生产设备控制程序

1、编制：日期：审核：日期：批准：日期：签收范围精品资料修订记录修订日期修改内容修改人审核人批准人目录一、目的 3二、定义 3三、适用范围 3四、部门职责 34.1 使用部门职责 34.2 设备部职责 34.3 安环部职责 34.4 供应部职责 34.5 备件库职责 34.6 质量部职责 34.7 财务部职责 34.8 管理部职责 3五、过程方法 3六、设备工作流程 46.1 采购设备控制程序 56.2 设备安装/调6式/验UI攵/移交控制程序 66.3 设备维护保养控制程序 76.4 设备维修控制程序 86.5 设备事故控制程序 96.6 设备委外控制程序 106.7 设备改造控制程序 116.

2、8 设备报废控制程序 126.9 设备备件控制程序 136.10 非标设备制作控制程序 146.11 设备闲置控制程序 156.12 设备调拨控制程序 156.13 设备现场检查 16七、相关文件现场检查 17八、相关记录 17一、目的为加强公司设备管理，规范设备工作程序，界定设备相关部门的权责， 提高设备工作效率, 特制定本工作程序。二、适用范围本程序适用于公司所有设备的管理。三、定义1 .生产设备：是指在生产过程中承担主要工序的设备。2 .动力设备：在公司内部定义为供电、供水、供气等，提供动力能源的设备。3 .特种设备：是指涉及公司财产、生命安全，属特种设备安全监察条例规定的八类设备（锅炉

3、、压力容器、压力管道、起重机械、厂内专用机动车辆）。4、其他设备：除去以上定义以外的设备。5 .设备一级保养：由设备操作使用人员负责，每日班前班后的设备清洁维护、操控部件、每 日润滑、安全装置的点检。6 .设备二级保养：由维修人员负责，设备的周期性润滑、电气机械部分检查修复。7 .设备三级保养：主要是对设备进行月度、年度的保养、检修、调校或更换，由设备部门协调使用部门共同制订设备月度保养计划、设备年度检修保养计划，设备部组织维修人员负责按计划实施。四、部门职责1 .使用部门职责：负责辖区设备使用操作、设备日常点检、保养，设备资产的申购、验收及盘点。2 .设备部职责：2.1 负责公司设备资产的分

4、类编号、资产台账的建档、更新及盘点。2.2 负责公司动力设备和外围公共设施的维修维护。2.3 负责公司设备选型、安装、调试、验收、改造、大修、报废等管理工作。2.4 负责设备委外工程申报、施工监督、验收工作。2.5 负责设备相关工作记录及技术档案的管理。2.6 负责公司特种设备的使用注册，定期验审工作。2.7 负责公司设备现场检查监督管理。3 .安环部职责：负责现场设备安全监督检查，参与新设备或改造设备的安全评估。4 .供应部职责：负责设备、备件采购及设备委外相关工作。5 .备件库职责：负责备件的申购补仓、入库验收、出库入账、库存的盘点等管理工作。6 .财务部职责：负责公司设备资产的登记入册、

5、盘点及维修费用等相关核算管理。7 .质量部职责：参与评估新设备或技改设备，能否满足公司产品质量要求。8 .管理部：负责组织相关部门，每周实施现场设备及安全检查。五、过程方法1、设备操作者2、设备维修人员3、设备管理者1、采购申请与验收2、设备状态检定3、设备保养计划4、设备检查管： 理， 内4 容51、设备资产台账管理1、设备维护维修实施;、相关工作记录建档、设备备件管理、设备成本分析改善输 出1、保养记录2、设备清单3、验收报告4、设备档案5、备件清单六、工作程序”设备米则责任部门W作业流程作业要点相关文件/表单6.2设备安装"调t/险收/移交控制程序责任部门作业流程供应商供应部使

6、用部门 r作业要点1.设备到货后，由设备部填写设备验收单 会同使用部门、设备供应商进行现场开箱验收O验收合格， 各自签署意见。 验收若发现质量 或其他问题，由设备部通知供应部及时联系供应商处理。相关文件/表单设备验收单精品资料1 .设备到货前， 使用部门负责设备安装场地清理，设备部负责设备基础、管线的施工和精品资料使用部门设备部安装调试准备，确保现场具备安装条件。按设备委外控制程序执行。需委外施工设备委外控制程序2 .新设备的安装调试，由设备部全权负责。使用部门、 安环部参与现场跟踪,弁对不合格事项提出改善意见。使用部门使用部门试生产NG设备验收设备部生产厂长副总经理/总经理NG验收审批财务部

