TS169492009咨询计划表

1、ISO/TS16949:2009汽车行业质量管理体系咨询计划表序号项目甲方工作责任乙方工作责任输出所需工时第一阶段：立项1.1书面或电话咨询提出要求，说明现状为客户解答疑问，制定咨询方案及时间计划表咨询方案及时间计划表1.2向客户提交咨询方案及报价1.3确定立项，签订合同（传真）签订合同，共同遵守并履行合约咨询合同第二阶段：现有体系的诊断及推行小组的建立2.1与高层领导或体系负责人沟通公司高层或体系负责人与咨询师沟通咨询师了解企业的想法，并作好记录诊断报告62.2体系诊断安排陪同人员、提供相关资料对现有体系进行调查和了解，提出意见和书面报告2.3确定管理者代表、顾客代表及推行小组企业高层负责任

2、命管理者代表、顾客代表及推行小组讲解管理者代表及顾客代表等的职责和要求任命书2.4确定组织机构高层领导确定组织机构提出意见及建议组织结构图2.5确定认证范围及顾客特殊要求提供产品范围及顾客名录知道确定认证范围及顾客特殊要求顾客特殊要求清单及认证范围说明2.6确定体系内部实施计划管理者代表与咨询师沟通确定体系推行、实施的具体计划指导企业编制体系实施计划体系实施计划42.7高层主持贯标动员大会组织员工进行贯标动员，激发员工参与的积极性咨询师在大会上简要介绍推行体系的过程和好处1第三阶段：管理系统培训3.1质量管理体系的发展、原则和常用术语企业提供培训人员、场所和设施提供教材，实施培训培训计划、培训

3、签到表、培训记录等43.2TS16949:2009技术规范讲解163.3过程方法（COP、MOP、 SOP）及乌龟图讲解23.4文件编制培训33.5APQP培训123.6FMEA培训83.7MSA培训83.8SPC培训83.9PPAP培训83.10培训效果考核组织参加培训的人员进行考核监考考核试卷4第四阶段：管理体系过程识别及体系文件设计和编制4.1过程识别工具培训组织文件编制人员进行培训及过程识别，确定文件格式提供培训、指导过程清单84.2质量管理体系过程识别4.3确定过程关系及相互作用编制过程关系图/矩阵表提供范本及指导过程关系图/矩阵表44.4过程分析（资源、所有者、输入、输出、方法及目

4、标指标）组织人员对识别的过程进行分析提供范本及指导过程分析图（乌龟图）64.5质量方针及总质量目标制定高层领导制定质量方针及目标提供范本及指导质量方针及质量目标4.6质量手册及程序文件编制计划确定文件编制职责及时间表文件编制时间表14.7质量手册及程序文件编制根据时间表对文件进行编制提供文件范本、指导手册及文件编写质量手册、程序文件304.8质量手册及过程问价符合性及可操作性讨论组织人员进行文件讨论参与讨论、确定文件与标准的符合性164.9三层次作业文件编制确定作业文件编制时间表，组织进行编制提供文件范本及编制指导三层次文件44.10质量记录表格样式编制确定记录清单，进行表格编制提供表格范本及

5、编制指导记录清单及表式44.11手册和文件发布对讨论后的文件进行审批、发布第五阶段：体系运行完善5.1文件发布，体系开始运行召开文件发布会，宣布体系进入运行阶段5.2运行过程检查、反馈及指导按文件进行实施，反馈存在的问题每月进行实施检查及指导1005.35S及QC十四法培训管理层及各部门相关工作人员参加培训并完成所布置的工作事项按规定的培训时间表完成各项培训并导入实施培训计划培训签到表培训记录表65.4生产计划及现场管理培训35.5采购管理培训15.6质量成本培训15.7人力资源管理培训15.8物资管理培训15.9销售管理培训15.10项目开发管理培训25.11抽样检验标准培训1第六阶段：内审

6、及管理评审6.1内审员培训确定培训方式（内/外），内审员名单及培训场所等提供培训（内训）培训记录考核记录、内审员证书206.2内审确定审核组，执行内审提供指导内部审核有关记录及报告166.3管理评审培训组织人员参加培训提供培训26.4管理评审实施各部门编制管理评审输入材料，管理者代表编制评审计划，最高管理者主持评审提供管理评审指导管理评审有关资料、报告6第七阶段：体系认证与持续改进7.1认证机构的选择和确定，提交申请选择确定认证机构、填写认证申请及认证合同提供可供选择的认证机构名录认证申请书及认证合同7.2模拟审核组织进行模拟审核与管理者代表、内审员组成审核组，模拟进行现场审核审核有关记录、报告27.3认证机构第一阶段审核，不符合整改及材料提交迎接认证审核，不符合项关闭，提