施工计划资料报审表格选用及其资料报审

1、/-关于 2016 年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明各参建单位：为规范 2016 年地面工程资料管理，确保施工单位(施工承包商)资料选用表格的统 一性，特编制 2016 年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明 。一、编制参考依据1、建设工程监理规范 (GB/T 50319-2013 )2、建设项目工程总承包管理规范 (GB/T 50358-2005 )3、建设工程项目管理规范 (GBT 50326-2006)4、石油天然气建设工程交工技术文件编制规范 (SY/T 6882-2012 )5、石油化工建设工程项目交工技术文件规定 (SHT 3503-2007)6、油气田地面建

2、设工程(项目)竣工验收手册 ( 2010 年修订版)7、石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册长庆质监站8、中石油监理工作表式与建设工程监理规范 ( GB/T 50319-2013)监理工作表 式不一致问题”的商讨会”会议纪要 (技术质量科 2016-01 号文)二、报审资料表格选用与说明1、监理工作表式选用目录(含部分通用管理类)监理工作表式选用目录(含部分通用管理类)序 号内容表格出处表格选用备注1施工现场质量管理检查记录竣工手册TY-322施工现场安全管理检查记录依据 TY-32修改3工程开工报审表GB50319表 B.0.24工程开工报告竣工手册TY-055工程停工报告竣工手册TY-

3、066工程复工报审表GB50319表 B.0.37工程复工报告竣工手册TY-078施工组织设计 / （专项）施工方案报审GB50319表 B.0.19施工组织设计审批表竣工手册TY-2610施工单位资格报审表11分包单位资格报审表GB50319表 B.0.412试验室资格报审表 （施工单位选择的第三方试验 单位）竣工手册JL-A0413施工人员资质报审表竣工手册JL-A0514特种作业人员资格报审表竣工手册JL-A05JL-A05修改15施工机具报审表竣工手册JL-A0616施工进度计划报审表GB50319表 B.0.1217施工控制测量成果报验表GB50319表 B.0.518工程划分明细表

4、竣工手册TY-3319工程材料 / 设备 / 构配件报审GB50319表 B.0.620报审、报验表（检验批、分项报审）GB50319表 B.0.7检验批、分项、 隐蔽工程及其他 工序报验21隐蔽工程相关记录竣工手册TY-4022安装（试验）记录竣工手册TY-4623无损检测报审表竣工手册JL-A0924无损检测复探报审表竣工手册JL-A1025分部（子分部）工程报验表GB50319表 B.0.826分部（子分部 ）工程质量验收记录竣工手册TY-3527单位（子单位） 工程施工质量竣工预验收报审表竣工手册JL-A2028单位（子单位）工程质量验收记录竣工手册TY-3729单位（子单位）工程质量

5、控制资料核查记录表竣工手册TY-3830单位（子单位）工程质量交工验收申请报告竣工手册TY-3631工程完工证书竣工手册TY-1132工程交工（接）证书竣工手册TY-1033工程竣工报告竣工手册TY-1334中间验收证明书 （ 中间交工证书 ）竣工手册TY-0835尾项工程验收单竣工手册TY-1436工程质量事故报告单竣工手册JL-A2137工程质量事故处理方案报审表竣工手册JL-A2238质量事故处理记录竣工手册TY-3939监理工程师通知回复单竣工手册JL-A1340工作联系单GB50319表 C.0.141工程变更单GB50319表 C.0.242（ ）检测不合格部位通知单竣工手册WJ-

6、3443无损检测结果通知单竣工手册WJ-3544设备材料改代核定单竣工手册TY-2945现场经济签证竣工手册TY-3046工程建设竣工档案管理各相关单位负责人签字备案表2、 表格使用说明除上述表格外，其他 GB/T 50319-2013 规范中没有明确的表格，均按照竣工验收手册 中相关表格执行，对于检验批施工质量验收记录表格维持不变，按SY4200及 GB50300系列质量验收规范执行。3、 资料表格、字体字号及页边距及页面要求（1） 2016 年所用资料表格优先选择 GB/T50319-2013建设工程监理规范 中的表格， 国标中未要求的表格采用石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册中表格

