内审检查表-管理层

1、内审检查表 - 管理层内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03 内审员NO：1受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录4.1 质量 管理 体系总要求1、在公司建立的文件化的质 量管理体系是否保持了下 去？2、质量管理体系的内容？1、质量管理体系已按文件的规定运行近 6 个月，运行基本有效各部门在职责范围内尽 职尽责。2、体系文件包括质量文件（包含程序文 件），三级文件汇编管理。5.1 管理 承诺 中3、为使本部门质量管理体系 正常运作，本公司的管理过 程管理4、向全体员工传达了满足顾 客和法律法规的重要性的形 式有哪些？有无增加？5、公司的质量方针和质量目

2、标是什么？是否满足公司发 展？目前？3、本公司质量管理体系无删减1、形式有会议、培训等办公室对以上都保留了相关记录。2、公司质量方针是科技领先，质量方针是： 坚持技术创新、实 施精品战略 ；提供优 质服务、增强顾客满质量目标是：a）产品一次交检合格率达到 95以上；b）产品出厂合格率达到 100； c）季度专项质量检查纠正率达到95以上；d） 顾客满意率达到 98以上。内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03 审核员NO：2受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录6、今年是否进行了管评工作？打算如何安排？依据本公司的发展前景顾客的需求及市场调查实际情况，今年

3、安排管理评审。7、公司质量管理体系有效运行从生产设备到工作环境都有了很好的改在资源提供做了哪些工作？善，员工也有了针对性的进行了生产操作培训，办公设施也有了很大的改善。5.2 以顾 客8、总经理通过什么方式来了解通过顾客来电、来函录，工作人员定期为关注焦点顾客的需求和期望（包括明示汇报市场调查等方式， 出示顾客满意度调查和隐含的需求）你能举例子提表。供相应的证据吗？对顾客的要求，进行合同评审，顾客有9、公司是否已将顾客的需求转特殊要求时，各部门围绕顾客要求内容，在化为质量管理体系的要求？请签合同前先进行研究， 抽查本公司的业务人结合 如何确定 和评审产品 要员研究是否能满足顾客需求， 各方面准

4、备就求？如何与顾客沟通以及如何绪后，方可签定正式书面合同，有异议的与监视和测量顾客满意等工作的顾客沟通达成一致后，再签订书面合同，在实践来叙述？产品生产运作过程中， 质量及交付都进行了严格的控制。内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03 审核员NO：3受审部 门管理层审核 时间质量标审核内容及方法审核记录准条款5.3 质量 方 针5.4.1 质 量 目标5.4.2 质 量 管理体系策 划10、质量方针体系运行过程中 发挥了什么作用？11、总经理通过什么方式宣传 公司的质量方针使全体员工都 熟悉和理解公司的质量方针？12、本公司是否通过评审和修 改质量方针使其保持持续的适 宜性？1

5、3 质量目标的内容是否符合公 司的实际情况？14、公司提供了哪些资源来实 现工作的要求？15、质量管理体系策划是否体 现了质量管理体系持续改进的 要求？质量方针 :质量领先、持续改进、顾客满意 方针是公司全体员工的工作指南，也是 公司管理和发展的方向。通过会议传达，培训学习等方式。质量方针经过全体员工认可，到目前为 止适应公司情况，来做修改。公司的质量目标和各部门的质量目标 均，全体员工为实现和超越质量目标而不断 努力。由办公室负责编制了体系文件为业务工 作完成提供了人力、物力、财力、技术等方 法，工作环境持续改进是本公司的一项基本思路和工 作原则。内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 8

6、02-03 审核员NO：4受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录5.5.1 职 责 和权限5.5.2 管 理 者代表编号审16、当质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，如何 做到保持质量管理的本性？17 、各职能 部门的职责和 权 限？18、各部门负责人的职责和权 限，是什么？19、每个部门和各岗位是否规 定了其职责和权限？查看有关 记录？20、请总经理谈谈你自己的职 责和权限是什么？21 请问总经理管理者代表有任 命文件吗？请出示管理者代表 职责和权限？管理者代表职责 和权限？通过重新的分工合作或职责权限来化解 变更带来的不利影响。由办公室负责编制了岗位职责对各部

7、门 职责和权限进行合理划分 .质量手册的每 5.5.1 章明确规定编制了岗位任职要求规定了各岗位的职责和权限。让全体员工参与把握本公司前进行的大 方向，提供各种资源让顾客意识，法律法规 意识深入到每个员工心中。管理者代表除实施和保证质量管理体系 有效运行外还兼任部门经理， 负责工作管理 和业务考核。内部质量体系审核检查表ZH/QR 802-03核员NO：5受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录5.6 管理 评 22、请问公司进行管理评审的 审 目的是什么？谁主持管理评审 工作，评审的时间间隔规定多 长时间23、请谈谈公司的管理评审工作中按什么程序进行？公司 2008年

