石家庄新华区农业农村工作办公室部门预算信息公开

1、石家庄市新华区农业农村工作办公室 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和石家庄市新华区区级预算公开办法规定，现将新华区农业农村工作办公室 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）负责全区有关农业农村经济发展及改革政策的贯彻落实，负责农业农村等相关工作。（二）围绕区委、区政府各时期的农业农村中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握农业农村经济和社会动态，及时向区委、区政府提供有价值的信息情况，并提出建议，为区委、区政府进行科学决策发挥参谋作用（三）负责抓好全区农村基层民主政治建设。（四）负责指导全区农村集体资产股份合作制改革，指导

2、农村专业合作经济组织建设及其它各 项涉农改革政策的落实。（五）负责指导全区农业、林业、畜牧水产业产业化经营及农业结构调整。（六）围绕我区农业发展功能定位，负责安排菜、粮、花、林、果作物及畜牧水产业的标准化 生产与管理；负责制定、谋划全区农业长远规划、年度计划的督导实施。（七）负责全区农业、林业检疫、畜牧水产防疫、农机监理、维修执法、河道管理等工作。（八）负责全区农业、林业、畜牧、水产、农机、水利等技术的引进、试验、示范、推广、培（九）负责监督实施全区农业、林业、畜牧、水产、农机、水利法律法规的贯彻落实 （十）负责农村新能源开发利用管理。（H一）完成上级交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况

3、单位名称单位性质单位规格经费保障形式新华区农业农村工作办公室行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支由都反映在预算中1 、收入说明2018 年预算收入 585.68 万元，其中：一般公共预算拨款585.68 万元，包括非限额补助585.68 万元。2、支出说明2018 年支出预算585.68 万元，其中：基本支出 180.27 万元，包括人员经费 161.66 万元，日常公用经费 18.61 万元；项目支出 405.41 万元，包括农村集体产权制度改革工作经费 10 万元，“三员“补贴资金40 万元，农村财务审计20

4、万元，村级会计委派、代管经费 76 万元，农业保险补贴 5 万元， 2018 年环省会经济林建设经费（区配套） 216 万元，水资源管理经费 20.41 万元，动物防疫经费 5 万元，农产品质量安全监管5 万元，农、林、畜、水综合执法 5 万元，病死畜禽无害化收集经费 3 万元。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排585.68 万元，较 2017 年预算增加 352.48 万元，其中：基本支出减少14.93 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 367.41 万元，主要为农村集体产权制度改革、“三员“补贴资金、农村财务审计、村级会计委派、代管经费、环省会经济林建设、病死畜禽无害化收集等

5、项目资金列入我办收支预算。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排18.61 万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.17 万元，其中因公出国（境）费没有安排,2017 年持平，无增减变化；按照政府经济分类要求，公务用车运行维护费统计口径发生变化，调整后公车运行维护费安排3 万元，按可比口径与上年持平；公务接待费 0.17 万元，与 2017 年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：认真贯彻落实中央和省、市、区有关“三农”工作精神，适应经济发展新常态，坚持创新、协调

6、、绿色、开放、共享五大展理念，以加快转变农业发展方式为主线，以绿色生态发展为引领，以都市休闲农业项目为抓手，构建生态、绿色、安全的现代农业产业体系。按照生态、绿色、高效的原则， 1 、进一步深化产业调整。 2 、做好环省会经济林的补植补造和后期管护工作。 3 、预防为主，强化源头治理，继续加强对农产品的质量安全监管。 4 、及时开展动物防疫工作。 5 加强水务工作。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标326农业单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优P良中差一、支持农业产业化组织落实省、市农业产业化经 营的发展规划与政策，支持全 县农业企业产业化加快