7、，表格 正文栏目不得随意更改；（ 2） 所有表格题头字体规定为黑体小三加黑，段前间距 0.5 行，行间距 1.5 倍，段 后间距： 0；表格序列如“ JL-B01 ”字体规定为黑体小四；表格正文字体为宋体五号；审 查意见为小四号华文行楷 （电脑字体库中无此种字体的，自行在网上下载安装） ；数字、 英文：采用 Times New Roman；日期采用“ * 年* 月*日”方式表示。（ 3） 页边距规定竖向：左边距 25mm，右 20mm，上下边距 20mm。表格的外框线为粗实线，线条为 1.5 磅，内框线为细实线，线条为 0.5 磅；归档资料订口 25mm（横排订口在上边，竖排订口在 左边）。横

8、向：左右边距 20mm，上边距 25mm，下边距 20mm。表格的外框线为粗实线，线条为 1.5 磅，内框线为细实线，线条为 0.5 磅；归档资料订口 25mm（横排订口在上边，竖排订 口在左边）。4、 报验资料要求（ 1） 报验资料的编排打印格式要求规范、美观，签字齐全、印章清楚，资料打印过 程中不得出现打印模糊、黑边、错边、表格倾斜等现象，所有资料保持整齐、清洁、有序、分类明确（ 2） 交工技术文件文字资料格式应符合：A、章、条的编号应用阿拉伯数字编写。B、条的编号在其所属章内或上一层次条内进行。C、图表都应列出编号和名称，其编号应用阿拉伯数字连续编号。D、文字资料的标题采用三号宋体加黑，

9、章的标题采用小四号宋体加黑，条的标题采 用五号黑体，条的内容采用五号标准宋体字，行距为 1.5 倍。E、表格内的字体宜采用五号宋体字，若字数多，可采用小五号字。排列出的表格应 以实用、美观为原则，表格边框线宜在 O.75 磅以下；表格内线条比较多时应选择磅值较 小的细线；需要特别强调边框线时，边框线选择不应超过 1.0 磅。F、交工技术文件表格的栏目应填写齐全，不需填写的栏目应标以“/ ”。当栏目内容较少，填写不完而空余时，应在最后一行文字下面填写“以下空白”词句进行封闭。（ 3） 资料签字要求 所有竣工文字材料必须用黑色碳素墨水或黑色中性笔，不得出现一笔代签、涂改、使 用圆珠笔或者其他笔签字

10、的现象。报验资料室前将资料签字所涉及的 “公司总工、 项目经理、项目技术负责人、 安全员、 各专业质检员、测量员、施工班组长、资料员等”签字备案表一并上报。（ 4） 相关要求A 、所报资料中的工程名称及工程编号必须按单位划分名称填报；B、监理部名称为：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂监理部；C、施工方报送的资料必须签字及日期齐全，方可交于监理人员签署确认，加盖本单 位公章后，方可至监理部盖章。D、所有向监理部上报资料的表格及内容均一式三份，交监理部一份，施工单位自留 两份，包括附件均要求为原件，附件无法为原件的（如：水泥）需注明原件存放处，并要 求加盖相关单位公章。三、报审管理资料清单

11、1、 开工管理资料包括： 施工现场质量管理检查记录、施工现场安全管理检查记录； 工程开工令、工程开工报审表、开工报告； 施工组织设计（或总体部署）报审表（含施工组织设计审批表并附施工组织设计具体 编制内容； 质量计划书、 HSE作业指导书及 HSE作业计划书的具体内容附在施工组织设计内容的后面，不要求另附报审表 ）、应急预案报审表（含应急预案审批表并附应急预案具 体编制内容）；施工单位资质报审表（企业资质、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码、税务 登记证、开户许可证、施工准入证、施工许可证、施工合同、安全合同、Q/HSE质量、健康安全与环境体系）；施工人员资质报审表（项目机构任命文件、项目

12、经理证、项目经理委托书、技术员、 安全员、质检员、施工员、取样员、材料员） ；分包单位资质报审表（分包单位资质文件、分包单位业绩材料、分包单位专职管理人 员和特种作业人员资格证书、 施工单位对分包单位的管理制度、 分包单位安全生产许可证）特种工种人员资质报审表（焊工、登高架设工、电工、金属切割工、机动车驾驶员、 特种设备操作者）；安全方案（安全专项、临时用电、脚手架、模板安装、四防（防风、防雨、防洪、防 火）、防高空坠落、物体打击、起重吊装、机械伤人措施）施工机具报审表（进场施工机具、计量检验仪器） 施工进度计划报审（横道图或网络图） 焊接工艺评定报审表（焊接工艺评定报告） 。2、过程资料包括

