，是日常管理中最为常用的文件。举例：编制说明部分热控专业产品监视和测量计划根据鹤壁项目经理部所承担工程的实际情况，依据公司质量体系文件及质量计划，编制本专业监 视和测量计划，并依据本计划对施工过程、最终产品进行检验与试验，确保未经检验与试验合格或所 要求的检验与试验结

19、论未确认前不进行下道工序施工，使施工过程质量、最终产品质量符合规定要求, 特制定本专业监视和测量计划。一、工程名称：鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程二、适用范围：4号机组热控专业安装工程三、主要工程量：电缆桥架安装207吨变送器251台仪表管敷设19160 米测温元件834件电缆敷设225公里电动执行机构165台二次配线9800 头盘柜安装91面四、编制依据1 .工程承包合同和技术协议2 .火电施工质量检验及评定标准（热控仪表及控制装置篇）3 .热工仪表及控制装置施工及验收技术规范。4 .施工图纸5 .设备说明书及其它有关施工规范及检验标准五、过程检验的组织及实施1 .由项目工区技术负责人

20、或总工组织质检员、班组技术员进行首件检验，由项目工区技术负责人或总工批准可否进行批量生产。2 .由专业公司班组技术员组织施工人员进行自检，形成自检记录。自检合格后交专业公司质检员复检。3 .由专业公司质检员进行复检，形成记录并评定质量等级，交项目质量保证部质检员专检。4 .项目质量保证部质检员进行专检，组织顾客监检并评定质量等级。5 .由试验室完成相关的检验与试验工作。6 .项目质量保证部参与工序交接检验，与下道工序的接收单位共同完成对上道工序的质量检验工 作。7 .过程检验流程图六、最终1.在进货2.由项目实施最终检验符合规定的证检验要求的条件下，完成产品的最终检验，评定质量等级并交顾客监检

21、。3.本工程以4号机组通过168小时试运并验收签证来完成最终检验。七、主要监视和测量装置：水准仪、钢卷尺、钢盘尺、线坠、水平尺、万用表、兆欧表、温度计等。八、工程质量控制点 见热控专业质量检验项目划分表九、监视和测量记录1 .首件检验记录、自检记录、复检记录由专业公司负责整理并保存。2 .专检记录在专业公司复检记录的基础上审核认可，质量保证部负责整理、保存。3 .试验室的监视和测量记录，由试验室完成，整理并保存。4 .由上道工序的施工单位完成工序交接检验记录，一式三份，质量保证部及交接双方各一份。5 .竣工检验记录由项目质量保证部负责完成并整理、保存。6 .各种监视和测量记录必须填写正确，工整

22、，不得涂改。7 .其它有关记录执行相关程序文件。本产品监视和测量计划，有效期自批准之日起至工程结束止。产品监视和测量评定范围表编制在编制产品的监视和测量评定范围表时，应以各专业的“验标”为蓝本，根据现场承担 工程的实际情况进行编制。一个工程项目往往不是一个施工单位，即使是由一个单位施工的, 承担的工程项目和标准中的不尽相同，因此在进行项目划分时就要对验标中所列项目进行调 整。确定项目名称和工程编号时，要首先得到建设单位和监理的认同。工程项目可查阅图纸等有关资料进行确定工程编号的确定，目前各专业要求不统一，有的专业明确规定工程编号不能改动，没有的项目可断号，如电气专业；在专业没有明确要求的情况下

23、，有的工程项目允许个别专业改动 工程编号，有的工程项目不允许改动工程编号。因此在编制产品的监视和测量评定范围表前应 先编制项目划分表，经建设单位和监理审批后再编制产品监视和测量评定范围表。因为编制和执行产品的监视和测量计划是体系运行的要求，如果用此文件让业主和监理单位审批， 显得过于繁琐并且编、审、批的程序和体系文件要求不符。 而项目划分表虽然得到业主和监理单位的 审查认可，但单纯的使用它又不能满足体系运行的要求。因此为确保产品的监视和测量计划的 准确性，要求预先编制项目划分表，然后再根据项目划分表来编制产品的监视和测量评定范围例举：项目划分表项目划分表工程编号工程名称关键分部检验单位WHS备

