风险分析记录A4安全分析检查表电气车间

1、安全检查表分析（SCL +评价记录（记录受控号）风险点：10K V幵关岗位：班组设备设施：10KV幵关A: 1分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋日期：2017.5.20审定人：日期：检杳项目标准不符合标准情 况及后果现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改进（新增）措 施备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可 能 性/严重性频 次风险 值评 价 级 别工程技术措施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1对幵关分合闸状态及指示进行检查。幵关分合闸状态及指示应正常。开关分合闸状 态及指示异 常，

2、造成误操 作。检修时对 开关仔细 检杳，必要时做开关 试验。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般风险3级班组2设备运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异 音、异味、异常发热。设备运行有异 音、异味、 异 常发热，造成 设备损坏。检修时对 开关仔细 检杳，必要时做开关 试验。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般风险3级班组3检查幵关后仓内电缆接头。检查幵关后仓 内电缆接头无 异常，连接紧 固，无异常发 热。检查开关

3、后仓 内电缆接头松 动，发热，造 成短路，设备 停电。检修时对 开关后仓 内电缆接 头仔细检 查，必要时做电缆试 验。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。停母线， 对开关进 行检杳处理0.51002100般风险3级班组序号检杳项目标准不符合标准情况 及后果现有控制措施风险评价风险分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措 施培训教育 措施个体防 护措施应急处置措施可 能 性/严重性频次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1电缆桥架检查。电缆桥架无缺陷。电缆

4、桥架腐蚀，损 坏，造成电缆损 坏，设备停运。检修时，加强设备 维护。每日巡 检及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全帽； 穿绝。 缘鞋。更换 电缆 桥架。0.51002100般风险3级班组2电缆沟检杳。电缆沟无塌陷。电缆沟坍塌损 坏，造成电缆损 坏，设备停运。检修时，加强设备 维护。每日巡 检及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全帽；穿绝缘 鞋。更换 电缆 桥架。0.51002100般风险3级班组3电缆牌检杳。电缆牌清晰明了。电缆牌模糊，无法 辨识。检修时，加强电缆 牌维护。每日巡 检及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全帽；穿绝缘 鞋。更换 电缆 牌。0.51

5、002100般风险3级班组分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人:日期:（记录受控号）风险点：母线电源进线电缆岗位：班组设备设施：母线电源进线电缆血：2（记录受控号）风险点：封闭母线岗位：班组设备设施： 封闭母线血：3分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序号检杳项目标准不符合 标准情况及 后果现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改进（新增）措 施备注工程技 术措施管理 措施培训教育 措施个 体 防 护 措 施应急处置 措施可 能 性/严重性频 次风 险 值评 价 级 别工程技 术措施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1检查

6、变压器岀线部位。发电机岀线部位清洁无松 动，无异音，无异常 发热。岀线脏 污，松 动，发 热。检修时， 加强设 备维护， 对岀线 进行红 外测温。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全穿绝缘进行发电 机停机,设备 检修。0.550250低 风 险4级J-L-1冈 位5岀口 PT柜检查是否异常。出口 PT柜正常，无异音， 无异常发热。出口 PT柜异常， 有异音, 有异常 发热。检修时， 加强设 备维护， 进行红 外测温 检测。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴 安 全W;穿 绝 缘#0发电机停 机，设备 检修。0.550250低风险4级岗 位（记录受控

7、号）风险点：厂变岗位：班组设备设施：厂变血：4序 号检杳项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教 育措施个体防 护措施应急处置措施性/严重性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1套管、绝缘瓷柱、RTV涂层检杳套管、绝缘瓷柱、RTV涂层清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污， 断裂，造成 变压器损 坏。检修时，加强设 备维护和巡视， 必要时对套管 和绝缘瓷柱进 行高压试验。每日巡检 及周末巡检。学习检 修规程 相关部

8、 分。戴安全帽；穿绝缘 鞋。变压器停 止运 行，进行设 备检 修0.51002100般 风 险3级班组分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期2检查变压器油位计、油位表、 咼压套管油标是否在 规定范 围内。变压器油位计、油位表、咼压套管油标在规定范围内。变压器油 位计、油位 表、咼压套 管油标超岀规定范围检修时，加强设 备维护和巡视， 必要时对变压 器油位计、油 位表、咼压套 管油标更换。每日巡检 及周末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安全帽；穿绝缘 鞋。变压器停止运 行，进行设 备检 修0.51002100般风 险3级班组3检查变压器各部位有无渗漏。变压器各部位无渗漏变压器各部位有