13、： 专项施工方案、监理工程师通知回复单、现场签证、预付款报审、停工报告、材料报 验、测量放线报审、工序报验等资料。四、开工管理资料编审要求（ 1） 施工组织设计编审要求承包商编制工程施工组织总设计或总体部署、 质量计划经项目经理批准后， 上报监理、 建设单位，审核通过后，由施工单位项目经理部下发至各施工承包商遵照执行。施工组织设计编审程序应符合相关规范要求， 施工组织总设计应由总承包单位技术负 责人审批。 编写内容可参考建筑施工组织设计规范 GB/T50502-2009 及油气输送管道 工程建设施工组织设计编制规则 SY/T 4115-2008 ，应包括：编制依据、工程概况、施工 部署、施工进

14、度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主 要施工管理计划（保证措施）等基本内容。编制依据包括 ：与工程建设有关的法律、法规、规章和规范性文件；国家现行标准和 技术经济指标；工程招标文件、工程施工合同文件；设计文件；地域条件和工程特点，工 程施工范围内及周边的现场条件、气象、工程地质及水文地质等自然条件；与工程有关的 资源供应情况；企业的生产能力、施工机具状况、经济技术水平等；类似工程项目建设的 经验资料、工法等。工程概况包括： 项目主要情况和项目主要施工条件等。 项目主要情况应包括下列内容：项目名称、性质、地理位置和建设规模（项目的占地 总面积、投资规模 （产量） 、

15、分期分批建设范围） ；项目的建设、勘察、设计和监理等相关 单位的情况；项目设计概况（简要介绍项目的建筑面积、建筑高度、建筑层数、结构形式、 建筑结构及装饰用料、建筑抗震设防烈度、安装工程和机电设备的配置等情况） ；项目承 包范围及主要分包工程范围； 施工合同或招标文件对项目施工的重点要求；其他应说明 的情况。项目主要施工条件 应包括下列内容：项目建设地点气象状况；项目施工区域地形和工 程水文地质状况； 项目施工区域地上、 地下管线及相邻的地上、 地下建（ 构） 筑物情况； 与 项目施工有关的道路、 河流等状况；当地建筑材料、 设备供应和交通运输等服务能力状况； 当地供电、供水、供热和通信能力状

16、况；其他与施工有关的主要因素。总体施工部署 ：施工组织总设计应对项目总体施工做出下列宏观部署（确定项目施工 总目标，包括进度、质量、安全、环境和成本等目标；根据项目施工总目标的要求，确定 项目分阶段 （期）交付的计划；确定项目分阶段 （期）施工的合理顺序及空间组织） ；对于项 目施工的重点和难点应进行简要分析（包括组织管理和施工技术两个方面） ；总承包单位 应明确项目管理组织机构形式，并宜采用框图的形式表示（确定项目经理部的工作岗位设 置及其职责划分）；对于项目施工中开发和使用的新技术、新工艺应做出部署（应提出技 术及管理要求）；对主要分包项目施工单位的资质和能力应提出明确要求（对重要分包工

17、程施工单位的选择要求及管理方式应进行简要说明） 。施工部署作为重点章节，应包括主要工程目标（进度、质量、安全） 、总体组织安排 （框固加辅助说明表明项目经理部的组织机构及管理层级） 、总体施工安排、施工进度计 划及总体资源配置（用工量、材料设备进场时间、专业分包施工安排、施工现场平面布置 等）、施工准备（技术、现场、方案、检测等） 、主要施工保证措施（进度、质量、安全、 环境保护和文明施工、季节性施工、应急）等。后面的质量计划、机具、人员等报审应和 施工组织设计一致。施工总进度计划 ：施工总进度计划应按照项目总体施工部署的安排进行编制；可采用网络图或横道图表示，并附必要说明（内容应包括：编制说