24、注单位分部分项班组工地公司监理注1: W点、H点、S点是监理单位设置的质量控制点，监理单位应以文件的形式下发到施工单位。在监理单位有要求时，可将监理单位确定的W点、H点、S点加入此项目划分表中。注2: “工程编号”和“检验单位”应根据各专业的具体情况进行划分例举：产品的监视和测量评定范围表产品的监视和测量评定范围表编号：R-076-HBXMB-ZBB-04/2005工程编号工程名称性质检验单位检 验 记 录监视和测量装置检验 方法检测 比例合格标准检验 人员单位分部分项班 组工地公司监理顾客此表由质量管理部保存，保存期三年。注1 : “检验记录”填写验标中验评表表号，如“炉 6-2表”即可。“

25、监视和测量装置”、“检验方法”、“检测比例”、“合格标准”的填写，由于在验标中验评表都有详细的规定，因此 只填写验评表表号，如“见炉6-2表”即可。检验人员填写应按照过程检验流程图的人员填写， 三级验收以下项目填写两级较高人员，三级验收以上项目填写“三级人员、联检”即可。注2: “工程编号”和“检验单位”应根据各专业的具体情况进行划分。2 .产品的检验和试验计划工程开工前，根据工程具体情况，由项目经理部试验室专业人员编制产品的检验和试验计划，经项目总工程师审核、试验室主任或本单位主管领导批准后实施。批准后复件交项 目经理部质量管理部门备案。产品的检验和试验计划格式和内容由相关试验室统一设置，

26、保证在公司范围的一致性。3 .过程检验过程检验必须遵守自检、复检、专检、监督检查原则。任何一级人员的检查，都必须做 好相应记录，检查合格后，填写相应的记录向上一级检查部门申报。 不经过自检或自检不合格 或没有形成自检记录的，专业公司质量检查员可不进行复检； 专业公司不经过复检或复检不合 格或没有形成复检记录的，项目经理部质量管理员可不进行专检材料使用施工单位在原材料和设备的使用上，必须领用经过物资供应部门检验或验证合格的原材料和设备，在领用的同时，抄录原材料材质证明书（产品合格证）编号和复试报告编号，做好原材料使用跟踪记录。此表由施工单位填写并保存，但项目质量保证部应随时收集整理， 并归入档案

27、中，因为在达标投产管理办法中要求有这部分资料。跟踪的范围有：钢筋、水泥、焊接材料、主体结构重要部位试件和材料等。例举：跟踪管理记录原材料使用跟踪管理记录编号：R-087-HBXMB-ZBB-001/2005序原材料厂家规格出厂证复试报领用领用使用使用宏观质号名称名称等级件编号口编日期数量部位数量量描述此表由施工单位保存，保存期三年在原材料使用跟踪管理记录填写中，一定要注意“使用部位”的填写，要力求使用部委 具体明确，否则就失去了跟踪管理的意义。首件检验对批量生产（或加工）的产品（或半成品），施工单位应进行首件检验。由项目工区技术 负责人或总工组织质检员、班组技术员进行首件检验，验证作业指导书的

28、可行性。检验结果符 合要求后，项目工区技术负责人或总工批准进行批量生产。 如果不符合，再进行相关原因的分 析论证。例举：首件检验记录首件检验记录R-184-HBXMB-GL-001/005工程名称首件检验项目名称检验时间检验内容检验项目质量标准检验结果检验结论：签字：年 月日参加检验人员签字施工班组技术员施工单位质量检查员施工单位技术负责人质量保证部专业质量管理员由施工单位保存，保存期到本期工程结束。“工程名称”要求填写具体的施工项目，如水冷壁焊接，不能泛泛的写受热面焊接；如 预制地梁钢筋绑扎，不能写预制构件钢筋绑扎。“首件检验项目名称”应填写施工项目的具体部位，如检查水冷壁焊接应填写第几段、

