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文档简介

1、差旅费及出差补贴规定、出差申请流程员工的出差方案必须尽早由其部门负责人批准；出差之前,员工应填写好?出差申请表?并由部门负责人、总经理签字,员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进 一步的安排.一般情况下,公司员工应中选择火车作为出差的最正确交通工具.其中,假设乘坐时间在6小时以内,应中选择硬座；假设乘坐时间超过 6小时,那么可选择硬卧；假设超过 6小时仍坐 同车次硬座者,按其硬座票面价的 50喊励给个人.确需乘飞机的,至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格.应订购最 直接的路线.在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准,公司为所有出差员工提供经济 舱标准.、每日的出差津贴标准

2、补贴工程城巾住宿标准业务招待费用标准每日出差津贴标准午餐晚餐一类地区200% /天45元/人90元/人100元含交补50元、餐补50元二类地区150%/天35元/人70元/人70元含交补35元、餐补35元三类地区100%/天25元/人50元/人50元含交补25元、餐补25元说明：1跨区域出差暂按此标准执行,在本公司所处市区内出差另行规定.2出差员工标准范围内报销,标准以下节约的局部,公司将节约局部的50%作为奖励发给个人.超过标准超支局部,个人将承当超支局部费用. 超过标准的局部,财务人员可拒绝报销, 特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理审批.注：住宿费标准一般指每天每间,假设为同

3、性二人同时出差,按一个房间标准报支.3地区类别.一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市.二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市.三类地区：所有县级城市及地区.三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员,业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇员、专业参谋和代理.总体上,为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的.在公司承当款待费用的场合,员工应注意本钱限制.由于公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销, 除非本人对此笔费用有合理原因说明.如有此类情形发生,该员工应上交一份书面报告说 明费用的金额及性质.在报销申请表上还须注明每位客

4、人的名字及其所在公司名称.四、不能报销的工程下述工程属于个人性质的开销,因此不能报销：1给同事的礼物2交通或停车类罚款3酒店内收费电影,或其他形式的娱乐4信用卡利息或其他逾期债款费用5个人修饰如：理发、个人护理产品等6在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签 署意见前方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的 7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项.六、出差天数的计算方法根据将出差首日计入,出差返回日不计入出差时间内

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