无缝钢管记录表格汇编

1、版本号：A/0受控状态：发放编号：记录表格汇编编制：审核：批准：发布日期2009年5月6日实施日期2009年5月8日安徽省金阳钢管有限公司发布记录表格目录厅P文件编号文件名称备注1KY/JL-01-01年度管理评审计划表2KY/JL-01-02管理评审记录3KY/JL-01-03管理评审告4KY/JL-01-04管理评审改进措施报告5KY/JL-02-01受控文件清单6KY/JL-02-02文件发放/回收登记表7KY/JL-02-03文件销毁申请单8KY/JL-02-04文件修改通知单9KY/JL-02-05文件修改一览表10KY/JL-02-06外来义件清单11KY/JL-02-07文件借阅

2、登记表12KY/JL-02-08文件归档登记表13KY/JL-03-01管理体系记录清单14KY/JL-04-01订单（合同）记录表15KY/JL-04-02产品合同评审表16KY/JL-04-03销售合同台帐17KY/JL-04-04合同更改通知单18KY/JL-05-01供方调查表19KY/JL-05-02供方评价表20KY/JL-05-03合格供方名单21KY/JL-05-04采购计划22KY/JL-05-05供应商质量异议信息处理才给23KY/JL-05-06原材料入库验收通知单24KY/JL-05-07外购外协件验收入库通知单25KY/JL-05-08送检单26KY/JL-05-09

3、进货检验报告27KY/JL- 06-01生产计划单28KY/JL- 06-02质量计划29KY/JL- 06-03生产工艺过程卡30KY/JL- 06-04工艺装备生产任务书31KY/JL- 06-05工装验收记录表32KY/JL- 06-06工艺纪律检查记录33KY/JL- 06-07生产过程操作工自检实测记录表34KY/JL-0 7-01热处理工艺参数操作记录表35KY/JL-08-01无损检测委托单厅P文件编号文件名称备注36KY/JL-08-02超声波探伤测试报告37KY/JL-08-03涡流探伤测试报告38KY/JL- 10-01化学成份分析报告39KY/JL- 10-02力学性能试

4、验报告40KY/JL- 10-03压扁试验报告41KY/JL- 10-04扩口试验报告42KY/JL- 10-05品间腐蚀试验报告43KY/JL-11-01不锈钢管成品检验记录44KY/JL-11-02半成品检验记录45KY/JL-11-03水压试验报告46KY/JL-12-01的器具、测试装置米购审批表47KY/JL-12-02的器具、测试装置登记台帐48KY/JL-12-03的器具、测试装置周检计划表49KY/JL-12-04的器具、测试装置检定、校准历史 记录50KY/JL-12-05的器具、测试装置报废审批表51KY/JL-12-06的器具、测试装置使用记录52KY/JL-13-01设

5、备购置申请表53KY/JL-13-02设备移交验收单54KY/JL-13-03设备台帐55KY/JL-13-04设备维修保养记录56KY/JL-13-05设备检修申请表57KY/JL-13-06设备检修记录表58KY/JL-13-07年度设备修理计划59KY/JL-13-08工装模具台帐60KY/JL-13-09设备报废申请单61KY/JL-13-10设备事故报告62KY/JL-15-01不合格品处置单63KY/JL-15-02让步（降级或降等）申请单64KY/JL-15-03不合格品评审表65KY/JL-15-04不合格品处置台帐66KY/JL-16-01不锈钢管最终产品质量统计分析表67K

6、Y/JL-16-02送检合格率统计分析表68KY/JL-16-03成材率、送检合格率季度分析表69KY/JL-16-04持续改进项目审批表70KY/JL-17-01纠正/预防措施报告厅P文件编号文件名称备注71KY/JL-18-01缺陷发生可能/潜在缺陷及其影响分析72KY/JL-18-02缺陷发生可能/潜在缺陷完成统计分析73KY/JL-19-01用户意见反馈表74KY/JL-19-02顾客质量异议信息处理告75KY/JL-20-01年度质量审核计划76KY/JL-20-02内审实施计划77KY/JL-20-03质量审核检查表78KY/JL-20-04首/末次会议签到记录79KY/JL-20

7、-05不符合报告80KY/JL-20-06内部审核报告81KY/JL-20-07不合格项分布表82KY/JL-22-01年度培训计划83KY/JL-22-02培训记录及评价表84KY/JL-22-03特殊工种、技术工种人员培训认可 记录表85KY/JL-22-04职工送外培训审批表86KY/JL-22-05职工培训记录87KY/JL-23-01材料、工具领料单88KY/JL-23-02原材料（坯料）入库台帐89KY/JL-23-03原材料（坯料）出库、库存台帐90KY/JL-23-04成品入库台帐91KY/JL-23-05成品出库、库存台帐92KY/JL-23-06送货单年度管理评审计划表KY