7、发展。拉伸农业产业链条，提升农产 品附加值，增加农民收入，创 造县域经济发展新增长点。1、实施农业产业化 专项补助通过政策资金引导，加快建设 农产品加工和大型物流项目。提高农产品加工水平，提高农 民收入。农业产业化经 营率64.5%63%62.5%<62.5%区级以上农业 龙头企业带动 农户数增幅64.5%63%62.5%<62.5%农产品加工园 区农业生产化 补助到位率100%95%80%<80%区级以上农业 龙头企业销售 收入增幅10%>8%>5%<5%二、推进新农村建设通过实施农村面貌改造提升行 动和开展新民居中心村/、也点 建设，加快建设社会主义新农

8、 村。改善农村环境卸貌，提升农民 生产生活条件。1、美丽乡村建设按照统筹城乡发展要求，以环境美、产业美、精神美、生态 美”为重点，大力推进美丽乡村突出重点，因地制宜，按照分 期分批推进的要求，每年选定 一批重点村实施改造提升。美丽乡村建设 达标率100%85%>70<70%重点村改造提100>70<70326农业单位：万元职责活动年度预算数内容描述建设。绩效目标绩效指标评价标准优良中差升任务完成率%85%2、新民居中心村建 设推进新民居中心村示范工程建 设，打批符合全面小康要 求的新型农村社区和美丽乡 村。按照三年建设周期，建设一批 多种类型、有示范意义的新民 居中心村

9、。村民满意度100%80%60%<60%中心村小范点 任务完成率100%80%60%<60%新启动中心村 示范点开工率100%80%60%<60%3、农田水利建设建设小型农田水利设施，实施 节水灌溉、灌区续建配套与节 水改造等，推广综合节水技 术，农业水价综合改革；组织 实施水利工程项目建设；开展 水能资源调查评价、水能资源 开发利用规划编制；农村水电 建设、质量和安全监督管理提高农业用水效率、以及改善 农业生产条件项目完工率90%-100%80%-90%60%-80%60%以下三、指导推进农村改革10.00按照省、市要求，全面深化农 村重点领域、关键环节改革， 加快推进农业

10、农村体制机制创 新，增强全县农村经济社会发 展活力。使农业增效、农民增收、农村 增活力。1、指导农村综合改 革10.00协调指导村集体股份制改造等 农村综合改革，创新农村基本 经营制度，完善相关机制建 设。促进农村经济社会全面协调发 展。农村综合改革 任务完成率 区级农村产权 流转交易平台 建设完成率100 %100 %80%80%60%60%<60%<60%四、指导农村经济发展40.00协调指导农村经济健康发展，推动中央、省市和县委、县政职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差着力促进农民收入持续较快增 长。府各项惠农政策落实，使农村 经济健康发展、农民收入实现

11、 持续稳定增长农村经济持续较 快发展。1、指导农村经济发 展40.00推动区域经济结构优化和发展 方式转型，加快农村新型家庭 手工业发展，促进农民收入持 续较快增长。提出农村经济持续较快发展的 意见和建议，为区领导决策提 供支撑；推动县域经济实力发 展壮大，促进农民收入持续稳百人。政策措施建议 采用率90%80%60%<60%农村经济指标 监测与评价工 作完成率100%80%60%<60%五、完善农村经营管理 体制96.00推进农村集体产权制度改革， 完善农村土地承包制度，引导 农村土地合理流转。创新农业 经营主体。规范流转行为，优化资源配 置，促进农民专业合作经济组 织健康发展，

12、加快新农村建设 和城镇化进程。1、农经工作20.00农村集体财务审计工作对辖区农村集体经济组织财务 进行审计审计完成情况90%80%75%60%2、农村财务管理76.00农村财务人员培训工作对全区农村财务人员进行管理 和培训培训完成情况90%80%75%60%3、农村集体经济股 份制改造开展以清产核资、清查人口、 量化资产、界定资格、配置股 权、制定章程、设置机构、发 放股权证书、注册登记为主要 内容的股份合作制改革构建 归属清晰、权责明确、利 益共享、保护严格、运转规 范、监管有力”的农村集体产权 制度；建立起适应城乡一体化 发展的新型农村集体经济管理 体制与运营机制，不断壮大集 体经济实力

