鞋厂质量手册样本

1、东莞*腓厂有限公司DONGGUAN WELLKO SHOES FACTORY LTD质量手册手册发行编号：1手册版本编号：D受控副本编号 ：拟制：日期：管理者代表审批：日期：总裁质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：0.1标题：目录第1页共1页手册发行：1章节版本：D 日期：2001年1月1日章节编号标题版本编号0.0 绪论0.1目录D0.2修改摘要D0.3分发表A0.4手册的控制A0.5标准条款对照A1.0引言A2.0 质量方针B3.0组织结构B4.0质量系统要素4.1管理职责A4.2 质量系统A4.3 合同评审B4.4 设计控制B4.5 文件和资料控制A4.6 采购A4.7 客户提供产品的控制B

2、4.8 产品标识和可追朔性A4.9 工序控制A4.10 检验和试验B4.11 检验、测量和试验设备控制A4.12 检验和试验状态A4.13 不合格品的控制A4.14 纠正和预防措施A4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付 A4.16 质量记录的控制A4.17 内部质量审核A4.18 培训A4.19 售后服务A4.20 统计技术A质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：0.2标题：修改摘要手册发行：1第1页共1页章节版本：D日期：2001年1月1日日期手册发行手册版本章节章节版本修改内容00年2月15日1A全部A初版发行00年7月3日1B4.4B2.2设计评审00年8月7日1C2.44.7B1.0设计确

3、认适用范围及职责00年8月8日1C4.10B2.1来料检查00年9月15日1C3.0B修改00年10月10日1C4.3B修改程序01年1月1日1D2.0B质量目标乐完*鞋/早IJ:标题：手册发行：章节版本：启限公司0.3分发表1A日期：2000质量手册年2月15日第1页共1页总裁高级副总生产副总输出副总管理者代表领导小组 外部认证机构质量手册副本编号受控副本持有人123456 ISO7此管理手册为东莞*鞋厂有限公司的内部运作文件。只有被盖上红色“受控文件”印章的质量手册才为有效文件及会被更新。质量手册原稿由管理者代表保存。受控文件的持有人需确保此质量手册能被其部门人员读取。当需要时部门科长、经

4、理 可要求管理者代表在其部门增加受控文件持有人。质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：0.4标题：手册的控制手册发行：1第1页共1页章节版本：A 日期：2000年2月15日1. 手册的控制1.1 职责1.1.1 管理者代表负责手册的拟制、发放、维持和控制。1.1.2 总裁负责手册的审核和批准。1.2 发行版本1.2.1 手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。1.2.2 对手册章节的修改，须更新该章的版本编号。并在每次修改畤，须更新手册的版本编号。1.2.3 当手册经过多次修改(版本编号由ASZ)后或有重大修改，可重新发行手册，此畤需更改手册的发行编号。1.3 发放控制1.3.1 发出的

5、手册分为受控和不受控两种。a) 经管理者代表同意，可以向公司以外发放非受控手册副本。非 受控手册不编号，不盖任何印章。b) 受控副本有唯一的编号,盖在手册封面。管理者代表按照经批准的分发表，控制手册的发放。2. 手册的修改2.1 当质量手册需要修改时，由提出人同其所属部门科长、经理及管理者代表 商讨，经同意后修改有关章节，并更新手册版本编号，送交总裁审批。2.2 管理者代表符更改的章节发放给经批准的受控副本持有者，并收回旧章节销毁。而旧版本的正本，由管理者代表作标记后存档。3. 定期审核3.1 管理评审会议上符对质量手册进行审核，确保手册充分且有效地符合质量系 统的要求。质量手册东莞*鞋厂有限

6、公司章节：0.5标题：标准条款对照手册发行：1第1页共1页章节版本：A 日期：2000年2月15日质量手册条款与ISO9001的对照质量手册条款ISO9001条款4.1,2.0, 3.04.14.24.34.44.2 4.34.44.5 , 0.1, 0.2, 0.3, 0.44.54.6 4.64.7 4.74.8 4.84.9 4.94.10 4.104.11 4.114.12 4.124.13 4.134.14 4.144.15 4.154.16 4.164.17 4.174.18 4.184.19 4.194.20 4.20质量手册东莞*标题手册发行章节版本鞋厂有限公司1.0引言1 A