8、/JL-01-01评审对象：评审目的：评审依据：评审组成员：评 审 内 容评审 时间准 备 资 料备注编制/日期：审核/日期：批准/日期:管理评审记录KY/JL-01-02评审过程及内容评审结论及整改要求记录人：年 月 日管理者代表：年 月日管理评审报告KY/JL-01-03评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：管理评审改进措施报告KY/JL-01-04不适应项名称：编号：不适应项描述及原因 分析:审核员:年 月日改进措施：要求完成日期：年 月 日制定：批准：年 月日实施记录：部门负责人：年 月日效果评价：

9、审核组长签字：管理者代表签字：年 月日受控文件清单KY/JL-02-01序 号文件名称文件编号版本号实施日期备注批准/日期:编制/日期:文件发放/回收登记表审批人/日KY/JL-02-02NO文件名称文件编号版本分发号数量接受人签字发放日期回收记录备 注记录人/日期:KY/JL-02-3文件销毁申请单文件名称入档时间责任部门保管年限责任人保管人文件销毁申请内容批准意见：申请人：审核人：批准人：文件修改通知单KY/JL-02-04文件名称版本号文件编号发放日期全文共页，此次修改弟页或修改的相应早P:修改原因：修改内容：修改后的作用和状态：版本号页 数修改码申请人审核批准日期日期日期以下由办公室填

10、写：打表示完成。文件已修改旧文件已收回修改义件已发入填写日期：执行日期：KY/JL-2-05文件修改一览表序 号文件修改部门修改人文件名称文件编号修改状态修改后 版次备注版本号修改次到（更改日期生效日期编制:外来文件清单LY-QY-02-06 (A/0)(A/0)厅P文件名称文件编号备注制表:日期:审核:日期:KY/JL-03-1批准/日期:记录清单序 号记录名称记录编号及 版本号使用部门保存期限备注注：使用部门收集整 理所用记录，于次年三月交公司办保管。编制/日期:KY/JL-04-1订单（合同）记录订单（合同）编号订货日期客户名称主要内容及技术参数交货日期备注日期:编制:KY/JL-04-

11、2产品合同评审表合同号客户名称产品名称评审日期产品技术参数外形尺寸材料供货数量（吨）试验压力Mpa无损检测其它评审内容是否评审员技 术 评 审制造资格付合国豕颁布取新版 标准、规范制造能力交货期商 务 评 审订货单位付款能力产品价格付款结算方式 肩关奖罚条款涉外产品按国际贸易条款评审用户其他要求：评审结论批准：KY/JL-04-03销售合同台帐NO合同编号客户名称合同金额产品数量交付地点要求交货时间实际交货时间备注编制:KY/JL-04-5合同更改通知单合同（订单）编号用户名称产品名称及规格更改原因更 改 记 录更改前内容更改后内容更改人签字审核人签字更改日期KY/JL-05-01供方调查表请

12、贵单位认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢！（如为选 择项目请在 口 内打（，）。1公司名称：2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话：传真：5公司成立时间：6主要产品：7职工总数：其中技术人员人；工人人8年产量/年产值（万兀）9生产能力：10原材料来源：11样机/样品、样件生产周期：12生产特点：口成批生产口流水线大量生产口单台生产13主要生产设备：14使用或依据的质量标 准： a.国际标准名称/编号 b.国家标准名称/编号 c.行业标准名称/编号 d.企业标准名称/编号e.其它15工艺文件：口齐备高口 一部分口没有16检验机构及检测设备：高口检验机构及检测人员，检测设 备

13、良好区口有兼职检验人员，检测设备一般 因口检验人员，检测设备短缺、需外协17测试设备校准情况：有计量室全部委托外部计量机构18主要客户（公司/行业）：19新产品开发能力：口能自行设计开发 新产品口只能开发简单产品口没有自行开发能力20国际合作经验：口是外资企业口是合资企业口与外企业合作生产 全部陪B分产品 口无对外合作经验21职工培训情况：口经常、正规地进行培训口不经常开展培训22是否经过广品或体系 认证： 口是（具体内 容：） 口台23请提供下列资料复印件：口营业执照 口税务登记证口产品鉴定或体系认证证书企业负责人签名：年 月日企业公章：供方评议表KY/JL-企业名称厂长（或总经理）企业性质

14、职工人数人固定资产 （或注册资金）力兀银行资信级质 量 方 针企业质里负贝人职务职称售后服务的宗旨营业执照证件编号发证机构时 间本年度 进货数量约吨进货价值约力兀后无质量问题如何处理评议结论质检部门日期技术部门日期05-02填表:日期：审核:日期：KY/JL-5-03合格供方名单序号供方企业名称法人代表单位地址联系电话物资类型物资名称采购计划第 页共 页KY/JL-05-04序 号物资名称型号规格材质技木标准供货 状态单位数量单价金额交货日期采购人员备注编制：年 月曰审核：年 月曰批准：年 月曰供应单位供货日期材料名称型号规格材质单位数量供应单价金额缺欠项目检验员：顾客代表：检验结果（另附检验