9、渗 漏，造成设 备损坏和火 灾。检修时，加强设 备维护和巡视，必要时对 变压器相应部 位进行高压试 验。每日巡检 及周末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安全帽；穿绝缘 鞋。变压器停 止运 行，进行设 备检 修0.51002100般 风 险3级班组（记录受控号）风险点：主变压器岗位：班组设备设施：主变压器血：5分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序号检杳项目标准不符合标 准情况及后 果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措 施备注工程技术措 施管理 措施培训教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性/严重性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术

10、措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1套管、绝缘瓷柱、RTV涂层检杳。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层 清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污， 断裂，造成 变压器损 坏。检修时，加， 强设备维护 和巡视，必要 时对套管和 绝缘瓷柱进 行高压试验。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全 帽；穿绝 缘 鞋。变压器停 止运 行，进行设 备检 修0.51002100般 风 险3级班组2检查变压器油位计、油位 表、高压套管油标是否在 规定范围内。变压器油位计、油位表、高压套管油标在规定范围内。变压器油位 计、油位表、 咼压套管油

11、 标超岀规定范围检修时，加强 设备维护和 巡视，必要时 对变压器油 位计、油位 表、咼压套管 油标更换。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全 帽；穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修。0.51002100般风险3级班组3变压器冷却系统检查，运行无异音。检查变压器温度表有无异常。变压器冷却系统运行无异 音，温度表无异常。变压器冷却 系统运行有 杂音，温度 表异常，造 成误操作， 设备损坏。检修时，加强 设备维护和 巡视，必要时 对变压器进 行红外测温。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备

12、检 修。0.51002100般风险3级班组4检查变压器各部位有无渗漏。变压器各部位无渗漏。变压器各部 位有渗漏， 造成设备损 坏和火灾。检修时，加强 设备维护和 巡视，必要时 对变压器相 应部位进行 高压试验。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全 帽； 穿绝缘鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修。0.51002100般风险3级班组分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:I录受控号）风险点： 序号厂用干式变压器检杳项目岗位：班组标准设备设施：厂.不符合标准情 况及后果用干式变压器现有控制措施风险评价风险分级管控 层级建议改进（新增）措 施备注工程技术 措施管

13、理措施培训教育措施个体 防护 措施应急处置措施可 能 性/严重性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1干式变温控仪检查。干式变温控仪显示无异常。干式变温控仪 显示异常，造成 误操作，变压器停止运行。检修时，加 强设备维 护和巡视, 必要时对 变压器进 行红外测 温。每日巡检 及周末巡检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽;穿绝 缘鞋。变压器 停止运 行，进行 设备检 修。0.550250低风险4级岗 位2干式变冷却风扇检查。干式变冷却风扇转动正常。干式变冷却风 扇不转，造成变 压器温度过高, 停

14、止运行。检修时，加 强设备维 护和巡视, 必要时对 变压器进 行红外测 温。每日巡检 及周末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安全帽；穿绝 缘 鞋。变压器 停止运 行，进行 设备检 修和更 换风扇。0.550250低风险4级岗 位3干式变接地电阻箱内 部件检查，有无过热、 烧毁部件。干式变接地电阻箱内部件无过热、烧毁部件。干式变接地电 阻箱内部件过 热，造成电阻箱 温度过高，设备停运。检修时，加 强设备维 护和巡视, 必要时对 变压器进 行红外测 温。每日巡检 及周末巡检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全 帽；穿绝 缘 鞋。变压器 停止运 行，进行 设备检 修。0.550250低风险4

15、级岗 位检查项目（记录受控号）风险点:分析人：刘勇标准35KV幵关 岗位：班组日期：2017.5.10设备设施：35KV幵关审核人：何春洋审定人:2：7日期:现有控制措施风险评价工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可 能 性/严重性频 次风险 值评 价 级 别不符合标准情 况及后果风管险控分层级级建议改进（新增）措施工程 技术 措施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施备注1对幵关分合闸状态及指示进行检查。幵关分合闸状态及指示应正常。开关分合闸状 态及指示异 常，造成误操 作。检修时对 开关仔细 检杳，必要时做开关 试验。每

16、日巡检及 周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般风险3级班组2设备运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异音、异味、异常发热。设备运行有异 音、异味、 异 常发热，造成 设备损坏。检修时对 幵关仔细 检杳，必要时做幵关 试验。每日巡检及 周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。设备停 运，对幵 关进行更 换。0.51002100般风险3级班组3检查幵关后仓内电缆接头。检查幵关后仓 内电缆接头无 异常，连接紧 固，无异常发 热。检查幵关后仓 内电缆接头松 动，发热，造 成短路，设备 停电。检修时对