7、第1页共2页日期：2000年2月15日1.0公司简介东莞*鞋厂有限公司始建于199孙5月，为韩港合资鞋厂，公司现有员工 7000 余人，厂区占地面积61,000平方米。公司采用先进的韩国制鞋技术及设备，设计、开 发及生产高级运动鞋，现有成型流水线12条，生产能力为60万双/月。东莞*电话：公司自建厂以来，坚持以质量为中心，使公司的质量管理不断规范化，程序化， 靠高质量的产品赢得客户信任。自1994年以来，一直为美国耐克体育用品公司指定的 NIKB!动鞋生产厂家。鞋厂有限公司的地址为：中国广东省东莞市长安镇冲头管理区(0769) 5538698传真：（0769） 5534546邮编523856第

8、2页共2页质量手册东莞*标题手册发行 章节版本2.02.1鞋厂有限公司1.0引言1 A日期：2000年2月15日第2页共2页2.2质量系统为保证达到客户要求及保证产品质量，东莞*鞋厂有限公司建立符合ISO 9001的质量系统及制订此质量手册。东莞*鞋厂有限公司的各级管理人员及员工保证将按照质量手册、运作 程序及作业指导书等文件执行工作。质量手册东莞*标题手册发行章节版本鞋厂有限公司2.0质量方针1A第1页共2页日期：2000年2月15日1.2.3.4.质量方针展开符合客户需求的质量体系。建立、实行、维持、管理有效的质量体系及追求持续的改善。增强全体员工的质量意识，并保持其日常化。保持与质量相关

9、组织的持续联系。日期：20032月15日东莞*鞋厂有限公司质量手册东莞 *鞋厂有限公司早下标题 手册发 章节版2.0质量方针1日期：2001B东莞I*早下 标题 手册发 章节版东莞各部I*1.0质量目标完成品不良率减少0.11%。(1999年平均 0.41%2000日期：200W2月15日东莞*鞋厂有限公司3.0组织结构1B质量手册日期：2000年9月15日年 0.3%)鞋厂有限公司第1页共鞋厂有限公司的组织结构图由管理者代表拟制、更新和保存，并由总裁审批科长负责制订其部门内部的结构图.并交由人事部保管 东莞*鞋厂有限公司组织结构图输出副总裁输出部/TEC输出部/生产输出部/报价SMPL规格/

10、采算PATTERNS发开发CAD模具开发经理经理经理经理经理经理科长模具制作 副总裁模具制造经理CNC铸造厂经理经理采购部米购科经理经理经理科长科长计划部工务部资材仓科长裁断部缝纫部经理经理缝纫机械经理经理iWj级副总MRDCC科长化工行政PLS经理加工部经理飞龙部经理技术部经理C,科*/*成型部经理喷漆科科长组底科副理成品仓科长人事部经理总务部经理财务部经理经理经理副总裁生产 副总裁WF射出科环境部DMRLAB科长技术科科长人事科科长培训部科长备注：阴影部分不在本次审核认证之列会计部经理电脑科经理贸易部经理总裁办经理中方厂长经理刺绣厂经理热压片经理模具厂经理第 1 页 共 2 页质量手册东莞

11、*鞋厂有限公司章节：3.0标题：组织结构第2页共2页手册发行：1日期：2000年9月15日章节版本：B2.0权力与职责以下部份描述高层管理人员的职责，其他人员的职责在有关的运作程序或作业指导书内说明。2.1 总裁总裁负责制订公司发展政策及方向，制订质量方针及目标，指定管理者代表并授与相应的权力去监察质量系统的运作，及负责审批公司的内部事项。总裁以书面形式委任管理者代表，以协助对质量系统的建立、实施和维持工作。2.2 管理者代表管理者代表直接向总裁汇报，他负责确保东莞 *鞋厂有限公司的品质系统能符合ISO9001标准的要求及能有效的得以维持。管理者代表负责策划管理评审及内部品质审核活动，或负责质