18、明，施工总进度计划表（图） ，分期（分批） 实施工程的开、竣工日期、工期一览表等） ；总体施工准备与主要资源配置计划 ：总体施工准备应包括技术准备、现场准备和资金准备等；主要资源配置计划应包括劳动力配置计划和物资配置计划等。技术准备 包括施工过程所需技术资料的准备、施工方案编制计划、试验检验及设备调 试工作计划、样板制作计划等；现场准备 包括现场生产、生活等临时设施，如临时生产、生活用房，临时道路、材料 堆放场，临时用水、用电和供热、供气等的计划；资金准备 应根据施工总进度计划编制资金使用计划。劳动力配置计划 应包括下列内容：确定各施工阶段 （ 期） 的总用工量；根据施工总进度 计划确定各施工

19、阶段 （ 期）的劳动力配置计划（劳动力配置计划宜细化到专业工种） 。物资配置计划 应包括下列内容：根据施工总进度计划确定主要工程材料和设备的配置 计划；根据总体施工部署和施工总进度计划确定主要施工周转材料和施工机具的配置计划 （种类和数量）。技术准备 内容应包括：熟悉施工标准及验收规范；收集、熟悉设计文件，进行施工图 纸内部会审；工现场踏勘；参加设计交底会议和设计文件会审；编制施工组织设计、作业 指导书；编制关键工程的施工方案；进行技术交底；进行施工资料相关表格的准备。物资准备 应包括包括：获取建设单位供应材料的供应计划；选择材料临时堆放场地， 建立材料仓库； 编制自购工程材料、 加工品计划；

20、 编制施工所需手段用料、 消耗材料计划； 编制物资供应计划、物资管理办法及相应管理性文件。施工人员及设备准备 应包括包括：编制调迁计划，并组织实施；进行 HSE教育；组织 特殊工种培训；进行施工设备检修、保养；进行设备的改装、购置；进行工具、器具制作 和改造。现场准备 应包括内容：办理各类施工使用相关手续和协议；根据施工平面布置图建设 各种临时设施，并布置各种标识、标牌；建立现场的信息化各类网络；实施施工营地、施 工现场的安全防护和环保措施。文件准备 应包括内容： 建立项目质量方针、 目标， 编制质量计划； 建立项目 HSE方针、 目标，编制 HSE计划书、作业指导书、检查表；核查核对质检员、

21、 HSE管理员、特殊工种 资格证、上岗证；建立健全各项管理制度。主要施工方法： 对项目涉及的单位 （ 子单位 ） 工程和主要分部 （ 分项） 丁程所采用的施工 方法进行简要说明；对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专 项工程所采用的施工方法应进行简要说明。专项施工方案依据住建部 2009_87 号关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理 办法的通知及中石油相关 HSE规定执行施工总平面布置： 项目施工用地范围内的地形状况；全部拟建的建 （ 构） 筑物和其他基 础设施的位置；项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存贮设施、供电设施、供水 供热设施、排水排污设施、临时施工道

22、路和办公、生活用房等；施工现场必备的安全、消 防、保卫和环境保护等设施；相邻的地上、地下既有建 （ 构） 筑物及相关环境。施工总平面布置图的绘制应符合国家相关标准要求并附必要说明。 主要施工管理计划 ：应包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理 计划、成本管理计划以及其他管理计划等内容。施工管理计划在目前多作为管理和技术措施编制在施工组织设计中，这是施工组织设 计必不可少的内容。 施工管理计划涵盖很多方面的内容， 可根据工程的具体情况加以取舍。 在编制施工组织设计时，各项管理计划可单独成章，也可穿插在施工组织设计的相应章节 中。进度管理计划 应包括下列内容： 1 对项目施工进度计

23、划进行逐级分解，通过阶段性目 标的实现保证最终工期目标的完成； 2 建立施工进度管理的组织机构并明确职责，制定相 应管理制度； 3 针对不同施工阶段的特点，制定进度管理的相应措施，包括施工组织措施、 技术措施和合同措施等； 4 建立施工进度动态管理机制， 及时纠正施工过程中的进度偏差， 并制定特殊情况下的赶工措施； 5 根据项目周边环境特点，制定相应的协调措施，减少外 部因素对施工进度的影响。质量管理计划 ：质量管理计划可参照质量管理体系要求 GB T19001，在施工单位 质量管理体系的框架内编制。质量管理计划应包括下列内容： 1 按照项目具体要求确定质 量目标并进行目标分解， 质量指标应具