17、幵关后仓 内电缆接 头仔细检 查，必要时做电缆试 验。每日巡检及 周末巡检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。停母线， 对幵关进 行检杳处理0.51002100般风险3级班组（记录受控号）风险点：发电机保护岗位：设备设施：发电机保护血：8分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序号检杳项目标准不符合标准情 况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有无 报警信号

18、正常运行中保护 装置无报警信号有报警信号，如 不及时处理，事 故扩大后可能 引起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时查看问题原 因。每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组2保护装置指示 灯是否正常正常运行中各指 示灯指示正常指示灯指示异 常，可能导致保 护装置不能正 常工作每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组3保护装置采样 是否正常，有无 差流正常运行中采样 正常，误差流采样异常，存在 差流，严重情况 下会

19、引起保护 误动或拒动每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组序 号 检杳项目标准不符合标准情 况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体 防护 措施应急处置措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急处置措施1励磁调节 器装置显 示界面有 无报警信号励磁调节器装 置显示界面无 报警信号有报警信号，如不 及时处理，事故扩 大后可能引起跳机每日巡检，及时 复归信号，复归 不掉，及

20、时杳看 问题原因。每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检杳内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组2险杳励磁 调节器功 率柜温度 显示和二 个功率柜 电流显示励磁调节器功 率柜温度应在30 C以下，三个功率柜均 流情况在土 10%以内励磁调节器功率柜 温度过高会引起功 率柜退出运行，两 个功率柜同时退出 会引起跳机，均流 情况不满足要求会 引起设备损坏每日巡检，及时 处理每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检杳内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组3励磁调节 器滤网是 否清洁，有无出现 堵塞励磁调节器滤 网清洁，无堵 塞

21、现象滤网岀现堵塞，会 引起功率柜温度过 高，功率柜退岀运行定期清理滤网每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检杳内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组（记录受控号）风险点：故障滤波器冈位:设备设施：故障滤波器10序号检杳项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防 护措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1故障录波器 有无异常报警故障录波器 装置显示界 面无报警信 号有报警信号，如

22、 不及时处理每日巡检，及时 复归信号每日巡检，及时处理学习故障 录波器运 行检杳内容穿绝缘 鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组分析人： 刘勇日期：审核人： 何春洋审定人：日期:序 号检杳项目标准不符合标准情况 及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体 防护 措施应急处置措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急处置措施1机组运行中同 期装置是否退 岀运行机组运行中同 期装置退岀运 行（记录受控号）风险点：10KV电动机保护岗位：设备设施：10

23、KV电动机保护八:12分析人： 刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期序号;检杳项目标准不符合标准情 况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有 无报警信号正常运行中保护 装置无报警信号有报警信号，如 不及时处理，事 故扩大后可能引起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时杳看问题原 因。每日巡检，及时处理学习保护 装置运行 检杳内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检

24、 查315145般3级班组2保护装置指 示灯是否正 常正常运行中各指 示灯指示正常指示灯指示异 常，可能导致保 护装置不能正常工作每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保护 装置运行 检杳内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组序号检杳项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施-应急 f处置:措施1保护装置 有无报警信号正常运行中 保护装置无 报警信号

25、有报警信号， 如不及时处 理，事故扩 大后可能引 起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时杳看问题原 因。每日巡检， 及时处理学习保护装 置运行检杳 内容穿绝缘鞋； 戴安全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组2保护装置 扌曰示灯疋 否正常正常运行中 各指示灯指 示正常指示灯指示 异常，可能导 致保护装置 不能正常工作每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保护装 置运行检杳内容穿绝缘鞋； 戴安全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组序号检杳项目标准不符合标准情 况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理 措施培训 教育

26、 措施个体 防护 措施应急处置措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急外置措施1保护装置有无 报警信号正常运行中保护 装置无报警信号有报警信号，如不 及时处理，影响机 组的稳定运行每日巡检，及时 复归信号，复归 不掉，及时查看 问题原因。每日 巡检，及时处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:（记录受控号）风险点：蓄电池 岗位：设备设施：蓄电池2：15分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序号检杳项目标准不符合标准

27、情况 及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急处置措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程技术措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 外置 措施（记录受控号）风险点：UPS岗位:设备设施：UPS2：141蓄电池有无腐 蚀现象蓄电池无腐 蚀现象蓄电池腐蚀严重会 造成蓄电池短路， 接地。每日巡检，及时复归 信号，复归不掉，及 时查看问题原因。每日 巡检，及时处理学习 保护 装置 运行 检杳 内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组2蓄电池液位显 示是否正常蓄电池液位