12、量系统文件控制、质量记录控制工作及监督和跟进纠正和预防措施的执行。2.3 高级副总搞好物资供应与生产系统质量管理，提高系统的质量保证能力，当物资供应、生产进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下保证进度。负责组织、安排公司的均衡生产，实现交货期、产量、质量、消耗和环境安全等 因素的平衡及合理配置。2.4 生产副总掌握生产进度的同时掌握物资系统和生产系统的质量动态，对重大质量问题改进 措施的实施落实责任。负责保证工序质量处于受控状态，负责产品贮存、包装及交付等方面的工作。2.5 化工副总负责对生产中使用的各类化工产品及各种测量、测试仪器的技术性管理。2.6 输出副总领导工艺设计系统推行质量管理

13、，提高工艺系统的质量保证能力，对工艺系统的工作质量、工程质量负责。负责组织、贯彻开发产品的设计工作程序，控制各关键环节，保证设计质量及产 品的经济合理性。质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：4.1标题：管理职责手册发行：1第1页共2页章节版本: A 日期 : 2000 年 2月 15日1.0 使用范围及职责总裁制订质量方针，审批公司组织结构及各员工之责任，及提供足够资源进行各项工作。管理者代表负责确保实施及维持质量体系，并符质量系统的运作情况向总裁及管理层报告。2.0 程序概要2.1 质量方针公司始终贯彻质量第一、客户要求第一的经营理念，并由管理者代表制定出体现企业发展方向及满足顾客要求的质量方针

14、，经总裁审批后传达至各级员工并保证贯彻实施。2.2 组织公司为各质量活动特别是管理、实施、验证方面提供足别资源，并赋予足 够之权限和职责.公司确保相关工作人员的培前|足以满足其工作需要。2.3 管理评审质量系统至少每年两次通过管理评审会议来进行评审，以确保它的适用性和有效性及满足已言丁立的质量方针和目标。管理评审委员会由总裁、管理者代表、高级副总、生产副总、输出副总各部门经理组成（ 若情况特殊，部门经理到会人数过半也可举行） 。管理评审会议由管理者代表策划进行, 并准备会议的议题和资料予与会成员 , 管理评审会议由总裁主持进行。管理者代表于每年年初拟订“管理评审会议时间表”, 交由总裁审批，并

15、于每次会议前书面通知与会人员。质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.1标题:管理职责手册发行:1第 2 页 共 2 页章节版本:A日期 : 2000 年2月15日管理评审会议可因应事态的严重性和迫切性，由管理者代表提出增加次 数，报总裁审批。每次管理评审会议会重新检讨自上次评审以后的质量事宜，这些事宜包括 但不只限于：- 上次管理评审会议措施跟进- 内部及外部质量审核综合报告- 纠正和预防措施综合报告- 顾客投诉及产品质量报告- 质量系统的有效性- 质量方针及目标的适宜性- 供应商表现评审在每次的会议中，管理者代表将议定的纠正及预防措施记录在管理评审会议记录中，而管理评审会议成员则负责监察及

16、执行有关的纠正及预防措 施。管理评审会议记录由管理者代表保存五年.3.0 支持程序无质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.2标题:质量系统手册发行:1章节版本: A 日期 : 2000 年 2月 15日1.0 适用范围及职责公司建立和维持文件化的质量系统，以确保产品的质量持续满足顾客的要求。管理者代表负责建立和维持文件化的质量系统，并向总裁汇报。QA&B门负责产品的质量策划活动，并制定质量计划。2.0 程序概要2.1 质量系统文件由以下部份组成:2.1.1 质量手册质量手册由五个部份所组成，而第五部份则再分为20个小部份，描述如何满足国际标准ISO9001的要求。2.1.2 运作程序

17、文件运作程序文件是支持质量手册的文件.它详细描述公司质量系统操作及维持的方法以及参与人员的责任要求。2.1.3 作业指导书作业指导书是详细描述有关制造、测试及操作等的说明文件。2.1.4 质量记录有关检测、审核、评审或有关结果的质量和资料都会被保存用以证明质量系统的运行及用于帮助从事改进质量的分析工作。质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.2标题:质量系统手册发行:1第 2 页 共 2 页章节版本:A 日期 : 2000 年 2月15日2.2 质量策划2.2.1 对公司的每项产品，根据其规格要求及牵涉的运作，组织相关部门制订适当的质量保证活动。2.2.2 根据已订定的质量保证活动，制定产品的