29、 那个标高的管排焊口 ；如检查预制地梁钢筋绑扎应填 写具体轴线间的地梁等。“检验项目”和“质量标准”应参照验标中的具体检验项目进行填写， 检验指标填写要全面不漏项，如果检验项目太多可以另附验标表格。“检验结论”由项目工区技术负责人或总工填写“符合验标、规范、设计要求，首件检验合格，可以进行批量生产等内 容”。首件检验需经项目经理部质保部专业质量管理员检查并认可。自检自检由班组技术员组织施工人员进行，“自检记录”中为保证填写的检验项目齐全，直接 采用各个专业“验标”表格。在检验表中注明“自检”标识即可。自检记录原则上要求手书， 不用打印。自检记录由自检人员评定质量等级，自检评定等级只填写“合格”

30、。如果是一级检验项目，质量等级由班组技术员评定，有合格和优良两个等级。自检合格后交专业工区复检例举：自检记录玻璃分项工程质量检验评定表（自检）工程编号：分项工程名称：n -3-85质鱼情况一类项目检验项，符合要求项二类项目检查项，其中优良项，优良率三类项目实测点，其中合格点，合格点率评 定 等 级合格类别序号检验项目质量标准合格优良单位检验（实测）结果复（核）查 意见/核 定 等 级/监理部门：/公司： /工地： /班组：XXX2005年5月28日 n复检由专业公司质检员组织班组技术员和施工人员进行复检，形成记录并评定质量等级。如 果是二级检验项目，复检质量等级由专业公司质检员评定， 有合格和

31、优良两个等级。如果是三 级检验项目，复检合格后持复检记录交项目质量保证部质检员专检。专检项目部质量保证部接到验收申请后，专业质量管理员组织工地质检员进行专检，专检记录在工地复检记录上审查认可。如果是三级检验项目，专检合格后由质保部专业质量管理人员 评定质量等级，有合格和优良两个等级。如果是三级以上检验项目，质量管理员持专检记录向 监理和业主提出验收申请，由监理和业主进行最终验收并评定质量等级。在日常检查及项目验收中，项目部质量管理人员应建立“专检”记录，以日记或其他形 式来记录在检查验收中实测的各种数据。项目部质量保证部和专业工区的质量管理人员，应建立质量评定台帐，标明验收时间、 评级情况，有

32、利于日常工作管理。例举：质量评定台帐质量评定台帐工程编号工程名称关键分部检验单位验收时间评定等级备注单位分部分项班组工地公司监理优良合格检验和试验试验室依照委托按标准及时进行检验和试验，及时出具检验和试验报告，试验报告应准 确、符合要求；对所检验和试验的项目按类别建立台帐。由试验室完成相关委托的检验工作，并通过报告、通知或返修单等形式告知委托单位检 验结果。工序交接工序交接从项目部内部来讲涉及同专业（工地）交接和不同专业（工地）交接，从项目 部外部来讲涉及到项目部与外施工单位之间的交接。通常提到的工序交接，指的是项目部内部不同专业（工地）交接和项目部与外单位之间 工序交接这两种情况。一般来讲，

33、同专业（工地）内部交接由工地内部自己组织，不同专业（工地）交接由项 目部工程管理部门组织，施工单位和质量部门参与；项目部与外单位之间的交接由业主或监理组织， 项目部内部由工程部门牵头，施工单位和质量管理部门参与。质量管理部在其中的参与作用为：和下道工序的接受单位共同完成对上道工序产品质量检验工作。4 .最终检验最终检验为机组通过168 小时后， 在启动后质量监督检查后召开启委会会议（在机组启动前召开第一次启委会，此次为第二次）。在第二次启委会议上，要办理完成机组移交试生产签字手续，作为完成最终检验的标志。五、阶段性监督检查工作。1. 在各阶段监检中项目部总工或其他领导应做好牵头组织工作，做好应

34、检前的各项准备工作，如现场的文明施工、安全防护措施、工程质量方面等事项的部署。2.项目质量保证部应该组织做好自检，对自检中提出的问题进行整改合格后，向质量监督分站提出监检申请报告，同时附带自检问题及整改情况；质量监督分站接到施工单位的监检申请后，组织人员进行预监检，并下发预监检报告。在项目部完成预监检提出的整改问题后，向质量监督分站提出整改项目验收申请，同时附带预监检提出问题的整改情况。质量监督分站根据整改情况是否合格向省局质量监督站提出正式监检申请。3 .除整套启动前、后监检外，其他各个阶段的监检主要是针对静态的检验，施工单位是主要受检单位。整套启动前监检主要是对分部试运情况进行的检验，施工