8、10 月 20 日进行管理评审 管理评审目的是确保质量管理体系运行正 常有效，找出体系存在的不足之处，加以改 正，保持体系持续改进，由我主持时间间隔 一年。按管理评审控制程序进行。24、管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？25、请出示评审计划记录（纪 要）和管理评审报告。输入：各部门工作总结内容包括 : 顾客反 馈，生产管理过程运行情况，销售服务过程 否符合顾客要求和法律法规的要求 , 有关改 进的一些建议等。输出：管理评审报告 , 评审报告对质量 管理体系运行有效性，产品是否有改进，资 源是否充足，质量方针、质量目标是否适宜 等进行曲评审和总结 . 。管理评审所有记录办公室保存，管理体

9、 系记录保存期 3 年，到期由办公室提出申请， 由总经理批准后销毁。内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03 审核员NO：6受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录26、管理评审的有关记录包括：按管理评审程序进行管理评审计划、纪要、报告及输入：内审的内容、顾客反馈四大过程6.1 供资源提纠正预防、改进措施及其验证 记录 由谁保管 ？保存多长 时间？到期后如何处理？27、为实施和保持质量管理体 系持续改进提供了什么资源？28、提供的资源是否能确保产 品达到顾客和法律法规要求， 在质量管理体系运行过程中可 能会发现许多不合格品或不合 格项，还是否与资源不足有关。

10、 总经量针对这些问题是如何对 资源的提供进行调整的？运行情况，产品是否符合顾客法律法规的要 求有关改进的一些建议等。输出：体系运行是否有效， 产品是否有改进资源是否充足质 量方针、质量目标是否适宜等。我公司进行管理评审所管理评审由办公 室来保管保存期限为 3 年，到期后办公室提 出申请，由总经理批准销毁。提供人力、物力、财力、工作环境、技 术方法等方面的资源。通过顾客的要求，各 部门人员及员工的反映和要求， 评审资源的 要求情况通过公司产品生产过程，发现各部门之 间资源不足的现象，适当时增加设备设施 资源的提供应满足要求内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03NO：7受审部 门管

11、理层审核 时间质量标审核内容及方法审核记录准条款6.3 基 施.6.4 工 境础设作环29、基础设施是重要的资源之 一，公司都提供了什么基础设 施，所提供的设备，设施应符 合什么条件？30、是否规定了对基础设施进 行维护，维修的职责和方法， 查阅有关记录。31、为了产品符合要求，公司 对环境有无特殊要求？公司是 否提供了一定的设施满足这些 要求？如清洁卫生、 文明生产、 定置管理安全防护等是否符合 要求。32、为保持环境符合规定要求， 公司对员工有什么要求？提供人力、物力、财力、工作环境、技 术方法等方面的资源。提供了:公司员工人员名单 , 设施设备清单生产部对生产设备进行日常维护和保 养，填

12、写维护记录查设备维护保养记录，抽 查 1 份车间日常维护保养记录填写完整。抽查设备日常维护点检保养记录，填写 记录清楚合格。按文件要求编制管理制度 , 保证工作环 境清洁，安全。查看工作现场，本公司的环 境基本上满足员工对工作的要求。要求清洁 , 清扫，清理现场。生产中时严 格按操作规程操作。对设备定置管理。内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03 审核员NO：8受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录8.2.4 过 程 的监视和测 量33、公司是否对监视、测量、 分析和改进活动进行了策划， 策划的内容包括哪些？策划的内容包括：产品的工作流程、设 施设备能力

13、、顾客满意、质量管理体系的有 效性进行确认，审核、评价、监视、测量、 分析和改进等活动。34、在测量分析和改进活动中、在测量分析和改进活动中 是否采用了统计技术？对什么 部门 什么岗位 采用了统计 技 术？围内的数据收集和分析。8.4 持 进续改35、通过测量分析的活动是否 可达到持续改进质量管理体系 有效性的目的？通过测量分析活动本公司看到了自身的 不足之处，同时提高了本公司的质量意识和 业务水平为本公司持续改进奠定了基础。8.5.1/8.5.2 纠正措施 / 预 防措施。36. 对持续改进质量管理体系 的有效性和效率，公司采取了 什么方法？请举例说明公司有 哪些重大改进项目和日常改进 项目