15、结果报告）检验员：检验责任师：处理意见供货方责任人：KY/JL-05-05供应商质量异议信息处理报告KY/JL-05-6原材料入库验收通知单材料名称材料牌号供货单位规格型号数 量生产厂家材质证书号炉号批号供货状态材料标准采购员/材料进厂日期年 月 日检验结论经检验，该材料符合标准和米购清单要求。验收合格，申请入库 使用。材料检查员：年 月日材料入库编号审核经审查该材料的原始质保书和各种检验记录符合标准，审查合格同意 入库使用。材料责任工程师：年 月日备注：原材料入库验收通知单KY/JL-05-06材料名称材料牌号供货单位规格型号数 量生产厂家材质证书号炉号批号供货状态材料标准采购员材料进厂日期

16、年 月 日检 验 结 论经检验，该材料符合标准和采购清单要求。验收合格，申请入库 使用。材料检查员：年 月日材料入库编号审核经审查该材料的原始质保书和各种检验记录符合标准，审查合格同意 入库使用。备注：材料责任工程师：年 月日外购外协件验收入库通知单KY/JL-05-07产品编号零件名称规格型号数量材料牌号验收标准产品图号件号检验件数合格件数供货单位进货日期生产1家材质证书号检验结果材质证书审查标记铭牌复核外观质量主要几何尺寸补项复验结果项目名称标准规定实测植检验结果备注存在的问题及处 理意见结论经检验，该零件符合标准，验收合格，同意入库 使用。检查员：年月日材料质控负责人：年月日入库编t送检

17、单编号：KY/JL-05-08材料类别到货时间供货单位验收时间检验标准材料标识材料名称批号规格（mm材质数量随机资料备注检验结果有 无 复验要求结论采购员保管员检验员材料责任工程师KY/JL-05-9进货检验报告材料名称材料牌号供货单位规格型号数 量生产1家材质证明书号炉 号批号供货状态材料标准材料进厂日期米购员保管员送检单号检验项目技术要求检验记录检验结论外观内外表面不得有裂纹、折叠、轧 折和结疤，若有其他缺陷，允许 深度不得超过负偏差。尺寸外径mm壁厚mm化学成分化学兀素CMnSiSPCrNiMoTi检验结论原始值复验值检验 结论本批物品经检验符合标准要求，检验合格，申请入库。材料检验员：

18、材料责任工程师：年 月 日生产计划单KY/JL-06-01NO产品名称/规格技术要求生产数量要求完 成时间实际完成 时间备注编制/日期：审批/日期:生产计划单KY/JL-06-01NO产品名称/规格技术要求生产数量要求完 成时间实际完成 时间备注编制/日期:审批/日期:质量计划表NOKY/JL-06-02NO项目筹划内容主要措施完成 期限责任人实际完成日期遗留问题及处理1产品图样 技木标准2工艺义件 检验文件3人员及 设备4采 购5试生产 关键工序6检 验验 证7质量体系文 件8其 它9总结 评价评审组长/日期：计划编制人/日期：计划批准人/日期：总结批准人/日期：注：不够填写可另行附纸，注明

19、按序号KY/JL- 06-03文件编号xxxxxxxxxxxx 有 限公司生产工艺过程卡工艺号第 页共页材料牌号产品规格工序名称工序内容生产车间/组班工序装备操作者检验员日期编 制日 期审 核日 期批 准日 期标记处数更改文件号鉴字日期工艺装备生产任务书KY/JL- 06-04制作编号产品名称零件图号零件名称工装技术要求（零件示意图及文字说明）工装编号工装名称制造数量工装等级使用设备适用其它产品工序号工 序 内 容设 计 理 由编制审核设计审核工装验收记录表KY/JL- 06-05工装模具名称主图号用途主项 精度 复查 记录结论主要 试验 项目 及参 数试验结果确定工模编号技术部门生产部门使用

20、部门制造部门工艺纪律检查记录第 页共 页KY/JL- 06-06主持人检查日期检查内容:检查结果:分析原因:整改结果:编制:受检部门责任人:生产过程操作工自检实测记录表KY/JL- 06-07检查 时间检查 工序检查记录检查人标准值实测值热处理工艺参数记录表KY/JL- 07-01加工 日期规格型方原材料/批号/炉号加工 数量生产批号热处理炉号热处理记录见证人材质批号炉号热处理温度(C)输送丰昆转速 (r/min)操作者记录人无损检测委托单KY/JL- 08-01产品名称产品编号材质规格探伤方法探伤比例探伤标准合格级别外观检验结果：检验员：委托人无损检测 责任人日期无损检测委托单产品名称产品编