35、单位是主要受检单位之一。 整套启动后监检主要是对机组整套启动试运质量的检验，施工单位受检内容较少，一般要提供整套启动前监检的整改项目完成情况、整套启动试运中的工作日志、消缺记录等，主要设备的测温记录等。4 .在监检报告中提出的整改意见，我们分为一类缺陷和二类缺陷。在水压试验前、汽机扣盖前、 受厂用电前或整套启动前要求整改的项目称为一类项目缺陷；在水压试验后、汽机扣盖后、受厂用电后或整套启动后要求整改的项目称为二类项目缺陷。5 .在阶段性监检和关键过程完成后，项目经理部质量保证部应填写“关键过程工程质量鉴定表”和“顾客满意及期望调查表”上报公司质量管理部。关键过程包括但不限于以下几项：锅炉水压、

36、汽机扣盖、受厂用电、整套启动前、土建一至四阶段。例举：关键过程质量鉴定表关键过程工程质量鉴定表编号：R-068-HBXMB-ZBB-02/2005工程名称鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程项目名称4号锅炉安装关键过程4号锅炉水压施工单位东电四公司鹤壁电厂二期工程 项目经理部施工过程简述：4号锅炉于2005年3月25日顺利通过河南省电力质量监督站水压试验前监督检查，取得较高评价。4号锅炉于2005年3月29日水压试验一次成功，焊口 一 渗漏。整体质量状 况良好，处于受控状态。工程质量评价公章：顾客：年 月 日公章：监理：年 月 日项目经理部在关键过程完成后鉴定一次，报送质量管理部; 此表由质量

37、管理部保存，保存期三年。例举：关键过程顾客满意及期望调查表顾客满意及期望调查表编号：R-069-HBXMB-ZBB-02/2005工程名称鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程汽机扣盖顾客名称鹤壁力和发电后限责任公司. 期工程筹建处调查内容满意程度有何期望工程质量继续保持质量管理继续保持服务质量继续保持其他方面继续保持顾客代表年 月 日年 月 日调查人：项目经理部在关键过程完成后调查一次，报送质量管理部;此表由质量管理部保存，保存期三年。六、监视和测量装置管理公司质量管理部对监视和测量装置的持有单位进行归口管理。持有单位对本单位监视和 测量装置进行统一管理：统一配备、统一建立台帐、统一检定、统一

38、进行报表等。项目经理部质量保证部负责本现场监视和测量装置的管理。项目经理部质量保证部监视和测量装置管理人员全面负责在该项目经理部承担工程的各个专业公司、参控股公司、外协队伍等所有施工单位监视和测量装置的管理工作。1 .监视和测量装置的配备监视和测量装置持有单位根据工程需求，提出监视和测量装置配备计划，经单位主管审批后，报公司质量管理部备查。项目经理部质量保证部负责配备项目经理部内部使用的监视和测量装置，提出配备计划， 报项目总工审批后报公司质量管理部备案。专业公司项目工区等施工单位根据工程情况自行提出配备计划，提出配备计划后各自报专业公司本部或本单位主管领导审批后报公司质量管理部备案配备计划是

39、一个单位对一个施工项目所使用的全部监视和测量装置的配备（无论是本单位自有的还是需要租用、购置的），应在开工前进行计划的编制，编制时力求全面。例举：监视和测量装置配备计划监视和测量装置配备计划编号：R-078-HBXMB-ZBB-02/2005提出单 位东电四公司鹤壁电厂二期工程项目经理部工程名称鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程序 号装置名称规格型号量程精度数量配备时 间备注1刚卷尺5m4购置2游标卡尺150mm0-150mm0.02mm1购置3经纬仪THED020B1租赁此表由质量管理部保存，保存期三年。2 .监视和测量装置检定计划质量管理部负责制定公司现有的监视和测量装置年度检定计划，在