18、质量计划、流程图，包括但不限于- 生产该类产品的运作流程，- 为各项运作制订的质量保证活动，- 适用于此等活动的文件，- 负责各项质量保证活动的单位，- 各项活动所保存的记录。2.2.3 质量计划由Q(M长制订,QC经理审批，副本分发予有关部门执行，以 确保产品能够达到质量要求。2.2.4 审批后的“质量计划”、“流程图”，由文员负责更新在“质量计划总览表”内。2.2.5 当接到合同时, 各部门科长了解其中要求后选择适用之“质量计划 ”。2.2.6 当现有的质量计划未能涵括合同需要时，制定新的质量计划。2.2.7 “质量计划总览表”由文员保存。2.2.8 “质量计划”、“流程图”由文员保存至作

19、废后三年。3.0 支持程序无质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.3标题:合同评审手册发行:1第 1 页 共 1 页章节版本:B日期 : 2000 年10月10日1.0 适用范围及职责公司评审合同以确保顾客的要求已被清楚地定义及文件化，同时公司亦有能力去满足这些要求。输出副总负责协调合同评审活动。计划经理输出生产经理采购经理负责评审每项合同要求，输出生产经理通知客户评审结果（接受或拒绝）.2.0 程序概要2.1 合同的评审公司不接受任何形式的口头订单。制造计划由计划经理/输出A、B经理/开发经理/采购经理/资材经理负责评审，包括生产能力、材料供应技术要求及设计能力等。输出生产职员将合同评审结

20、果传递至相关部门。输出生产经理负责与计划部协调制造计划并向客户通报GAC。2.2 合同的修改输出生产科长、经理负责验证合同更改对合同执行的影响，负责验证合同更改对产品成本的影响。在合同文件内容协商确定后，输出生产经理通知客户有关结果。合同更改若影响合同执行和成本，需再经评审和批准若修改是由本公司提出，则须由输出部向客户相关负责人反映，并且征求客户同意接受修改。合同文件修改后，由输出生产科长负责符信息传递至相关使用部门。合同资料及合同评审记录由输出生产职员科长保存。3.0 支持程序WOP1同评审程序质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.4标题:设计控制手册发行:1第 1 页 共 2 页章节版本

21、:B日期 : 2000 年7月3日1.0 适用范围及职责公司控制新产品的设计开发, 明确各部门在设计开发过程中不同阶段（ 活动 ） 的职责和控制措施，以保证开发的产品符合既定的要求。开发纸板和模具经理输出部Developer 负责评审设计输入的恰当性；输出部经理负责制定产品设计及开发计划，并促进设计开发过程及进度。开发各部门经理负责展开和安排设计并评审设计。输出部/开发部/各生产部门经理及NIKE DEVELOPER/哂组织产品的试产来确认产品。2.0 程序概要2.1 产品设计及开发输出部DEVELOPED客户之新产品设计要求，明确设计输入的要求。开 发 部 纸 版 经 理 和 模 具 经 理

22、 输 出 部 Developer 进 行 可 行 性 研 究 （ TECH PACKAGE REVIE）。 W输出部经理制订产品的开发计划，以明确说明有关的要求、负责人、日期以及参与设计各阶段部门之间组织和技术接口关系，包括完成每一阶段的样品。各开发部门经理按设计任务要求来进行设计输出（ 包括图纸、样品、纸板等 ）。2.2 设计评审在开发产品过程中,Developer 召开设计评审会议输出部经理对产品的设计输出进行评审，包括图纸、样品等的评审。2.3 设计验证开发输出经理按设计文件，来提出各阶段的样品给客户验证。东莞 * 鞋厂有限公司质量手册早IJ4.4标题:设计控制手册发行:1第2页共2页章

