事前绩效评价项目预期绩效报告

1、事前绩效评估工程预期绩效报告一、工程根本情况本工程位于门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等地区,为方便居民日常健身及活动平安,需要对现状地区所属公园进行维修改造.主要内容包括：撤除破损地面工程、新做防滑火烧板地 面工程、木制品油漆工程、撤除破损石材墙面及地面工程、新做石材地 面工程、水池墙地面撤除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不锈钢 栏杆撤除工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏杆并安装等零星修缮 工程.二、工程实施相关性通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查,发现公园内的平安隐患较多, 治理难度加大. 我单位特申请于今年 4月对门头 沟区永定镇、大峪街道办事处、 城子街道

2、办事处等现状地区所属公园进行维修改造.该工程资金1780737.52元.方案开工日期2022年4月1日,方案竣工日期 2022年6月29日.三、工程绩效目标总绩效目标：对公园破损设施进行维护维修,涉及修缮公园数量12个,即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、荣耀院公园、石龙医 院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦 公园、葡东公园、长城公园.通过工程实施,美化公园环境,解除安 全隐患,为游人提供一个平安舒适的游园环境,活泼居民生活,促进和谐社会的开展.产出指标1、产出数量指标：对辖区内12处管辖公园进行维修,包括立思辰公园、石门营公园、葡山公园、荣耀院公园、石龙医院、福亭

3、公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、 葡东公园、长城公园.2、产出质量指标：维修工程完成,到达可使用状态,保证游人平安.保证可使用年限到达 5年以上除人为损坏外3、产出进度指标：方案4月进行工程预算评审,5月进行工程招 投标及合同签订工作,6-8月进行工程实施,9月进行工程验收到达可 使用状态.4、产出本钱指标：总本钱限制在178,073752万元以内,合理安排预算支出.效果指标1、社会效益指标：解除平安隐患,美化城市,提供休闲观光场所,活泼居民生活,增强居民体质,促进和谐社会的开展.2、环境效益指标：公园破损设施的维修在一定程度上保护了园内绿地,美化了区域环境,提升了城

4、市美观度.3、可持续形象指标：公园的维修美化可促进整个区域生活环境提升以及城市可持续开展.4、效劳对象满意度指标：通过调查,使公园内游人及周边居民对我公园环境等满意度到达95%以上四、工程实施方案的有效性 1、工程决策依据我单位的职能就是对辖区内公园绿地进行维护和养护,为游人提供一个平安优美的游园环境.此次维修的12个辖区公园,通过了前期实地巡视检查论证,破损设施确实存在有平安隐患,并且严重影响了园区美观.因此,公园主管单位把此项工程作为了本单位2022年的重点工作进行立项实施.2、工程决策程序此次维修的12个公园建立以来就被上级主管单位划拨给我单位 进行日常养护和维护, 因此维修工作本来就属

5、于本单位的工作职能 范围.这次公园大范围维修工作我单位也作为了工程主体.3 、组织机构成立工程实施小组,组长为公园主任工程总负责,副组长为2名公园主管副主任协调治理各自管辖公园维修事宜,成员为12个小公园班长具体到每个公园责任人 、财务室负责预算的治理以 及档案的收集4、制度建设为标准本单位财务工作,增强会计核算与内部监督,提升财政资金使用效益,我单位根据?会计法?和北京市及门头沟区财政局有关财务制度规定,以上级主管单位区园林绿化局财务制度为指导,结合本单位业务工作特点,制订并完善了包括内部财务限制、财务公开、重点支出治理、会计报销、资产治理、现金及账户治理等财务治理制方案4月进行工程预算评审

6、,5月进行工程招投标及合同签订工作,6-8月进行工程实施,9月进行工程验收到达可使用状态.5.过程限制在预算治理上：执行事前预算评审,事后进行结算评审,保证预算支出的有效性；在工程实施上,严格遵循招投标手续；在工程验收上聘请监理；在日常治理上,制定?滨河世纪广场公园2022年公园维修治理制度?、?2022年公园突发事件应急预案?,做到有规有矩、有章有程.如遇突发事件或不可抗力因素引起的忽然情况,立即启动应急预案,上报上级单位,妥善处理.五、工程预期绩效的可持续性公园成立了工程治理小组,对该工程进行全程监督管控,制定了工程实施方案,严格根据方案流程进行施工,保证工程平安顺利完成.工程实施过程中对环境等方面的影响在工程建设初期就实地测量控制,保证部队环境造成二次破坏到达可持续的目的.工程完工后将大大改善公园设施环境,保证游客平安,到达工程完成的可持续性.项目完成后,该工程小组将继续对工程完工后的群众反映以及工程影响等情况进行检查登记,做到监管到位并有可持续性.工程实施初期,我们制定了各类治理方法以及实施方案、应急预案,在工程完工后,各类制度也将继续发挥作用,根据治理方法进行后期治理,遇到突发事件也有应急预案,做到了制度在先,有据可依.六、预算依据公园维修预算是178.073752万元