某学校物资采购管理制度

1、学校物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。1、 加强领导1 、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2 、成立物资采购小组，由总务科分管采购的科长、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门。办公室设在总务科。2、 采购计划和审批1 、学校各部门所需采购的物资（金额在壹万元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物

2、资采购小组集中采购和集体采购。2 、凡国家规定实行政府采购的物资（金额在壹万元以上），均应报市采购办统一采购。3、 米购原则及方式1 、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购2 、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3 、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4 、一次性采购量较大，市场上质价差异较

3、大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5 、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，米购人员应负一定经济责任。4、 采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。5、 采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。具体采购管理见下附件为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大宗物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，

4、根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。1、 物资界定标准物品为每件金额达（10）万元及其以上；大宗物资为每批金额（5）万元及其以上。2、 米购方式在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。三、采购原则1 、保证质量，价廉物美。2 、公开程序、公平竞争、公正操作。3 、择优选点，统一批量购买。4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。四、采购范围教学类：课桌椅、黑板、玻璃等；基建维修类：包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；行政办公类：包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和

5、桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；学生用品类：包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；医药类：包括医疗器械、药品等；伙食服务类：包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等其他类：包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。5、 采购组织根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室、纪检监察、审计、财会等部门和申请采购的部门负责人组成。（一）物资采购领导小组的主要职责为：1 、审定采购内容；2 、成立专项物资采购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；3 、确定采购方式和程序；

6、4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购；5 、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。6、 采购程序1、申请采购任务的单位采用填空物资采购申请表，报学校领导批准。2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。5 、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检

7、验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。6 、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。7 、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。8 、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付

8、款。9 、大件、大宗物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。七、采购纪律1 、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。2 、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。3 、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现