24、有可测量性； 2 建立项目质量管理的组织机构并明 确职责； 3 制定符合项目特点的技术保障和资源保障措施，通过可靠的预防控制措施，保 证质量目标的实现； 4 建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理做出相应规定。质量目标应尽可能地量化和层层分解到最基层，建立阶段性目标；应明确质量管理组 织机构中各重要岗位的职责，与质量有关的各岗位人员应具备与职责要求匹配的相应知 识、能力和经验；应采取各种有效措施，确保项目质量目标的实现。这些措施包含但不局 限于：原材料、构配件、机具的要求和检验，主要的施工工艺、主要的质量标准和检验方 法，夏期、冬期和雨季施工的技术措施，关键过程、特殊过程、重点工序的质量保证

25、措施， 成品、半成品的保护措施，工作场所环境以及劳动力和资金保障措施等；按质量管理八项 原则中的过程方法要求，将各项活动和相关资源作为过程进行管理，建立质量过程检查、 验收以及质量责任制等相关制度，对质量检查和验收标准做出规定，采取有效的纠正和预 防措施，保障各工序和过程的质量安全管理计划 ：安全管理计划可参照职业健康安全管理体系规范 GBT 28001， 在施工单位安全管理体系的框架内编制。安全管理计划应包括下列内容： 1 确定项目重要 危险源，制定项目职业健康安全管理日标； 2 建立有管理层次的项目安全管理组织组织机 构明确职责； 3 根据项目特点，进行职业健康安全方而的资源配置； 4 建

26、立具有针对性的 安争生产管理制和职工安全教育培圳制度； 5 针对项目重要危险源， 制定相应的安全技术 措施；对达到一定规模的危险件较大的分部 （ 分项） 工程和特殊工种的作业应制定专项安全 技术措施的编制计划； 6 根据季节、气候的变化，制定相应的季节性安全施工措施； 7 建 立现场安全检查制度，并对安全事故的处理做出相应规定。建筑施工安全事故 （ 危害）通常分为七大类：高处坠落、机械伤害、物体打击、坍塌倒 塌、火灾爆炸、触电、窒息中毒。安全管理计划应针对项目具体情况，建立安全管理组织， 制定相应的管理目标、管理制度、管理控制措施和应急预案等。环境管理计划：环境管理计划可参照环境管理体系 要求

27、及使用指南 ） ，GBT 24001， 在施工单位环境管理体系的框架内编制。 环境管理计划应包括下列内容： 1 确定项目重要 环境因素，制定项目环境管理目标；建立项目环境管理的组织机构并明确职责； 2 根据项 目特点，进行环境保护方面的资源配置； 3制定现场环境保护的控制措施； 4 建立现场环 境检查制度，并对环境事故的处理做出相应规定。一般来讲，建筑工程常见的环境因素包括如下内容： 1 大气污染； 2 垃圾污染； 3 建 筑施工中建筑机械发出的噪声和强烈的振动； 4 光污染；5 放射性污染； 6 生产、生活污 水排放。应根据建筑工程各阶段的特点， 依据分部 （分项）工程进行环境因素的识别和评

28、价， 并制定相应的管理目标、控制措施和应急预案等。成本管理计划： 成本管理计划应以项目施工预算和施工进度计划为依据编制。成本管 理计划应包括下列内容： 1 根据项目施工预算，制定项目施工成本目标； 2 根据施工进 度计划，对项目施上成本目标进行阶段分解； 3 建立施工成本管理的组织机构并明确职责， 制定相应管理制度； 4 采取合理的技术、组织和合同等措施，控制施工成本； 5 确定科 学的成本分析方法，制定必要的纠偏措施和风险控制措施。其他管理计划 ：宜包括绿色施工管理计划、防火保安管理计划、合同管理计划、组织 协调管理计划、创优质工程管理计划、质量保修管理计划以及对施工现场人力资源、施工 机具

