双重预防体系建设指导书

1、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书2018年7月一、前期准备1成立组织机构1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构；2） 领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负 责人以及重要岗位人员。3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位 人员在两个体系建设中应履行的职责；5）在安全生产管理制度中增加安委会 （安全领导小组）两个体系” 建设的相关职责；6）制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。2编制指导性文件1）编制安全生产风险分级

2、管控制度或作业指导书；3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设 施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作 业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容 ；5） 编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；7）编制隐患排查表。3全员培训教育1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方 式、相关奖惩等）；2）分层次、分阶段组织培训；3）全员培训（分级结果）；4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。二、风险分级管控1风险点排查确定1）建立作业活动清单（附表一）；2）设备设

3、施清单（附表二）；2危险源辨识分析1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评 价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业 活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运 行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以 按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务 阶段或部门划分，也可结合起来进行划分；2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录； 风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、 格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与 作业活动有关的所有危险因素，并参照

4、 企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986 ）,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。（分析表格参见 附表3和4）。3风险评估1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则；2）参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确；3） 参考工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 进行风险确定；4）风险评估：结合企业实际，选择风险评估方法（风险矩阵法LS 法或作业条件危险性分析法LEC法），并对所有风险做出定量评 估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内 容。安全风险等级从高

5、到低划分为重大风险 （一级）、较大风险（二级）、一般风险（三级）和低风险（四级），分别用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示。4.控制措施1）工程技术措施；2）个体防护措施；3）管理措施；4）培训教育措施；5）应急处置措施。5风险分级管控1）结合企业机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级；要对 安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车 间、班组和岗位的四级管控责任。2）根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实 管控责任；3） 根据确定的风险点、风险级别编制四色风险分布图 （总图、各车 间或建筑）。4）编制风险分级管控清单，由企业主要负责人审定发布。6风险告知1）在

6、企业主要进入口、各车间（楼层）、主要设备设置风险告知图；2）对存在重大风险的工作场所设置警示标志；3）应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。三、隐患排查1.编制隐患排查表1）生产现场隐患排查清单排查内容及标准应包含风险分级管控清单 中各风险点、危险源及控制措施；2） 隐患排查表应突出行业特点；编制时参照 台安监管201880 号文件附件企业隐患排查表（九类）；3） 隐患排查应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容；4） 根据风险辨识制定或修订的隐患排查表编制汇总表；5）隐患排查表编制后应经企业主要负责人签发。2实施隐患排查1） 按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，按要求组织隐患排

7、 查并及时、准确填写相关排查记录；2）隐患排查类型、周期、实施主体应符合安全生产事故隐患排查 治理暂行规定相关要求；3） 不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实。条件允许应保留影 像资料。3隐患治理1）一般事故隐患排查治理：隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整 改措施、治理责任单位和主要负责人、治理期限、预计费用等内容。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。2）重大事故隐患治理 经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事 故隐患评估报告书。 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理

8、方案，治理方案内容应符合相关法规、标准的规定，治理方案应上报政府相关部门。 重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查 评估，并将结果按规定上报政府相关部门。 重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸 质记录，单独建档管理。附表1作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注12(活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)填表人：填表日期：年 月曰审核人：审核日期：年月日附表2设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月曰审核人：审核日期：年月曰附表3 工作危害分析(JHA)评价表部门：作业活动：序号步骤危害因素主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施12分析人员：分析日期： 审核人：审核日期： 审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人