内审计划及报告物流运输企业

1、精品文档内部审核实施计划序号：2017编号：QR-27-021、审核目的：检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性，以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。2、审核范围与£014001:2015、OHSAS18001:2007 标准有关的要素及部门。3、审核依据a）IS014001:2015、0HSAS18001:2007 标准b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康 安全管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。4、审核组成员审核组组长：（A）喻秀兰审核组成员：（B）应才5、审核时间：2017年09月20日-21日，日程安排见

2、下表审核时间审核员过程过程所有人2017.09.20AB首次会议领导和部门08:00-08:30负责人E：8:30 12:00B4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/7.4.1/742/7.总经理13:00-17:004.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.2/9.3管代O : 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.68:30 12:00AE： 6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2交通运输部13:00-17:00O : 4.3.1/4.3.3/4.4.1

3、/4.4.6/4.4.7E： 6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.3/8.1/8.2/2017.09.219.1.1/9.1.2/10.209:00-11:30BO : 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.综合管理部13:00-16:001/4.5.2/4.5.309:00-11:30AE： 6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2财务部13:00-16:000 : 4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.716:00 16:30AB审核组内部沟通/领导和部门16:30-1

4、7:00AB末次会议负责人编制：喻秀兰 2017.09.15批准： 崔永保2017.09.15可编辑内审员任命书根据我公司 2017 年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排， 我指定以下同志为 2017 年度公司审核组成员。审核组组长： (A) 管理者代表：喻秀兰审核组成员：(B)应才请以上同志努力工作，完成公司 2017 年度内审工作。总经理：崔永保日 期： 2017-09-07内审首末次会议签到表编号：QR-27-06首次会议：内部审核时间：2017年09月20日部门职务姓名部门职务姓名管理层总经理崔永保管理层管代喻秀二综合管理部经理王学义交通运输部经理应才财务部经理金涛末次会议：内部审

5、核时间：2017年09月21日部门职务姓名部门职务姓名管理层总经理崔永保管理层管代喻秀二综合管理部经理王学义交通运输部经理应才财务部经理金涛内部管理体系审核报告编号：QR-27-05受审部门管理层、综合管理部、交通运输部、财务部审核成员组长：喻秀兰组员：应才审核日期2017.09.21审核目的检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性，以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。审核范围与£014001:2015 、0HSAS18001:2007标准有关的要素及部门。审核依据a）IS014001:2015、0HSAS18001:2007 标准b）环境、职业健康安全管理体

6、系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序 文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。审核结果及综合评价：根据计划的安排，我公司于2017年09月20日-21日，对全公司的领导层、综合管理部、交通运输部、财务部等部门进行了内部审核，先将审核情况报告如下：一、结果及不合格项的分布本次内部体系审核共发现 2个一般不合格项，具体的分布情况见附件1 不合格分布计表。从分布情况分析，按过程分主要集中在 £014001:2015 标准 竺和OHSAS18001:2007 标准447条款方面，环境和安全各有一项不符合。二、一体化体系运行的符合性和有效性从本次内部体系审核情况反映，我公司从2017年05月份通过一体化管理体系贯标以来，经过几个月的运行，环境工作得到加强，企业的安全生产有了进一步的提高。内审组认为：我公司编制的管理手册、 程序文件和第三层次文件基本符合IS014001 : 2015、0HSAS18001:2007的标准要求，并能结合本公司的实际情况