29、、材料设备等生产要素的管理计划等。各项管理计划的内容应有目标，有组织机构， 有资源配置，有管理制度和技术、组织措施等。（ 2） 质量计划编写要求依据质量管理体系要求 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 及工程建设施工企业 质量管理规范 GB50430-2007要求编写。审查其程序性、完整性、符合性内容，应涵盖质 量管理体系主要要素。包含： 质量管理基本要求（一般规定，质量方针和质量目标，质量管理体系的策划和建立， 质量管理体系的实施和改进，文件管理） ；组织机构和职责（一般规定，组织机构，职责和权限） ； 人力资源管理（一般规定，人力资源配置，培训） ； 施工机具管理（

30、一般规定，施工机具配备，施工机具使用） ； 投标及合同管理（一般规定，投标及签约，合同管理） ； 建筑材料、构配件和设备管理（ 一般规定，建筑材料、构配件和设备的采购，建筑 材料、构配件和设备的验收，建筑材料、构配件和设备的现场管理，发包方提供的建筑材 料、构配件和设备）；分包管理（一般规定，分包方的选择和分包合同，分包项目实施过程的控制） ； 工程项目施工质量管理（一般规定，策划，施工设计，施工准备，施工过程质量控制， 服务）；项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括： 1 正确使用施工图纸、设计文件、验 收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路； 2 调配 符

31、合规定的操作人员； 3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设 备； 4 按规定施工并及时检查、监测； 5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控 制； 6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； 7 合理安排施工进度； 8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 9 对不稳定和能力不 足的施工过程、突发事件实施监控； 10 对分包方的施工过程实施监控。施工企业应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工 过程中的质量管理记录应包括： 1 施工日记和专项施工记录； 2 交底记录； 3 上岗培训 记录和岗位资格证明； 4

32、施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； 5 图纸的接收 和发放、设计变更的有关记录； 6 监督检查和整改、 复查记录； 7 质量管理相关文件； 8 工 程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。施工质量检查与验收（一般规定，施工质量检查，施工质量验收，施工质量问题的处 理，检测设备管理）；质量管理自查与评价（一般规定，质量管理活动的监督检查与评价） ； 质量信息和质量管理改进（一般规定，质量信息的收集、传递、分析与利用，质量管理改进与创新）（ 3） HSE两书编写要求编写依据：进一步规范 HSE作业指导书和 HSE作业计划书编制工作的指导意见 安字 200744 号中国石油天然气集团公司 H

33、SE作业指导书编写指南中国石油天然气集团公司 HSE作业计划书编写指南 石油工业工程技术服务承包商健康安全环境管理基本要求 SYT6606-2004 中国石油天然气集团公司应急预案编制通则中油质安字 2005406 号 中石油应急预案编制通则中油安 2009318 号 石油行业安全生产标准化规范工程建设施工实施指南健康、安全与环境管理体系第 1 部分：规范 Q_SY1002.1-2013 审查：程序性、完整性、符合性；完整性审查编写要求：A、 HSE作业指导书主要内容由以下五部分组成：1岗位任职条件； 2岗位职责； 3岗位操作规程； 4巡回检查及主要检查内容； 5应急处置程序。B、 HSE作业

34、计划书主要内容由以下五部分组成： 1项目概况、作业现场及周边情况； 2人员能力及设备状况； 3项目新增危害因 素辨识与主要风险提示； 4风险控制措施； 5应急预案。附：表格西安长庆工程建设监理有限公司 第十二采油厂项目监理部 2016年 3 月 20 日TY-32施工现场质量管理检查记录开工日期： 年 月 日工程名称开工报告已办理建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目技术项目经理 负责人序号项目检查情况1质量管 理体系质量责任制质量例会制度，月评比及奖罚制度，三检及交接检制度 已建立组织机构组织机构健全质量目标项目质量目标明确质量检验计划建立健全，责任明确，落实到

35、人2有要求的专业工种人员持证上岗情况持证上岗人员配置齐全，配证均在有效期内，符合要求3施工图（会）审查情况施工图经设计交底，施工方已确认4施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、主要施工方案编制审批齐全5施工技术标准配备情况SY行业保证和国家标准配置齐全6计量器具的检定与校准按施组要求配置齐全，计量器具校验均在有效期内7现场的材料、设备存放与管理按材料、设备性能要求制定管理措施、制度，管理，材料、设备存放按施工组织设计平面图布置8综合施工质量水平评定考核制度已建立、健全各项管理措施，可靠运行检查结论： 经核查，上述项目符合要求总监理工程师 ：（建设单位项目负责人） ： 年 月 日/-TY-3

