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文档简介

1、中华人民共和国企业清算所得税申报表活算期间：年 月 日至年 月 日纳税人名称：纳税人识别金额单位：元列至角分类别行次工程金额应纳税所得额计算1资产处置损益填附表一2负债活偿损益填附表二3活算费用4活算税金及附加5其他所得或支出6活算所得1+2-3-4+5 7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额6-7-8-9-10 应纳所得税额计算12税率25%13应纳所得税额11 X 12应补退所得税额计算14减免企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额13-14+1517以前纳税年度应补退所得税额18实际应补(退)所得税额(16+17)纳税人盖章：代理申报

2、中介机构正章：主管税务机关活算组盖章：经办人签字及执业证件号：受理专用章：经办人签字：代理申报日期：受理人签字：申报日期：年 月曰受理日期：年 月曰年 月曰附表一：资产处置损益明细表填报时间： 年 月 日金额单位：元(列至角分)行次工程账面价值(1)计税根底(2)可变现价值或交易价格(3)资产处置损益(4)=(3) - (2)1货币资金2短期投资*3交易性金融资广#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资

3、*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产活理25生物资广#26油气资产#27无形资产28开发支出#29冏誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计早：经办人签字:纳税人盖附表二: 负债活偿损益明细表填报时间：年 月 日金额单位： 元(列至角分)行次工程账面价值(1)计税根底(2)清偿金额(3)负债活偿损益(4)=(2) - (3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年 月 日金额单位：元列至角分类别行次工程金额剩余财产计算1资广可变现价值或交易价格2活算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6活算税金及附加7活算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产1 2一911其中：累计盈余公积12累计未分配利润股东名称持有活算企业权益性投资 比例投

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