23、节版本:B日期：2000年7月3日2.4 设计确认NIKE DEVELOPER/P输出部/开发部/各生产部门/QA部进行试产并召开设计 评审会议（试产会议）对产品的设计进行最终设计确认。试产的结果要通报给总裁并审批。2.5 设计更改有关设计更改的文件须经输出副总批准，方可执行。3.0支持程序WOP2品设计及开发程序质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：4.5标题：文件和资料控制手册发行：1第1页共2页章节版本 ：A 日期：2000年2月15日1.0适用范围及职责公司控制质量系统文件及其他与质量有关的文件，并确保这些文件能发放到适当 的使用地方。管理者代表负责运作程序的审批。部门经理负责作业指导和其它

24、内部文件的审批。管理者代表负责质量体系的整体控制；部门经理负责外来文件实用性的审批；电脑科长负责电脑系统及数据的总体维护。2.0程序概要2.1 文件起草及审批程序文件由部门科长起草，管理者代表审批，作业指导书/其他内部文件由部 门科长指定人编写，部门经理审批。文件发放前，发放人检查文件是否获得正式之审批。2.2 文件发出及维护文件按需求指定发放。所有受控文件印有红色受控印章作标识，过期的副本需收回销毁。作废的正本盖红色“作废文件”印章，由环境部保存作参考用。旧版本的外来文件若仍然适用的，则盖上“过时文件”印章，继续使用。不受控文件可发出做参考用，不盖任何印章.文员维持受控文件总览表以识别文件的

25、最新版本 .质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：4.5标题：文件和资料控制手册发行：1第2页共2页章节版本 ：A 日期：2000年2月15日2.3 文件更改当有修改需要时，一般由文件起草部门修改，修改文件同样需经原审批人员 审批。修改细则应尽可能记录在受控文件的首页。3.0支持程序WOP3质量体系文件控制程序WOP4电脑系统和数据控制程序质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.6标题:采购手册发行：1第1页共2页章节版本：A日期：2000年2月15日1.0 适用范围及职责公司对与产品质量有关的供应商予以审核和监控，并审核采购文件的内容之正确，以确保提供符合要求的物料、加工及服开发（物料）/ QA（

26、校正）/贸易（运输）/计划（外发加工）经理负责提出及协调对物料供应商的评审并审批采购文件。采购（物料）/ QA（校正）/贸易（运输）/计划（外发加工）经理负责审批采购文件。2.0 程序摘要2.1 供应商的评估各供应商由相关部门经理负责组织评审。首先了解供应商的基本状况如生产能力、技术状况、设备、管理系统、产品质量等。由开发经理决定在需要时对供应商进行样板评估/现场调查。由QA/采购经理评审报告。整体的评审结果会以书面形式记录，并交相关部门经理审批合格供应商由相关部门经理记录在核准供应商名单上保存合格供应商的评估资料，必要时，保存其产品的质量记录2.2 检查合格供应商相关部门科长负责对所采购之物

27、料或服务的质量表现进行检查当发现问题时，通知供应商作出纠正行动相关部门科长负责在供应商表现记录簿上作记录.不合符要求的供应商, 会在管理评审会议上经过评审被除名.质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.6标题:采购手册发行：1第2页共2页章节版本：A日期：2000年2月15日2.3 采购文件2.3.1 本公司只会将订单给予核准供应商2.3.2 物料采购物料采购由采购部科长经理根据开发部的正核算计算材料用量，制作采购单，交采购部经理审批后，发往有关供应商进行采购2.3.3 服务采购贸易部经理/ QAFBLAES长根据需要向运输/计量机构发出采购要求，进行相关服务的采购。2.3.4 外发加工由部门

28、经理确定外发加工项目，计划部经理联系加工厂商试做样品，计划部经理接收报价单，填写确定加工厂商报告并交总裁审批。2.3.5 采购文件的发放，修改及取消均被严格控制2.4 采购产品的验证如需在供应商货源处对采购产品进行验证时，在采购文件上注明验证的安排和计划.客户或其代表如需要在合格供应商处或本公司收货时进行采购产品验证， 在和约中必需指明.此等由客户所进行的验证事宜并不能免除本公司按所 被要求程序而进行的检查责任3.1 支持程序WOP5供应商评估程序WOP6控制程序质量手册东莞*章标题 手册发行鞋厂有限公司4.7:客户提供产品的控制:1第1页共1页:B日期：2000年8月7日1.0适用范围及职责

