千方百剂操作流程

1、千方百剂操年流程时间：2021.03. 08创作：欧阳与f、采贝勺入库：K采贝勺灵一采购管理/采购订单:单据编号注来单區经手人-商 品名秫数 量-单价-审核 人审核单据。2、采贝勺灵一采购管理/朗进药晶到货通知单:调草稿数据-逹单-确定-缜加迸项发票 号-通知人返岀-存入草稽! o3收货灵一采阳管理/阳迸药晶彩货通知单:调草稿数据-逹单-确定-双去疏量填签收人-单据审核。4收货灵一采购管理/药晶收货记录:调草稿数据逹单-确定录入收货数量收货人-返岀-单 据审核。5收货灵一采旳管理/朗进药晶到货请验单:调草稿数据-逹单-全部确定填请验人存入草稿。6、验收灵一采胸管理/翊进药晶到货请验单:调草稿数

2、据逹单-确定-双 去疏量 填验 收人返岀-单据 审核。7、验收灵一采购管理/采购质量验收: 调草稿数据-逹单确定-缜加牝号生产日期-验收数量 合格数量-抽样 数量-外观 质量狀况-验 收结7仑-验收员签 名退凹-单据审核。拒收部分-GSP管理卜检直与验收卜药晶拒收扳告单卜 填加药品名称-供货单區数量产晶牝号-生产厂家-生 产日期-拒收原因采购郃门意兄-质量管理邰门意兄-质 量负责人审核。8、仓管灵一采购管理/药晶验收入库通知单:调草稿数据-逹单确定逹仓库-入库时间-仓管员签字.返岀-单据审核。9、仓管灵采贝勺入库：具他/业务草稿逹撵单据-单据编号-填审核人单据 过账。二、采贝勺謳货：1、采贝勺

3、灵一采购管理/贝勺进药晶返岀通知单:单据编号-供货单辰-发货仓库经手人-評门全名-商晶 名称数量单价发 货仓库返货原因审核人单据审 核。2、仓管灵一采购营理/返货曲库夏核记录:调草稿数 据逵单-确定发货人质量状况凹库日期-存入草稿。3、复核人一采旳管理/返货凹库夏核记录:调 草稿数 据-逹单-确定-填夏核人审核单据。4仓管灵一采阳管理/朗迸药晶餾岀记录调草稿数据逵单-确定返货原因-业务灵凹库日期-审核单据。5. 仓管灵一采阳返货单其他/业 务草 稿卜贝勺迸药 品返岀通 知单卜逹撵 单据-填单据编号-审核人-单据过贩。三、销售岀库1、銷售灵一销售管理/销售单单据编号-朗尖单辰发货仓库-经手人郃门

4、-商晶名称-数量-单价-审核人（仓 管灵卜存入草稿。2、仓管贡一销售管理/凹库夏核记录调草稿数据-逵单-全邰逹定填发货人-存入草稿。3、夏核灵一销售管理/岀库复核记录调 草稿数 据-逹单-确定-填夏核人单据审核。4、夏核灵一銷售曲库其他/业务草 稿卜逹撵 单据-填单据编号-审核人单据 过账。四. 銷售返货1、銷售灵一销售管理/销售返回通知单调销售 凹嘩单/逹撵往 来单伝-经手人晶名-数量-单价- 返货原因-审核人-审核单据。2收货灵一销售管理/销后返回收货记录调草稿数据-逹单-确定-收货人签字-单据审核。3、收货灵一销售管理/销后追货请验单调草稿数据-逹单-确定-请验人签字-单据审核。4、验收

5、灵一销售管理/销后追货请验单调草稿数据-逹单-确定-验收人签字-保存。5验收灵一销售管理/销后返货药晶验收记录调草稿数据-逹单-确定填力口枇号-数量圭产日期-有玫 期验 收数量-合格数量-抽样数量外观质量 状况到 货 日期-验收人验收结伦餾凹-单据审核。6、仓管灵一销售管理/销后返回验收入库通知单 调草稿数据逹单-确定-仓嘩货辰-入库时间-仓管灵签 字返凹-审核单据。7、仓管灵一销售管理/销售返货单其他/业务草 稿卜逹撵 单据-填单据编号-审核人-对审 核后的单据过贩。五、药晶养护K养护灵一养护计刘设置GSP管理/储存与养护/库存药品质量养护记/GSP扳表章询辺滤/养护计力设置仓库养护顺序逹撵

6、至要关键字排序参戸养护次数區 否目动养护-生廉养护计戈八确认该养护方天正确-养护 设置庆功-养护计 对表-宪廉。2、养护灵一养护计力章询GSP管理/储存与养护"库存药品质量养护记 录/GSP扳表竟询辺滤/养护计刘重询庶开 始养护逹撵商品质 量伏况养护措施-处理意兄- 养护灵签字-审核。对质量舁常茨不确定的药晶在库存药 品养护记录中 填停售夏检-审核。3、养护灵一季度养护匸慈GSP营理/储存与养护/药晶季度质量信良扳表, 添加迸入新季度质量信息扳表点目动主庆，填入库 验收有质量间题的祝数、追回药品有质量问题的莎匕 数、在库检重有质量间题的疏数、售后质量重询的售 曲蜕数及有质量问题的牝数