40、每年年初下发执行。各单位应执行公司的检定计划，如期进行检定。对于配置计划中提出的新购置的监视和测量装置，配备完毕后使用单位应针对新配备的 监视和测量装置编制监视和测量装置年度检定补充计划，经本单位主管领导审批后报公司 质量管理部。项目部质量保证部和专业公司及专业公司项目工区的监视和测量装置管理人员， 应持有公司的年度检定计划和各自编制的补充检定计划（如果发生）。例举：监视和测量装置检定计划监视和测量装置年度检定计划填报单位：东电四公司鹤壁电厂二期工程项目经理部编号：R-077-HBXMB-ZBB-01/2005序号装置名称编R规格型号量程精度检定 周期检定时间备注1钢盘尺552350m0-50

41、m1mm12个月质保部2焊缝检测尺41240型1mm12个月质保部3经纬仪357832THED020B12个月物资部此表由质量管理部保存，保存期三年。3 .监视和测量装置的检定在辽阳地区检定的，由质量管理部负责联系检定单位，并负责送检，持有单位协助；在项目经理部所在地区进行检定的，由项目经理部质量管理部门负责联系检定单位， 并负责送检， 持有单位协助；在辽阳和项目经理部所在地区都不能检定的， 由质量管理部根据实际情况确定 检定事宜。需检定的监视和测量装置，持有单位应填写监视和测量装置检定委托单，提前7天报给质量管理部或项目经理部质量管理部门，以便及时联系检定单位和送检。检定证书原件保存在持有单

42、位，并随监视和测量装置的调转同时调转。检定证书原件必 须妥善保管，以防丢失。公司质量管理部保存管理范围内所有监视和测量装置检定证书的复印 件，项目经理部质量保证部在施工期间应保存专业公司等所有参建单位在该施工现场监视和测 量装置检定证书的复印件。4 .监视和测量装置管理台帐监视和测量装置持有单位应建立本单位所有监视和测量装置管理台帐。质量管理部建立管理范围内监视和测量装置管理台帐。项目经理部质量保证部建立本现场在用所有的监视和测量装置管理台帐，包括项目部、 各项目工区及外协队伍等所有参建单位在该施工现场监视和测量装置，包括项目部和其它单位租用的。专业公司应建立本单位自有的监视和测量装置管理台帐

43、。专业公司的项目工区建立本单位在本项目上在用所有的监视和测量装置管理台帐，包括租用的。机械管理部建立管理范围内的监视和测量装置管理台帐。5 .监视和测量装置报表监视和测量装置持有单位每季度向质量管理部报表一次。报表时间为每季度末月的20日。在报表备注栏中要求注明监视和测量装置所处状态（在用、待用、库存）。如果在用，注明监视和测量装置所在的施工现场。新组建的项目经理部按监视和测量装置年度检定计划和自行编制监视和测量装置年度检定补充计划检定后，进行首次报表，以后按季度报表。项目部质量保证部负责向公司质量管理部上报项目部自有的监视和测量装置报表。专业公司负责向公司质量管理部上报自有的监视和测量装置报

44、表。专业公司的项目工区负责向项目部质量保证部上报本项目在用所有的监视和测量装置报表，包括租用的。机械管理部负责向公司质量管理部报送管理范围内的监视和测量装置报表。监视和测量装置在调转时必须办理调转手续，包括调入、调出及各项目经理部间的调动。当监视和测量装置的数量、所处场所、所处状态、检定状态等发生变化时，应以补充报表、报废单、调拨单等形式及时报质量管理部，以便进行跟踪管理。6 .监视和测量装置的标识持有单位或使用单位应保护好监视和测量装置标识。如果监视和测量装置本身没有编号标识， 持有单位应对其进行编号，并在使用中保持完好。对检定单位未粘贴检定状态标识的监 视和测量装置，持有单位应按质量管理部

45、规定的标签形式予以标识。例举：监视和测量装置的标识装置名称装置编号所处状态检定结果标识时间7 .项目部质量保证部每月进行一次监视和测量装置使用情况检查，并上报公司质量保证部。项目部其他单位每月进行检查并保存检查记录。例举：监视和测量装置检查记录监视和测量装置使用情况检查表编号：R-183-HBXMB-ZBB-012/2005工程名称检查人检查时间检查内容及检查结果序 号受检单位监视和测量装置名称是否完好无损是否在检定周期内是否有 标识帐物相 符情况其他情况项目经理部每月20日，将此表报送质量管理部; 此表由质量管理部保存，保存期三年。七、公司质量奖管理1 .奖励范围凡公司所属单位承担的一切正式