29、公司对提供物品的质量，数量，贮存和使用等方面进行控制以确保产品质量，并 确保客户提供物料按其要求使用在特定的产品上.由顾客提供的物品.包括但不限于：瓢客提供的生产原料 顾客指定购买的生产物料输出部经理负责和顾客联络并在顾客提供物料有问题时将情况报告客户.由输出生产组根据采购部及资材仓提供的需要量向客户订购客户生产的产品.2.0程序概要顾客提供物料时，输出部经理负责接收顾客提供物料并把物料的详细资料通知仓库/生产部/QA部.仓库科长负责对顾客提供的物料进行核对并作特别标识，出库时核对材料出库委 托料单上的物料是否用于正确的型体上.生产部科长负责对客户提供的模具进行储存及保管.Q阳长负责对顾客提供

30、物料按来料验收程序进行验收。输出部经理负责跟踪客户提供物料的使用，如有丢失，损坏或不使用情况,应予以记录并向客户报告.生产部科长确认客户订单与物料标识以确保客户提供的物料正确使用3.0支持程序无质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：4.8标题：产品标识和可追溯性手册发行：1第1页共1页章节版本：A日期：2000年2月15日1.0使用范围及职责公司明确在各生产及出货过程中标识物料、半成品及成品的方法和责任，以确保产品在生产过程中不被混淆和错用.仓库科长负责确保仓库中的物料及成品都被清楚地识别.各生产科长确保生产现场的产品都被清楚地识别.仓库科长负责确保付运的产品都被清楚地识别，有要求可追溯性的产品均有

31、可追溯性记录.2.0程序概要2.1产品标识仓务员收料时，在仓库中停放的与质量相关之生产物料皆有仓库物料识别标 记做标识，包括物料之名称、型号、客户、数量、P/O（若有）等.在生产现场暂时存放的物料、半成品及未包装的成品由部门科长确保都附有标签纸以作识别，包括产品之名称、客户、数量、型号、P/O（若有）等。物料、半成品及未包装成品之存放需进行隔离以确保不可产生混淆。部门经理负责检查生产现场，确保产品之标签。成品包装，总装科长需确保按客户规定作箱啰标识。产品按客户要求,力$P/O NCB签在包装的标记及产品标签上 有关之质量记录上需记上批号。需要时，对批次进行追溯管理。3.0 支持程序质量手册第

32、1 页共 2 页: 2000 年 2月 15日无东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.9标题:工序控制手册发行：1章节版本:A1.0 适用范围和职责公司建立及维持程序化运作以确保生产工序在受控中；开发经理制定生产工艺文件以指导生产；计划部负责生产计划的实施；工务部经理负责检查生产设备之保养及维修；生产科长负责监督所有生产工序均按照规定执行2.0 程序概要2.1 投产前准备Q斛长负责制定质量计划，QA经理审批.环境部经理在需要时制定工作环境要求.部门经理负责审批相关操作作业指导书.2.2 生产控制计划经理传达客户订单的要求及跟进生产进度。Q斛长决定质量计划以指导生产.Q斛长审批产品样板，用以指导及解决

33、生产工程上的问题。生产部门科长调度安排各有关工序的.员工须按照生产管理人员的指示和产品样板及有关作业指导书的要求进行生产生产部门科长对工序进行监控向员工提供合适的培训以确保他们有能力去执行影响质量的工作东莞 *章标题手册发行章节版本2.3质量手册圭厂有限公司:4.9: 工序控制:1第 2 页共 2 页: A日期 : 2000 年 2月 15日设备的保养维修新设备收到后，工务部经理对设备进行验收工务部经理负责按设备维护/ 维修计划要求安排对生产设备进行保养检查工作保养检查中或生产过程中发现生产设备未能正常操作，工务部经理负责对设备进行维修3.0 支持程序WOP7程控制及过程检验程序质量手册第 1