7、，填表人签名、负责人签 名，保存单据。4、养护灵一年度养护统计GSP营理/储存与养护/药晶养护质量统计表,添 加迸入药品养护质量扳表,缜加仓库参季度养护检 重蜕数、合格莎匕数、不合格玩数，填表人签名.负责 人签名，保存单据。六、不合裕管理K 养护灵.仓管灵.销售灵.夏核灵一田GSP管 理/不合格产品管理/药晶质量夏核通知单, 填写商晶名称-质量问题-养护员签名，保存提交，扳 质量管理邰迸行夏检处理。2、质量营理灵一不合裕产品营理/药晶质量夏核逋 知单,根据检重的实际情况缜写夏检结棗：检章结耒合格：点夏检合裕打勾，签名；质量管理邰 签署质量夏直结轮及处理意兄，审核通过；该药晶恢 复销售；检重不合

8、格：夏检合裕处不打勾，此时菜貌会将茶牝 不合裕药晶导入停售通知单中。3、质量管理郃一不合裕产晶管理/商晶停售通知 单,根据检章 的实际 情况填停售原 因-处理竜兄质 量营理 邰负责人签名经手人签名，审核返凹。菜貌提示是否将茶蜕药晶存入不合格晶区:a）逹撵不进入不合裕药品库时，药品田暂停销售釋为 停售状走；b）逹撵不迸入不合裕药品库，要对药晶迸行“解除停 售处理"，由不合裕药晶营理/解除停售逋知单,逹 撵所要进行解除停售的药品，填写质量伏况-处理意兄 存放地鹿-质量负责人-经手人签字，审核单据，菜统 会将本莎匕药品寻入合格晶库；c）逵撵迸入不合格药品库,系:统在业务草稿中自动 圭庆同价

9、调拨单草稿，彩业务草稿中迸行单据辽账 处理；d）其他/业务草稿/同价配送单进行辽账处理，菜 统将该药 晶自动主庆彩不合格药 品档秦表中去。e）迸入GSP管理/不合格药品营理/不合格药品合贩,迸行所有项目核对，确定充疾后保存。停售逋知单和解除停售逋知单允许审核人为空保 存。七. 首菅管理1、采贝勺灵一GSP管理/首菅企业审疏单虚录入-证煦信息录入添加编号-企业名称-企业类 燹法人授权苗-拟供晶种企业也址-耶欣编码-T专真号 码-联菜人联粟电话-许可证信息（许可证名称 许可证 号、圭产范围负责人、有玫期至、企业也址.发证 机耒）菅业执煦信息（抗照注册号法人T弋表、经济性 质、注冊赍金、经菅走围、经

10、菅方天、企业地址"发 证机灵）质量认证证书编 号有玫 期阻-采 蜩郃门负 责人 怠兄-质量信誉考察结伦-质营邰门负责人意兄-质量负 责人MX-M理审莎匕慰兄审核通过。2、采阳灵一GSP营理/首菅药晶审疏商晶信息录入商晶证愿录入厂商证照录入添加-药晶 名称剂燹-观格-基本单辰生产厂商-药晶的牲能.质 量.用耄、疗致茅情况匕准文号-GMP证书号注册证 质量标准-扬价疏文营 业执照-圭 产许可证-供 货企业 包装.说明书认证时间储存条件有玫期呆贝勺员申请 原因呆贝勺部负 责人意兄财务評负责人意兄-质 管部负 责人意 兄质量 负责人意兄愆 经理审核竜兄审核通 过。3、采贝勺灵一GSP管理/质

11、量保证协议添 加-逹撵供 应商 名称內邰 编号协议签定 人协议 接受人协议內容-附件-返单据审核保存。4质量管理灵一合格供货方档秦GSP管理/合裕供货方档秦调企业，填至要产品-质量机构负责人人数-联衆方武:-质管部负责人综合评价单据审核。八、盘点管理K 仓管灵一库存营理/库存盘庶/摩存目动盘盈盘专逹撵仓 库-盘点模 武:逹 按商品玩次盘点-确定进入嘩存 目动盘盈盘专表-庶盘点数量-输入盘点数量确定即完 庆茶行商晶的盘点。2、仓管灵一库存盘盈盘专统计点库存目动盘盈盘专表中盘盈盘亏J,盘盈盘专记录 目动圭庆扳损扳溢单草稿。3、仓管灵一其他/业务草稿,逹撵扳狈扳溢单据， 单据过账。4、仓管员一如棗嘩存无货，便仓摩有货的商品，通 过增加记录添加新商晶，黍入商品名秫圭产日期有 玫期 至与氏号-商品狀愆-盘点数量-确定。九. 直调管理K 采阳灵一GSP管理/直调管理/直调药晶采阳订 单录入收货单辰发货单辰-发货仓库-经手人-逹撵商晶名 称数量-入库单价-岀库单价审核人审核单据-呆 购经 理调 单审核质管经理调 单审核质量 负责人调单审 核。2、验收灵一GSP管理/直调管理/直调药品质量验 收记录点添加 迸入直调药品验 收记录-调用直调药 品采阳 订单 逹撵单据-直调数量-抽样数量发货单伍