36、2施工现场安全管理检查记录开工日期： 2015 年 月 日工程名称开工报告已办理建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目 经理项目技术 负责人序号项目检查情况1安全管理体系安全责任制安全例会制度， 月评比及奖罚制度， 检查制度已建立组织机构组织机构健全安全目标安全目标明确HSE两书一表齐全2施工安全防护设备、器材准备情况安全帽、防护网、绝缘手套及施工器材等准备齐全3施工机械就位、安全防护安全防护装置齐全，安全防护措施到位4临时用电总配电箱及电缆安装隐蔽符合 JGJ46施工现场临时用电技术规范5施工用水水路及蓄水池施工供水管线畅通， 无安全隐患， 蓄水池周边有安全 防

37、护6场区施工通道厂区通道畅通，能够用于紧急撤离，无占道7进场道路进场道路畅通， 能够满足材料运输、 消防、 救援车辆 运行检查结论： 经核查，上述项目符合要求。总监理工程师（建设单位项目负责人） 年 月 日表 B.0.2/-工程开工报审表工程名称： 编号：致：第十二采油厂油田产能建设项目组西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特申请于 年 月 日 开工，请予以审批。附件：证明文件资料 页施工单位（盖章） ：项目经理（签字） ：年月日 审核意见：1.本项目已进行设计交底及图纸会审，图纸会审中的相关意见已经落实。2.施工组织设计已经项

38、目监理机构审核同意。3. 施工单位已建全相应的现场质量、安全生产管理体系。4. 相关管理人员及特种施工人员资质已审查并已到位，主要施工机械已进场并验收完成，主要工程材料已落实。5. 现场施工道路及水、电、通信及临时设施等已按施工组织设计落实。经审查，本工程现场准备工作具备开工要求，请建设单位审批。项目监理机构（盖章） ：总监理工程师（签字） ：年月日 审批意见：本工程已取得施工许可证，相关资金已经落实并已签订施工合同及安全协议，同意开工。建设单位（盖章） ：建设单位代表（签字） ：年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。TY-05/-工程开工报告工程名称工程编号合同编号

39、工程类别施工单位合同金额计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日主要工程内容：举例： 本工程新建 10000 m3一次沉降罐 2座， 7000 m3二次沉降罐 2座； 2000 m3净化水罐 2座； 700 m3缓冲罐 2 座；一级含油污水处理装置 4.0m 12座，二级含油污水处理装置 4.0m 18座；相变加 热炉 2 台，加药装置 6 套，回注水综合杀菌系统 6 套， SGOT双旋流除油装置 1套，各类机泵共计 26 台，以及其他相配套的设备、管道和电气安装等配套工程。建筑主体有主泵房、滤罐操作间、水处理 及泵间、旋流除油间、污泥处理间、回收水泵房、700 m3钢筋混凝土储

40、泥池、 1200 m3 回收水池以及 4座罐间阀室等建筑物。开工准备情况：施工用地及临时暂设用地征用手续办理齐全。场地“三通一平”符合要求，水电手续齐全。图纸会审工作已经完成，施工组织设计等审批工作已经完成。施工单位监理单位建设单位项目负责人：（盖章）年月日总监理工程师：（盖章）年月日项目代表：（盖章）年月日TY-06/-工程停工报告工程名称工程编号单位工程名称合同编号申报单位计划停工日期年月日计划复工日期年 月 日停工 原因审查 结果施工单位监理单位建设单位项目负责人：年月日总监理工程师：年月日项目代表：年月日表 B.0.3/-工程复工报审表工程名称： 编号： 致：西安长庆工程建设监理有限公

41、司第十二采油厂项目监理部编号为工程暂停令所停工的部位，现已满足复工条件，我方申请于 年 月 日复工，请予以审批。附：证明文件资料 页施工项目监理部（盖章） : 项目经理（签字） :年月日 审核意见：项目监理机构（盖章） : 总监理工程师（签字） :年月日 审批意见：经核查，复工条件已具备，同意复工。建设单位（盖章） ： 建设单位代表（签字） ：年月日 注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。TY-07/-工程复工报告工程名称工程编号合同编号申报单位批准停工日期年月日计划复工日期年月日复工说明审查结果施工单位监理单位建设单位项目负责人：总监理工程师：项目代表：（盖章）（盖章）（