34、 页共 2 页: 2000 年 8月 8日WOP8备维护程序东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.10标题:检验和试验手册发行 ：1章节版本:B1.1 适用范围及职责公司对来料、半成品、成品进行检验和测试.以确保产品符合顾客要求：Q阳长负责来料、半成品和成品检验的实施和控制：Q阳长负责制定相关检验工作指引以指导检验。1.2 程序概要2.1 来料检查来料之初步检查由仓务员负责，项目包括标签、数量及包装状态.来料由QC艮据来料检查作业指导书和审批后样本进行检验或验证，检查结 果须作好记录.来料须进行检验或验证，紧急情况下，可以允许由相关责任人员签名确认后 紧急放行。检查库存材料，发现漏检且无签名确认的追

35、踪其效果，报相关人 员确认签字。2.2 过程检查（首检，巡检和检验）过程检查由生产科长/ QA佥验员按质量计划、检查作业指导书、操作作业指 导书于生产过程中各阶段进行，检查结果须作好记录。不合格品需进行隔离及表示，退前工序返工，返工后的产品必须再经检查过程检查/监控必需确保执行，紧急情况下，可以允许由相关责任人员签名确 认后紧急放。2.3 产品测试和最终检查产品测试由QCE生产过程中按作业指导书或客户要求选样进行，检查结果须 作好记录。产品测试不合格时需报告品管部主管作出处理决定。最终检查由Q（R作业指导书于包装前抽样进行，检查结果须作好记录。质量手册东莞*鞋厂有限公司早IJ4.10标题:检验

36、和试验手册发行:1第2页共2页章节版本:B日期：2000 年8月8日只有经最后检查后合格的产品才可包装并交付客户，不允许紧急放行.2.4检查及测试记录检查及测试记录必须清楚显示按照规格检查及后的结果，同时检验员需在检查及测试记录上签名.检查及测试记录由有关负责人存档.3.0支持程序WOP7过程控制及过程检验程序WOP9检验和试验程序质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：4.11标题：检验、测量和试验设备控制手册发行 ：1第1页共1页章节版本：A日期：2000年2月15日1.0适用范围及职责公司确保所有用作测试、量度及检验产品特性的仪器均经过校准、维持及控制.Q洛BLAES长负责确保所使用的仪器经校准

37、合格，同时确保适合的作业环境进行 检验、测量和试验.QA 只员负责总体执行仪器的校准及测试硬件的检定.QC科长负责确认样板的定期检察2.0程序概要公司所有仪器均需制定校准计划并定期校准，计划中需定义每一类仪器的精度要求LAEft长对于内部校正的仪器，制定作业指导说明书校正的方法及验收准则.外部校正的仪器返回后，由LAEft长验收其是否满足精度要求.QA只员负责按照适当的计量校对周期安排进行检定及保存好记录.所有仪器的检定基准需追溯至国家或国家标准每台仪器均用适当的仪器贴标签其校准状态当仪器在被检定时发现失准时，由品管部主管和工程维修部主管负责评估失准仪器对产品质量可能造成的影响及决定需要采取的

38、行动.新购进曾被停用及维修后的仪器需要经过检定方可被使用.公司所有的用于检查的确认样板由QC长负责进行定期检查。3.0 支持程序WOP10备校准控制程序质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.12标题:检验和试验状态手册发行：1第1页共1页章节版本:A日期 : 2000 年2月15日1.0 适用范围及职责公司于生产各阶段明确识别产品的检验和试验状态，以保证经检验和试验合格的产品才能被使用或安装.Q阳长负责来料、半成品和成品检验状态的标识.2.0 程序概要进厂物料经过检查后，标识合格标识/ 挂合格标识, 不合格品挂不合格标识.生产过程中产品经过检查后，生产线上的合格品不作标识流入下道工序，而不合

39、格品标识不合格产品在经过最后检查合格后，方可包装.3.0 支持程序WOP7 过程控制及过程检验程序WOP9 检验和试验程序质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.13标题:不合格品的控制手册发行：1第1页共1页章节版本:A日期 : 2000 年2月15日1.0 适用范围及职责公司确保所有不合格的物料、半成品、成品被分隔及标识，以防止被非法使用及得到适当的处理和控制Q阳长负责审核来料、半成品和成品不合格品并决定其处理方法.2.0 程序概要2.1 所有不合格的物料、产品必须被分隔及标签，以防止被非法使用不合格品若进行返工/ 返修，返工/ 返修后的产品必须再经检查.2.2 不合格物料进仓检查和生产过