28、 显示在最低 允许液位和 最高允许液 位之间畜电池液面过低， 极板会被氧化，导 致蓄电池故障。每日巡检，及时复归 信号，复归不掉，及 时查看问题原因。每日 巡检，及时处理学习 保护 装置 运行 检杳 内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组（记录受控号）风险点：线路保护岗位：设备设施：线路保护血：16分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序号检杳项目标准不符合标准情况及后 果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术

29、措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有无报警 信号正常运行中保护 装置无报警信号有报警信号，如不及时 处理，事故扩大后可能 引起跳机每日巡 检，及时复归信 号,复归 不掉，及 时查看问 题原因。每日 巡检，及时处理学习 保护 装置 运行 检杳 内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组2保护装置扌曰示灯疋 否正常正常运行中各指 示灯指示正常指示灯指示异常，可能 导致保护装置不能正常工作每日巡 检，及时 处理每日 巡检，及时处理学习 保护 装置 运行 检杳 内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组3保护

30、装置采样是否 正常，有无差流正常运行中采样 正常，误差流米样异常，存在差流， 严重情况下会引起保 护误动或拒动每日巡 检，及时 处理每日 巡检，及时处理学习 保护 装置 运行 检杳 内容穿绝 缘鞋；戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145般3级班组序号检杳项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术 措施管理措施培训教育措 施个体防护 措施应急处置 措施可 能 性/严重性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 :理措 -施培 训 教 育 措 施个体防护措施应 急 处 置 措 施1发电机转子碳刷与集 电环接触良好转子碳刷

31、与集电环结合面应不小于75%碳刷冒火、集电环烧坏大、小修时 对磨损较 短的碳刷 进行更换。每日巡检, 红外线测温学习检修规 程相关 部分穿绝缘鞋戴绝缘手套；戴安全帽、耳塞、防尘口罩运行中更 换碳刷或 紧急停机125375般 风 险3级班组加装在线测温装置2定子绕组温度正常定子线棒层间测温 元件温差不大于8 °C,或任一定子槽 内层间测温元件温 度不超过9 0C。疋子线圈绝缘过热损坏大小修时 对定子绕 组进行反 冲洗及流 量试验。每日巡检及 周末巡检学习检修规 程及相关部分穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩降负荷、检 杳测温元 件无误，停 机处理。125250低 风 险4级冈位3转子绕组

32、和铁芯温度, 正常铁芯温度不超过相 应绝缘等级下的最 高温度。铁芯烧坏检修时对 定子铁芯 仔细检杳， 必要时做 铁芯试验每日巡检及 周末巡检学习检修规 程及相关部分穿绝缘鞋、 戴安全帽、 耳塞、防 尘口罩降负荷、检 杳测温元 件无误，停 机处理。125250低 风 险4级冈位（记录受控号）风险点：高压电动机岗位：班组设备设施：高压电动机A: 18分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序号检杳项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术 措施管理措施培训教育措 施个体防护 措施应急处置 措施可 能 性/严重性频 次风 险 值评 价 级

33、 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个体防护措施应 急 处 置 措 施设备设施:1运行电流在允许范围 内不超过电动机铭牌 所示的额定电流。电动机烧坏。在线监视 电动机运 行电流机 线圈温度。每日巡检及 周末巡检学习检修 规程、运行 规程相关 部分及电 动机说明 书穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停运1012:20低 风 险4级冈位2振动值在允许范围内不超过电动机相应 转速下的最大振动 允许值。电动机损坏。测量电动 机振动值。每日巡检及 周末巡检学习检修 规程、运行 规程相关 部分及电 动机说明 书穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停运1012:20低 风 险4级

34、冈位3轴承温度在允许范围 内。轴承温度不超过9 5 'C,轴瓦温度不超过75C。电动机损坏。测量轴承 温度，检修 时认真检 查轴承有 无异常每日巡检； 周末巡检； 定期加油。学习检修 规程、运行 规程相关 部分及电 动机说明 书。穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停运1012:20低 风 险4级冈位4防护等级符合现场使 用环境。电动机设备铭牌及 型号符合现场设备 实际使用要求。人身伤害、设备损坏。电机购买 时注意防 护等级；检 修时注意 不降低防 护等级每日巡检及 周末巡检。学习检修规 程相关部分 及电动机说明书。穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩。紧急停运1012:20低 风 险4级