14、？ 补充要求通过内审不断推进公司，不断总结经验。改 进不足，持续发展方法：加强职工素质教育， 提高全体员工的质量意识、顾客意识，法律 法规意识，增加的针对性地培训活动。开具 不合格品报告和找出原因采取纠正措施和 预防措施。提高管理水平，使用先进管理方 法推进公司不断发展壮大。内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03 审核员NO：9受审部 门管理层审核 时间质量标审核内容及方法审核记录准条款1.2.1 应用4.2.2.1 组 织应在质量 手册中明确 技术规范规 定的每一项 要求需要删减时，除非删减仅限 于以 下所列条 款范围内的 条 款，才能被接受是符合技术规 范的。删减不能影响组

15、织提供 满足顾客和适用法律法规要求 的产品的能力或责任：既要包括ISO9001:2008 的要求，还包括 补充要求质量手册根据本公司实际情况对 Q1 标准的7.3 条款民，设计与开发进行了删减，删减 不影响组织提供满足顾客和适用法律法规 要求的产品的能力或责任：公司按照 Q1标准在达到 ISO9001:2008 的要 求，还包括补充各条款补充要求内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03 内审员NO：1受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录4.1 质量 管理 体系总要求1、在公司建立的文件化的质 量管理体系是否保持了下 去？2、质量管理体系的内容？5.1 管

16、理 承诺 中3、为使本部门质量管理体系 正常运作，本公司的管理过 程管理4、向全体员工传达了满足顾 客和法律法规的重要性的形 式有哪些？有无增加？5、公司的质量方针和质量目 标是什么？是否满足公司目 前发展？编号：审内部质量体系审核检查表ZH/QR 802-03核员受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录6、今年是否进行了管评工作？打算如何安排？7、公司质量管理体系有效运行5.2以顾 客 8、总经理通过什么方式来了解 焦点 顾客的需求和期望（包括明示 和隐含的需求）你能举例子提 供相应的证据吗？9、公司是否已将顾客的需求转 化为质量管理体系的要求？请 结合 如何确定 和评

17、审产品 要 求？如何与顾客沟通以及如何 监视和测量顾客满意等工作的 实践来叙述？内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录5.3 质量 方 针10、质量方针体系运行过程中 发挥了什么作用？11、总经理通过什么方式宣传 公司的质量方针使全体员工都 熟悉和理解公司的质量方针？5.4.1 质 量 目标12、本公司是否通过评审和修 改质量方针使其保持持续的适 宜性？13 质量目标的内容是否符合公 司的实际情况？5.4.2 质 量 管理体系策 划14、公司提供了哪些资源来实现工作的要求？15、质量管理体系策划是否体 现了质量管理体

18、系持续改进的 要求？内部质量体系审核检查表编号审ZH/QR 802-03核员受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录5.5.1 职 责 和权限5.5.2 管 理 者代表编号审16、当质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，如何 做到保持质量管理的本性？17 、各职能 部门的职责和 权 限？18、各部门负责人的职责和权 限，是什么？19、每个部门和各岗位是否规 定了其职责和权限？查看有关 记录？20、请总经理谈谈你自己的职 责和权限是什么？21 请问总经理管理者代表有任 命文件吗？请出示管理者代表 职责和权限？管理者代表职责 和权限？内部质量体系审核检查表ZH/QR 80

19、2-03核员受审部 门管理层审核 时间质量标 准条款审核内容及方法审核记录5.6 管理 评 22、请问公司进行管理评审的 审 目的是什么？谁主持管理评审 工作，评审的时间间隔规定多 长时间？23、请谈谈公司的管理评审工作中按什么程序进行？24、管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？25、请出示评审计划记录（纪 要）和管理评审报告。内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03NO：6受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录26、管理评审的有关记录包括： 管理评审计划、纪要、报告及 纠正预防、改进措施及其验证 记录 由谁保管 ？保存多长 时 间？到期后如何处理？6.1 资源 提供 27 、为实施和保持质量管理体系持续改进提供了什么资源？28、提供的资源是否能确保产 品达到顾客和法律法规要求， 在质量管理体系运行过程中可 能会发现许多不合格品或不合 格项，还是否与资源不足有关。 总经量针对这些问题是如何对 资源的提供进行调整的？编号：审内部质量体系审核检查表ZH/QR 802-03核员NO：7受审部 门管理层审核 时间质量标审核内容及方法审核记录准条款6.3 基 施.础设29、基础设施是重要的资源之 一，公司都提供了什么基础设施，所提供的设备，设施应符 合什么条件？30、是否规定了对基础