13、，不断增加农民的 财产件收入。全力推进农村 集体经济股份 制改造，进入 常态化工作阶 段90%80%60%<60%4、农村经营管理支持农民专业合作组织规范、建立健全农村集体三资”管理制农村集体主80%<60职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差健康发展。建立健全农村集体 三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠 道，促进农村集体资产保值增 值。度，促进农村集体资产保值增 值。资”管理制度 建立健全完成 数量70%60%5、农村村务公开民 主管理负责村级民主管理制度体系和 村务运作体系建设，对全区村 务工作、民主建设工作进行检 查指导，协助有关部门抓好

14、农 村基层组织建设通过对村务工作、民主管理工作的督导检查，实现 五规范一满意”的任务目标，提高我区农 村村务公开水平和群众满意率村务公开工作 群众满意率90%以上8089%7079%6069%六、扶持农产品、畜牧 产品水产品、林果业生产5.00对生产者米取直接补贴的办 法，支持推广优良品种、先进 适用种养、饲养技术，实施科 学管理，提高农产品、果品、蚕 桑、苗木、花卉的标准化生产 和基地建设，推动农产品、果 品、蚕桑、花卉的结构调整。 指导全区农业、畜牧水产业、 林业产业相关工作，扶持林业 企业发展提高农产品、畜牧水产和林业 产量和质量，优化产业结构提 高经济效益，增加农民收入1、支持现代果品

15、业 发展组织实施果品、蚕桑的结构调 整和基地建设，指导果品、蚕 桑的品种改良、品质提高和标 准化生产工作推进林果产业标准化生产，改 善品种，调整结构，提升品质 和产量，提升经济效益果品优质果率85%80%75%60%2、实施农业保险等 惠农政策5.00按照部署，落实农业保险及各 项惠农政策对小麦、玉米开展农业保险相 关工作理赔情况100%95%90%<90%职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差3、支持田木花卉厂 业发展改善苗木花卉产业生产基础设 施条件，改变落后的生产方式 和技术手段，培育和壮大龙头 企业提高全区苗木和花卉产业的整 体水平花卉、苗木种 植成活率80%

16、以上70%-80%60%-70%60%七、农业资源保护和生 态建设236.41按照可持续发展和建设生态农 业的要求，保护农业资源，改 善和保护农村环境。建设生态农业，改善农村环 境，实现农业可持续发展。1、农村能源清洁开 发利用在全区范围内推广农作物秸秆 的综合利用，保持农业可持续 发展大力广农村能源清洁开发利 用技术，提高清洁能源在农村 生活用能中的替代比例提高秸秆还田 率，减少大气 污染、保护环 境100%95%90%<90%2、农业废弃物资源 化利用开展农作物秸秆、尾菜、地膜 回收等废弃物资源化综合利 用，加强农业面源污染治理， 改善农业生态环境提高农业废弃物资源化利用率资源化利用

17、率100%98%95%95%3、造林绿化贯彻落实国家、省、市有关标 准和规程，指导公益林和商品 林的培育，指导农村植树造林 和以植树种草等生物措施防治 水土流失工作，指导植树和造 林绿化工作增加有林地面积，提高绿化水 平和森林覆盖率，改善生态环 境造林绿化成活 率80% 以上75% 以上7075%70%以下4、环省会经济林建 设216.00提高绿化率，改善居住环境， 推动城郊结合部农业结构调整经济林种植管理环省会经济林 补助到位率90%80%75%60%5、水资源管理20.41组织实施水资源节约、保护、 配置、水务行政许可、水务监 督管理等工作。落实水资源费促进水资源可持续发展年度任务完成 率

18、90%-100 %80%-90%60%-80%60%以下职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差和污水处理费相关政策。全面 落实最严格水资源管理制度， 开展水政执法。八、农林业、牧渔业及 水资源科技支撑和公共 服务18.00建立健全农林业、牧渔业、水 资源科技服务和防灾减灾体 系，提高农业机械化水平，提 高林业及其生态建设的科技创 新和技术示范推广,推动农业 生产向现代农业发展促进农业现代化，推广林业生 产管理的良种、良法，提高林 产品品质和经济效益，推广水 利工程和管理技术，提高农业 劳动生产率，增加农民收入1、农作物全程机械 化及农机作业补贴、农 机购置补贴开展耕地深松作