46、工程。2 .奖励条件属地方或上级主管部门组织监督检查的关键过程，在监督检查中实现零缺陷的项目。关键过程包括：锅炉水压、汽机扣盖、厂用电受电、整套启动前、土建一、二、三阶段；施工过程中被顾客命名为“样板工程”、“精品工程”或有充分条件证明明显好于其它项 目的工程;通过采用新技术、新工艺而取得成绩的创新项目；充分利用QC 小组活动，解决工程中的具体问题，取得成果的项目；达到省级以上标准的优质工程。3 .评审程序：工程质量奖评审分三个步骤：申报阶段：本着申请自愿的原则，各单位如有申报项目可填写工程质量奖申报表，报公司质量管理部。现场复查：质量管理部根据申报单位填写的工程质量奖申报表确定现场复查时间。

47、现场复查分工程实测和查看记录两部分。记录包括：能够证明符合工程质量奖条件的证据，如证书、证明、奖牌、实物照片、监督检查报告等。复查过程主要通过个阶段的监检、各种考核时机、网络文件、与公司领导沟通确认等方式。结果公布：根据复查结果，质量管理部填写工程质量奖评审结果表并在公司范围内公布评审结果。对省级以上优质工程的评审以上级主管部门评审结论为主。确认后进行物质奖励。八、 QC 小组活动管理（略）；第二章质量管理体系相关内容公司质量管理部作为质量体系运行的归口管理部门，项目部质量保证部作为项目部质量体系运行的归口管理部门。一、文件管理1 . 管理范围管理手册、程序文件、作业文件；法律、法规和其他要求

48、；与质量、职业健康安全、环 境管理体系有关的内部管理标准、管理文件、技术文件、合同文件；与管理体系有关的外来文 件（国家、行业的标准、规范，上级主管部门文件等）。在项目管理中重点管理对象是内部文 件的管理，公司各种管理文件的管理。2 .文件编、审、批内部文件在执行前应履行编审批手续，以确保其适宜性。经审批后的文件，由主管部门 编号、标识、发放；在必要时对文件进行评审或更新，如需更新，应履行原编、审、批手续。 外来文件由各职能部门提出申请，报主管领导审批其适用性后，由文件的申请部门负责分发。外部文件在发放前应审批其适用性。3 .文件的编号、标识文件的编号应统一规定，按照公司程序文件要求，除体系以

49、外的文件编号形式如下：JLGZBG0"2。05年度文件序号文件分类部门（单位）名称汉语拼音缩写例举：文件的编号HBXMB-ZBB-Z-02/2004HBXMB-ZBB :部门、单位名称汉语拼音缩写（鹤壁项目部、质量保证部）Z:质量管理文件02 :质量管理文件序号2004 :年度文件的标识应区分受控文件和非受控文件，受控文件除文件编号外应加盖受控章，注明 分发号、持有人，非受控文件只要有文件编号即可。项目部有关部门编制的产品的监视和测 量计划、采购产品的监视和测量计划、顾客财产的监视和测量计划、产品的检验和试验 计划、监视和测量装置检定计划、质量管理制度属受控文件。受控文件的任何更改，

50、都 必须履行审批程序，并对所有持有者统一进行更改。无论是受控文件还是非受控文件，发放时必须建立发放记录。4 .项目部质量保证部和各施工单位应建立可执行文件、 标准清单。清单内容包括但不限于 公司下发的质量体系文件、各种质量管理制度，项目部制订执行的质量管理制度、 上级管理部 门下发的制度，规范、标准等文件。建立并保存、更新清单，对照公司的有效文件清单，识别 其有效性。5 .在文件管理中，应分类存放，便于日常管理。二、记录管理1 .记录管理范围与质量、职业健康安全、环境管理体系运行有关的记录；产品检验，职业健康安全、环 境监测与测量记录；来自供方的记录。2 .记录的形式书面、电子媒介、磁带、磁盘、光盘和声像、照片等。3 .记录应统一编号、标