7、设备部资产登记1.设备试生产1-6个月，期间使用部门、质量部、设备部、安环部负责全面跟踪评估,对存在问题点及整改建议,跟进设备厂商处理。报设备部汇总弁1.设备验收由设备部填写设备验收单组织使用部门、安环部、 环保部、 质量部对设备进行最终验收评估。验收合格各自签署意见，验收不合格， 由设备部负责追踪处理。使用部门将 设备验收单 及相关资料， 呈交生产厂长、副总经理/总经理审核确认。1.设备部负责设备分类及编号、产台账、技术资料建档。建立设备资2.设备部将更新的 设备资产台账、设备设备资产台账验收单提交一份至财务部备案。使用部门移交使用设备部1.设备部负责制订设备安全操作规程、点检表，弁组织相关

8、人员进行现场培训后正式设备移交使用部门。2.使用部门负责设备后期的使用、设备日常维修设备安全操作规程维护管理。设备部负责监督稽查工作。6.3设备绰白保养控制程予责任部门作业流程作业要点相关文件/表单1.设备一级保养：由设备操作使用人员负责, 每日班前班后的设备清洁、操控部件、安全 装置的点检。使用部门设备部设备部生产厂长级保 养的 实施制订 三级 保养 计戈U使用部门设备部保养实施2 .设备二级保养： 由使用部门维修人员负责，每日点检（跑冒滴漏）、设备的润滑、电气机械部分检查修复。3 .设备一二级保养，由使用部门负责全权实施，且认真填写设备一级保养表设备二级保养表，每月必须经部门负责人签核。4

9、 .设备三级保养：主要是对设备进行定期的保养、检修、调校或更换，由使用部门负责 制订设备年度检修保养计划，维修人员负责按期实施。1.设备一二级保养记录，由使用部门次月2设备一级保养表设备二级保养表设备年度检修保养计划日前月报设备部审核存档。设备年度保养2.设备三级保养的 设备年度保养计划经计划使用部门负责人签核确认，提交设备部、生产厂长审核，审核未通过，按审核意见执行。1.使用部门将已审核的设备年度保养计戈I呈交副总经理 /总经理审批。若审批未通过，按审批意见执行。1.使用部门将已审批设备年度保养计划下发维修班组按期实施，设备部参与监督检查。2.保养过程中备件的需求，按备件的领用或,申购程序执

10、行。1.设备使用部门，每月2日前将设备年度保养计划实施进度情况，报设备部审核存档、统计汇总。生产厂长设备保养汇报1.设备部负责每月设备保养情况分析，分析 结果生产厂长。6.4 设备维修控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门维修通知1.使用部门在日常使用或检查中发现设备 故障，通知维修班组进行维修。使用部门设备部备件库供应部1r1 .生产设备的维修由车间主任全权安排车间维修人员进行抢修。外围及动力设备由设备部全权负责抢修。2 .维修过程中备件的需求，按备件的领用或申购程序执行。供部负责备件的采购，备件库负责备件的储存和发放。生产 设备 维修外围 动力 设备 维修q1设备部1 .设

11、备维修遇疑难问题，需部门负责人通知设备部参与商讨或提供技术支持，需委外处理按设备委外控制程序执行。2 .故意虚报或假报维修信息，以推卸任务或责任为目的，一经查出设备报管理部严惩处理，造成生产的损失由申报维修人、部门主任全权负责。设备委外控制程序疑难故障处理1r使用部门设备部维修记录存档1.维修班组每日详细填写设备维修记录，因维修影响停产2小时以上需填写设备异常报告，以上经部门负责人签核后，次日上午9 : 00前提交设备部审核、汇总存档。设备维修记录设备异常报告1T生产厂长维修汇报1.设备部负责设备维修汇总统计分析，每月将分析结果报生产厂长。6.5 设备事故控制程序责任部门作业流程作业要点相关文

12、件/表单使用部门安环部设备部事故通知1 .设备事故界定：a. 一般事故：因设备发生非正常损坏，导致车 间非计划停产 2小时以上，或造成人员轻伤，或 造成公司经济损失1000元以上。b.重大事故：因设备发生非正常损坏，导致车 间非计划停产 4小时以上，或造成人员重伤，或 造成公司经济损失1万元以上。c.特大事故：因设备发生非正常损坏，导致车 间非计划停产12小时以上，或造成人员伤亡，或造成公司经济损失10万元以上。2 .当设备事故发生后，使用部门立即采取临时控 制措施，同时紧急通知设备部、安环部，然后对 现场事故情况立即逐级汇报。3 .重大事故、特大事故10分钟内汇报到相关生产 厂长，20分钟内