40、程发现的不合格物料, 及库存之次品物料，由发现部门/QC负责分隔及标签4幽理负责决定其处理方法，包括但不限于：- 退回供应商- 拣用- 特许使用（ 让步 ）2.3 不合格半成品及成品检查不合格产品由生产科长/ QAS行标识，退回前道工序返工/或拣用.不能返工的不合格产品由生产科长/ QA攵集并进行标识，报QA?理决定处理 方法，包括报废处理。物理测试的不合格产品报QAS理决定处理方法，包括停产及报废处理.3.0 支持程序WOP9验和试验程序WOP7程控制及过程检验程序WOP偷库控制程序质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.14标题:纠正和预防措施手册发行：1第1页共1 页章节版本：A日期：2

41、000年2月15日1.1 适用范围及职责公司分析产品及质量系统的问题，采取纠正及预防措施以防止问题的再次发生管理者代表负责检查纠正及预防行动的推行及其成效.采购部经理负责与供应商联系及协商有关供应商之纠正行动.输出部经理/ QAS理负责处理客户的投诉及向客户反映纠正行动的成效.1.2 程序概要2.1 客户投诉输出部经理/ QAS理负责记录客户投诉内容.QA 部经理调查不合格的原因，评审投诉个案并作出处理，记录调查结果.QAFB担当文员将整理结果通告客户并跟进其有效性.2.2 纠正及预防措施所有管理级员工都可发出纠正及预防措施要求部门科长记录问题，分析成因，制定对策，交管理者代表审批部门科长组织

42、实施制定的纠正预防措施管理者代表跟进和评估纠正/ 预防措施的成效.管理者代表将纠正及预防措施的结果记录在纠正及预防措施要求记录簿表上3.0 支持程序WOP1纠正及预防措施程序质量手册东莞 * 鞋厂有限公司章节:4.15标题：搬运、贮存、包装、防护和交付手册发行：1第1页共2页章节版本：A日期：2000年2月15日1.0 适用范围及职责公司适当控制物料、半成品及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付，以防止产品受毁坏及变质生产科长负责生产现场的物料、半成品及成品的搬运、贮存、防护生产副总裁负责审批成品的包装要求.成品仓务员/贸易部科长负责成品的交付.2.0程序概要2.1 搬运所有员工均需按要求采取适

43、当的方法搬运产品，包括使用适当的工具和盛器等，以防止产品被损坏.2.2 贮存产品存在货仓存放.产品进出库登记仓务员负责物料的接收.生产高级副总/成型科长负责审批来自功能组的物料/产品的入仓.资材仓科长/贸易部出口科长负责审批物料/产品的发放.产品存仓须标识其名称、货好号及检验状态，防止混错.对有保存期及贮存环境要求的产品，按库存要求及标准进行存放.定期对存放的产品进行质量检查.质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：4.15标题：搬运、贮存、包装、防护和交付手册发行 ：1第2页共2页章节版本： A日期：2000 年2月15日2.3按客户要求制定包装规格及包装箱啰。控制包装环境，按包装规格、包装箱啰进行

44、包装.包装后的成品（直接交付的除外）放入成品仓并作好防护以防止损坏.2.4 防护将成品与其它物料隔离.生产及包装过程需保持清洁，按要求进行环境控制.确保产品上有正确的标识.2.5 交付输出部安排交货期，贸易部出口科长安排运输负责交付。3.1 支持程序WOP12运、贮存、包装、防护和交付控制程序WOP13仓库控制程序质量手册东莞*鞋厂有限公司章节：4.16标题：质量记录的控制手册发行 ：1第1页共1页章节版本 ：A日期：2000年2月15日1.0适用范围及职责公司对所有质量记录进行适当的标识、收集、归档、保管和处理，以防止质量记录的丢失及便于取阅.管理者代表负责质量记录的总体控制.各部门科长负责对质量记录的保存及控制.2.0程序概要管理者代表按内部质量记录的内容、使用数量、性质决定是否需要使用表格、编号管理.各部门科长按规定制定内部质量记录表格的形式，并报管理者代表备案。外来的质量记录（供应商质量记录/证书，外部校正报告）在相关文件