35、冈位分析人：刘勇日期：审核人：何春洋记录受序号:控号）风险点：低压电检杳项目动机岗位：标准班组不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增 ）措施备注工程技术 措施管理措施培训教育措 施个体防护 措施应急处置 措施可 能 性/严重性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1运行电流在允许范围 内。不超过电动机铭牌 所示的额定电流。电动机烧坏。测量电动 机外壳温 度不超过 允许温升。每日巡检及 周末巡检。学习检修 规程、运行 规程相关 部分及电 动机说明 书。穿绝缘鞋戴安全帽

36、、耳塞、防尘口罩0紧急停运1012:20低风险4级冈位审定人：日期:2振动值在允许范围 内。不超过电动机相应 转速下的最大振动 允许值。电动机损坏。测量电动 机振动值o每日巡检及 周末巡检。学习检修 规程、运行 规程相关 部分及电 动机说明 书。穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩o紧急停运1012204级低风 险冈位3轴承温度在允许范围 内。轴承温度不超过95CO电动机损坏。测量轴承 温度，检修 时认真检 查轴承有 无异常O每日巡检； 周末巡检； 定期加油。学习检修 规程、运行 规程相关 部分及电 动机说明 书穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩O紧急停运101220低 风 险4级冈位4防护等级符合

37、现场使 用环境电动机设备铭牌及 型号符合现场设备 实际使用要求人身伤害；设备损坏电机购买 时注意防 护等级；检 修时注意 不降低防 护等级每日巡检及 周末巡检。学习检修 规程相关 部分及电 动机说明书穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩O紧急停运101220低 风 险4级冈位（记录受控号）风险点：400V室母线 岗位：车间设备设施：400V室母线2: 20分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期序号检杳项目标准不符合标准情 况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体 防护 措施应急处置措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程

38、 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急处置措施1母线有无过热母线无过热母线过热导致 设备损坏母线连接处贴测温片粘加强日常 巡检；及时消除缺陷提咼理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽；穿绝缘鞋停电 紧固 螺丝125125低4级冈位2幵关指示是否 正常开关指示正常开关指示异常 导致设备不能 正常工作设备检修严格 执行相关规程要求加强日常 巡检；及时消除缺陷提咼理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽；穿绝缘鞋停电 检杳 开关115230低4级冈位序号检杳项目标准不符合标准情 况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措

39、施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1电控相扌曰示疋 否正常电控箱指示正常电控相指示异 常导致设备不 能正常工作设备检修严格 执行相关规程要求加强日常 巡检；及时消除缺陷提咼理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽；穿绝缘鞋设备 停电 检杳115230低4级冈位2电缆有无过热电缆无过热电缆过热导致 设备和元件损 坏设备停电后对 螺丝进行紧固加强日常 巡检；及时消除缺陷提咼理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽；穿绝缘鞋设备 停电 检杳115230低4级冈位3交流接触器有 无异音父流接

40、触器无异交流接触器异 音导致元件损 坏设备检修严格 执行相关规程要求加强日常 巡检；及时消除缺陷提咼理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽；穿绝缘鞋设备 停电 后对 交流 接触 器进 行更 换115230低4级冈位分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期设备设施：电控箱（记录受控号）风险点:电控箱岗位：班组（记录受控号）风险点：电梯岗位：班组设备设施：电梯A: 22分析人：刘勇日期：2017.5.10审核人：何春洋审定人：日期序号检杳项目标准不符合标准情 况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体 防护 措施应急 处置 措施

41、可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1电梯指示是否 正常电梯指示正常电梯指示异常 导致设备不能 正常工作定期对电梯进 行维护保养加强日常 巡检；及时消除缺陷提咼理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽；穿绝缘鞋设备 停电 检杳115230低4级冈位2 :控制箱电缆有 无过热电缆无过热电缆过热导致 设备和元件损 坏设备停电后对 螺丝进行紧固加强日常 巡检；及时消除缺陷提咼理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽；穿绝缘鞋设备 停电 检杳115230低4级冈位3交流接触器有 无异音父流接触器无异曰交流接触器异 音导致元件损 坏设备检修严格 执行相关规程要求加强日常 巡检；及时消除缺陷提咼理 论知 识；提 高实际 技能戴安 全帽；穿绝缘鞋设备 停电 后对 交流 接触 器进 行更 换115230低4级冈位（记录受控号）风险点：单轨吊岗位：班组设备设施：单轨吊血：23分析人： 刘勇日期：审核人