13、汇报到总经理/副总经理。对事故隐瞒不报或隐瞒事实者，严格追究相关部门负I 责/人的责任。1T使用部门安环部设备部1 .设备部接到通知后立即组织抢修，控制事故扩 大。2 .安环部负责现场拍照取证，保护事故现场。3 .使用部门负责事故现场警戒、人员疏散、救援 笙工桂C事故才仓修使用部门安环部设备部副总经理/总经理事故调查分析1.事故的调查分析，由使用部门填写设备事故报告单，详细写明事故发生时间、地点、事故经过。2 .一般事故由使用部门组织设备部、安全进行现设备事故场调查分析，对分析结果各自签署意见后存档备报告单案。3 .重大事故和特大事故，由副总经理/总经理亲临现场，招集相关部门进行事故现场调查分

14、析，相关部门对调查结果签署意见。生产厂长总经理/副总经理使用部门设备部安环部事故处理6.6设备委外控制程序责任部门作业流程设备委外申请使用部门设备部生产厂长XNG审核副总经理/总经理NG审批1.使用部门将重、 特大事故的设备事故报告单 以及整改防范措施，呈生产厂长、 总经理/副总经理审批。若审批未通过，按审批意见执行。1.责任部门负责事故整改实施，安环部负责设备 事故整改追踪。事故的处理严格执行四不放过原 则。作业要点相关文件/表单卜1.设备委外：指委托外单位实施的工作,包含设备维保、技改、加工、安装，新改扩建工程、设备验审等。设备委外申请2.设备委外申请，由申请部门填写设备委外申清单，写明委

15、外原因和施工技术需求，经部门负责人签字确认C1.申请部门将设备委外申清单提交设备部、生产厂长审核。若审核未通过，按审核意见执行。1.申请部门将设备委外申清单呈副总经理/总经理审批。 若审批未通过， 按审批意见执行。单6.7设备改造捽制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单-1.设备改造：是指在原有设备的基础上提高设备的现代化水平。使用部门改造申请2.设备改造由使用部门部填写设备改造设备改造申请单设备部生产厂长申清单，写明改造原因和改造技术要求, 经部门负责人签核。1.申请部门将设备改造申清单提交设备部、生产厂长审核，弁签署审核意见 若审核未通过，按审核意见执行。NG6.8设备报废控制程序责

16、任部门作业流程作业要点相关文件/表单设备报废申请使用部门1 .设备报废需具备下列条件之一：a.超过经济寿命的使用年限；b.不能满足生产工艺要求， 无修理或改造价值；c.严重影响安全或污染环境， 或国家指明淘汰的高耗能设备；d.技术性能落后，耗能高、故障频次高、影响公司经济效益；e.其他原因而不能继续使用，且不宜转让、无保留价值的设备；2 .设备的报废由使用部门填写设备报废申清单，写明报废原因，经使用部门负设备报废申请单精品资料6.9设备备件控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单1.使用部门根据以往备件的出库记录、定货使用部门设备部生产厂长周期、使用寿命、设备的数量、种类等进行分析、汇总

17、，制定出设备备件台账经部门责任人签核。1.使用部门将设备备件台账提交设备部、生产厂长审核，若审核未通过，按审核意见执行。设备备件台账精品资料6.10非标配件制作控制程序精品资料6.11设备闲置控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门设备闲置申请1 .设备闲置：指设备性能完好，预计停止使用3个月以上的设备。2 .由使用部门填写设备闲置申清单，经 部门负责人签字确认。设备闲置申请单设备部生产厂长11 .使用部门将设备闲置申清单提交 设备部、生产厂长审核，设备部负责对闲 置设备的能源停止供应。能源停止供应使用部门维护封存1.使用部门负责闲置设备的维护封存，弁 悬挂设备闲置标示牌。精品资

18、料6.13设备现场检查程序责任部门作业流程使用部门安环部I设备现.检查设备部管理部作业要点相关文件/表单1 .设备现场检查内容：设备安全、 设备使用情况、设备保养（跑冒滴漏） 、设备5s、保养记录情况。现场设备检查2 .设备现场检查，由管理部组织安环部、设表备部、生产部每周现场检查一次，检查结果详细记录现场设备检查表，参检人员各自签字。管理部责任部门责任部门生产厂长管理部使用部门安环部设备部1.管理部将每周检查结果通报各责任部门, 弁对异常事项提出限期整改。1.责任部门负责按期整改异常事项弁回复 管理部。若不能按期完成整改，需给出具 体时间，由部门负责人和生产厂长签核后 回复管理部。1.整改结果的核查，由使用部门、安环部、 设备部、管理部负责现场确认，对未按整 改的进行严格处罚。管理部管理部评比通报1.管