19、业，作业深度 超过25厘米，深松间隔不大于 71厘米，通过实施农机深松作 业，有效节约了水资源，提高 了肥料利用率。提高土壤蓄水保埔和抗旱防涝 能力，提高粮食单产水平。亩单产平均增 长率10%>8%,>5%,<5%,深松面积目标 完成率70%68%65%<65%2、现代农业示范园 区建设打造具有地域特色的现代农业 园区。推动园区农业基础设施、科技 进步、质量安全、生态环保水 平显著提升，土地产出率、资 源利用率、劳动生产率明显提 高。农业园区农民 收入高于当地 平均水平幅度30%15%10%<10%农业园区单位 面积产值高于 当地平均水平 幅度30%15%10%&

20、lt;10%现代农业园区 建设完成情况95%90%80%<80%3、农作物种子鉴定 与推广推广应用农作物优良品种，对 农作物种子质量进行监督抽 查。通过农作物新品种质量监督检 验，推广优良品种，提高主要 农作物优良品种覆盖率。种子质量监督 抽杳字成率100%90%80%<80%主要农作物良<92职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差种覆盖率97%95%92%4、基层动物防疫体 系建设提升畜产品质量检测、养殖档 案、畜产品监管信息数据录入 等业务水平。对基层农技人员 和村级技术员进行知识更新培 训。提高基层动检人员工作能力。培训满意度100%90%85%&l

21、t;85%5、动物疫病防控及 防疫体系建设5.00发挥动物监测、防疫和检疫体 系作用，做好春秋两季重大动 物疫病防控工作的动员安排部 署，做好春秋两季动物疫情的 普查、监测、强制免疫、预防 消毒等工作。有效降低疫病危 害，保障畜牧业健康发展按照规划和年度工作计划，已 实施完成的动物疫情监测量占 全区全年任务的比例突发动植物疫 情处置率100%95%90%<90%6、农产品质量安全 监管5.00加强农产品质量安全监管体系 建设，指导农产品检验检测体 系建设和机构考核，依法实施 符合安全标准的农产品认证和 监督管理。组织开展农产品质 量安全的监督检查。加强农产品质量安全体系建设 ， 提高监管

22、能力，确保农产品质量 安全。重大农产品质 量安全事件发 生率0%<2%<5%<6%农产品及农业 投入品质量抽 检计划完成率100%98%95%<95%7、森林资源管理组织实施林权、森林采伐限额 管理，拟订林地保护利用规划 并指导实施，依法承担林地征 用、占用的初审工作。监督检 查林木凭证采伐、运输。监管 国有林业资产和森林资源资产规范林地、林权和森林资源管 理，提高林业资源资产安全 性、完整性和使用效益群众满意度100%95%90%<90%8、农业技术推广与建设农业创新团队，农业关键开展农业新技术推广、示范，基层农技推广<60职责活动年度预算数内容描述绩效目

23、标绩效指标评价标准优良中差研究技术研究与应用示范，开展农 业新技术推广、示范。提高农业技术水平。人员知识更新 培训满意度90%80%60%完成年度基层 农技人员知识 更新培训任务 目标100%80%60%<60%9、农业防灾减灾监测、发布农业灾情，组织种 子、化肥等救灾物资储备和调 拨，指导紧急救灾和灾后生产 恢复。加强灾情监测，组织灾后生产 恢复。救灾物资到位 率100%95%90%<90%灾情报告准确 率100%95%90%<90%10、林业行业质量 安全监督管理林业行业产品质量安 全，负责相关质量安全监测及 风险评估预警工作搞好宣传工作，强化生产环节 的监督管理，组织开展专项行 动，确保果品质量安全。举办果品质量 安全宣传周， 加强生产环节 监督检查，抓 好重要节点专 项整治100%95%90%<90%11、农、林、畜牧 投入品及水