供应商评价和采购管理程序资料

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】1目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围（1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。3权责3.1生产部：负责下达米购计划3.2供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出供应商 评鉴表。5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供 应商洽谈。5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组

2、织相关人员去供应商处进行 实地考核调查。5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应 商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全 面分析。5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制 及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。5.3供应商的选择5.4供应商的辅导5.5采购资料a）物资类别、型号、规格、等级；b）质量要求及验收标准；c）技术说明；d）质量保证协议等。5.6采购计划561采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料

3、，供销部编制采购计 戈U，由本部门经理审核，总经理批准。5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、 数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5.7采购合同5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单 位加盖公章后生效5.7.2 一级物资可根据采购计划采用电话或现金订货。5.8米购产品的验证5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管部进行验证工 作。5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销部处理（退货 或调换、返工等方法处理）。5.8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管 部协助顾

4、客实施。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确 认合格后才投入生产。5.9采购管理5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货 日期。5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需 求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货 日，再进行催货。5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天 灾或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期， 并于采购订单或采购合同上做注明。5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记 录经询价、比价、议价后，在可接受的

5、合理范围内，经主管领导核准后，即 可向供方进行采购。5.10采购作业程序5.10.1采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单”，应经初审、汇总、 登录。5.10.2询价作业：采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格 供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。5.10.4议价作业：采购人员与供方协议价格后，送总经理核准。5.10.5登录作业：将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单”上。5.10.6订购作业：采购人员接到总经理核准后的采购单后，则正式通知供方 交货。5.10.7采购单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方。5.10.8采购人员与质管人员应依供方控制程序， 对供方的交货期与质量进行 评价。5.10.9采购人员应依实际需要，提供本公司的检验规范或检验记录与相关资 料给供方参考。所有采购文件与相关资料记录，由质管部依文件和质量记 录控制程序予以控制。6. 相关文件(CDJJ-QP-01)(QC-16-01)(FR-08-01)(FR-08-02)(FR-08-03)6.1文件