合同评审程序

1、版 本更改内容生效日期A2 0 07年1月1日发 放 范 围发放记号J于部门名之右小格并配有 << 程序文件一签收表>>销售部工程部财务部生产部采购部品质部行政部物料部程序名称:与客户关的过程控制程序程序编号：QP 0 2生效日期:2007年1月1日版本:A编写人:审批人:如此“受控”印章并非红色，代 表此文件并非有效之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件文件控制印章10目的:规范本企业各部门识别并理解客户要求，并确认是否有能力满足客户的要求的过程。2.0 适用范围本程序适用于以下活动：2客户要求的确定,包括各种信息的征集、客户要求的收集；2. 2客户要求的评审

2、，认定企业是否有能力满足规定的产品要求；2. 3与客户的沟通，包括产品要求的问询、合同或订单的处理与更改，客户意见的反馈与 传达。3. 0定义/术语3评审:为了确保主题事项的适宜性、充分性、有效性，以达到规定的LI标所进 行的活动。3.2质量要求：对产品、过程或体系的固有特性的要求。4. 0职责：4销售部负责订单的接收，确定并评审产品的交货数量、包装、交货期等有关事项。4 . 2工程部/品管部负责确定并评审订单中产品技术、工艺要求、质量要求等有关事项。4.3总经理或其授权人对与客户有关过程的活动予以监督，并负责订单评审的批准。5.0程序5. 1与客户有关要求的接收5.1.1本企业与客户有关的要

3、求主要是指产品的要求，接收产品要求的形式：a. 书面方式:客户传真的订单、工艺或质量要求等。b. 口头方式:客户口头或电话通知,应记录并整理，必要时应以书面形式传真回客 户签名确认。c. 实物样板方式：客户送样代表了客户具体产品要求。5.1.2客户提供的图纸、技术资料、等外来文件资料，应山接收部门编LI建档管理，参照 文件和资料控制程序。5.2产品要求的确定过程5. 2.1销售部接获客户订单后，应先核实订单内容是否清楚、完整。一般订单应明示的 内容包括：产品名称、规格、交期、工艺技术、质量要求以及其他客户确定的要求。5.2.2对于订单的一些疑问，包括与以前表述不一致的要求，销售部、工程部门应就

4、相关事项与客户进行联络沟通，确保与产品有关的要求得以明确了解。5.2.3产品的质量、工艺技术要求的确定a. 工程部依客户要求，制作产品样板；b. 客户对产品工艺技术和产品标准没有特殊要求时，按本企业的工艺要求、产 品标准作业；c .制作好的样板应送交客户确认,以便产品的要求以实物的形式固定下来，客户如提出修改意见，改动后还需再确认。5. 3产品要求的评审过程5.3.1产品要求的评审应在企业接受订单或接受订单的修改前进行，评审人员应由有 关部门负责人担任。5.3.2产品要求的评审内容包括：a. 原料的库存和供应，资源配置，产品交货期等方面是否满足要求，山销售部、 生产部，物料部负责评审。b. 产

5、品技术工艺标准、质量等要求，企业是否有能力达到，山工程部负责评审。5. 3.3评审应确保客户的要求得到规定，包括客户口头表述的要求已得到确认、双方对订单理解不一致的要求已沟通明确，并应得到客户书面的确认结果。5 .3.4评审方式a.新产品的评审山销售部将订单的相关信息，填入产品订单评审记录，会 同工程部，品质部评审，并对不合理部分进行修订、协商，在与客户达成一致 后，采用会签形式山部门负责人在产品订单评审记录相应栏LI上签署评审 意见及姓名后，呈总经理或其授权人批准。b.常规产品由各部门负责人根据需要，对与产品有关的要求的变动部分，如产品 的交货期，进行评审并直接在订单上记录评审意见后签名确认

6、即可。5.3.4订单经评审批准生产后，生产部编制生产计划表，下达生产指令；5. 3.5产品的出货要求，由销售部知会财务部，在取得财务结算确认后,方可按成品仓作业指引有关规定出货。1 /15. 4产品要求的变更5.4.1订单在履行过程，客户对产品要求提出变更时，若只涉及到交货数量、交货期范围 的事项，则山生产部确认，并收集订单修改的客户资料作为生产计划变更依 据，同时出具生产计划表变更通知单下发到各生产班组，通知作相应变动。5.4. 2涉及产品工艺质量的变更，山工程部，品管部按本程序5.2. 3条款进行确认，在 变更认可后开具工程变更通知单通知相关部门作相应变动。5. 5与客户的沟通5.5.1销售部门负责与客户的沟通。5.6文件记录5. 6产品订单评审记录由生产部归档保存,其保存期至少为合同订单履行结束 后一年；562与客户有关的文件资料的保管按文件和资料控制程序实施。6.0相关技持性文件6.3 SB/QP-文件和资料控制程序6.4成品仓作业指引液格编号农格名称最少保存时间责任人保存部门SANBAO/