21、号材质规格探伤方法探伤比例探伤标准合格级别外观检验结果：检验员：委托人无损检测 责任人日期KY/JL- 08-01超声波检测报告NO：KY/JL-08-02产品名称产品编号工件检测部位表向状态器材及参数仪器型号检测方法探头型号扫查方式试块型号扫描调节试块厚度mm耦合剂口 水 口机油 口 甘油 口工业浆糊检测灵敏度dB表向补偿dB年要求检测标准检测比例合格级别检测工艺编号检测结果编R规格材质数量缺陷情况评定级别备注检测结论报告人（技术资格）年 月日审核人（技术资格）年 月日无损检测专用章年 月日涡流检测报告NO：KY/JL-08-03产品名称产品编号工件检测部位表面状态器材及参数仪器型号探头名称

22、源尺寸探头型号对比试样编号检测频率对比试样牌号、规格检测速度要求检测标准检测比例合格级别检测工2编号检测结果编R规格材质数量缺陷情况评定级别备注报告人（技术资格）年月日审核人（技术资格）年 月日无损检测专用章年月日化学成分分析报告KY/JL-10-01日期炉号材料牌号规格型号材料标准化学成份（）结论化验员CSiMnPSCrMoNiTi理化责任师:力学性能试验报告KY/JL-10-02日期规格型号材质炉号生产批号热处理 炉号材料标准力学性能试验结论操作者屈服强度ReL MPa抗拉强度Rm MPa延伸长率A/%扩口试验报告KY/JL-10-4试样材质生产批号/炉号规格型号试样长度试样数量试验时间试

23、验项目与要求1 .壁厚/、大于10mmi勺钢管应做压扁试验；2 .试样压扁后不允许肩裂缝和裂口 ；3 .试样压扁后的外壁距按卜列公式计 算：(1+ a)SH =a +S/DH-压扁后外壁距，a-单位长度变形系数.奥氏体型钢管为0.09，铁素体型钢"0.08S-钢管的公称壁厚,单位(mm)D-钢管的公称外径，单位(mm)试验结果1、试样压扁后后无裂缝和裂口有口无2、试样压扁后的外壁距H1=H2=试验结论：试样材质生产批号/炉号规格型号试样尺寸试样数量试验时间试验项目与要求1、壁厚不大于10mmi勺钢管应做扩口试验；2、扩口试验的顶芯锥度为口 30° 口45° 口60

24、° ;3、扩口后试样的外径扩口率应分别为：铁素体型钢管为15% 奥氏体型钢管为18%4、扩口后试样不允许出现裂缝或裂口 。试验结果试验员:审核:日期:晶间腐蚀试验报告KY/JL-10-05试样材质生产批号/炉号规格型号试样尺寸试样数量试验时间试验标准试验结果：1 .试样的种类：无缝钢管2 .是否经过敏化处理口是口否敏化处理制度：3 .10倍放大镜观察后晶间腐蚀倾向结果 4.是否用金相法判定是否放大倍数 晶间腐蚀深度试验员:审核:日期:钢管成品检验记录产品名称：检验日期：数量单位：根KY/JL-11-01规格 型号生产 单号交验 数量批号/ 炉号操作 者检验项目（标准值）检验记录不合

25、格数合格 率结 论检验 员外 径内 径长 度外 观外 径内 径长 度外 观说明：a）符合要求打“，”；彳符合要求打"X "。 b）每检出一件不合格品在对应的检验记录栏半成品检验记录NO.:KY/JL-11-02产品名称规格型号上工序材料牌号炉号/批号卜予检验数量检验日期力口工者厅P检验项目技术要求检验记录判定检验结论：口合格转道口不合格检验员/日期：说明：1、质量符合要求的项目在判定栏中打 “，”，不符合要求打“ X” ；有一项不符合要求，即停止检验，按不合格控制程序处理。半成品检验记录NO.:KY/JL-11-02产品名称规格型号上工序材料牌号炉号/批号卜予检验数量检验日期力口工者厅P检验项目技术要求检验记录判定检验结论：口合格转道口不合格检验员/日期：说明：1、质量符合要求的项目在判定栏 中打“，”，不符合要求打“ X” ；有一项不符合要求，即停止检验，按不合格控制程序处理。水压试验报告KY/JL-11-03产品编号：产品名称:试压部位试验日期工艺过程卡 编号.压力表精度等级压力表量程MPa压力表白效日 期压力表编号压力表表盘直 径(mm)试验介质氯离子含量(mg/L)环境温度.(C)介质温度(C)p设计要求压力试验曲 线试验压力 设计压力MPaMPaT/1/>10s保压时间实际压力试验曲线P试验压力Mpa-MPaT/11min保压时间min保