42、盖章）年月日年月日年月日表 B.0.1/-施工组织设计 /（ 专项）方案报审表工程名称： 编号： 致：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部我方已完成 工程施工组织设计 /（专项） 施工方案的编制和审批， 请予以审 查。附件：施工组织设计页专项施工方案页施工方案页施工项目经理部（盖章） ： 项目经理（签字） ：年月日 审查意见：专业监理工程师（签字） ： 年月日 审核意见：项目监理机构（盖章） ： 总监理工程师（签字、加盖执业印章） ： 年月日 审批意见（仅超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案） ：建设单位（盖章） ： 建设单位代表（签字） ： 年月日 注：本表一式三份，

43、项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。TY-26施工组织设计审批表工程名称：施审 工批 单意 位见施工组织管理符合本工程要求，同意按此施工组织设计执行。技术质量部（盖章） ：审查人： 年 月 日环评符合本工程要求，同意按此施工组织设计执行。安全环保部（盖章） ：审查人： 年 月 日总工程师： 年 月 日监审 理批 单意 位见该施工组织设计编制符合要求，严格按此施工组织设计执行。监理单位（盖章） ： 审查 人： 年 月 日建审 设批 单意 位见该施工组织设计符合要求，严格按此施工组织设计执行。建设单位（盖章） ： 审查 人： 年 月 日/-施工单位资格报审表工程名称： 编号：致：西安长庆工程建

44、设监理有限公司第十二采油厂项目监理部我方具有承担该工程的施工资质和施工能力， 可以保证本工程项目按合同的规定进行施工； 我方承担全部责任；请予以审查和批准。文件名称份数文件名称份数企业法人营业执照安全生产许可证组织机构代码证市场准入证税务登记证施工许可证开户许可证施工合同质量管理体系认证证书安全协议资质证书法人授权委托书或文件附件： 份施工单位（盖章） ： 项目经理（签字） ：年月日专业监理工程师审查意见：经审查，该单位资质齐全、有效，符合法定要求，特报请总监理工程师审核 。专业监理工程师（签字） ：年月日总监理工程师审核意见：经审查，该单位资质齐全、有效，满足本工程施工要求。项目监理机构（盖

45、章） ：总监理工程师（签字） ：年月日表 B.0.#/-分包单位资格报审表工程名称： 编号：致：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下 列工程的施工或安装资质和能力， 可以保证本工程按施工合同第 条款的约定进行施工或安装。 请予以审查。分包工程名称（部位） 分包工程量 分包工程合同额合计附： 1.分包单位资质材料页2. 分包单位业绩材料页3. 分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书页4. 施工单位对分包单位的管理制度页施工项目经理部（盖章） ： 项目经理（签字） ：年月日审查意见：经审查，该单位资质齐全、有效，符合法定要求，特报

46、请总监理工程师审核 。专业监理工程师（签字） ： 年月日 审核意见：经审查，该单位资质齐全、有效，满足本工程施工要求。 项目监理机构（盖章） ： 总监理工程师（签字） ：年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。试验室资格报审表工程名称 编号致：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部经考查，我方认为拟选择的 （试验室）具有与 工程相适应的试验资质及试验能力。现报上有关资料， 请予以审查和批准。附件：1、试验室的资质等级及试验范围；2、法定计量部门对试验室出具的计量检定证明；3、试验室的管理制度；4、试验人员的资格证书；5、本工程的试验项目及其要求。施工单位（章

47、） ： 项目经理（签字） ：年月日 总监理工程师审查意见：项目监理机构（章） ：总监理工程师（签字） ：年月日JL-A5/-施工人员资格报审表工程名称 编号致：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部 根据施工合同要求，我方下列人员已进场，均具有相应的执业资格，符合国家相关法律法规的规定， 满足工程需要，请予以审查。序 号姓名岗位资格证书名称资格证书编号有效时间1项目经理2技术员3质检员4安全员5施工员6取样员附件：上述人员资质证书影印件共 页。施工项目经理部（盖章） ：项目经理（签字） ：年月日审查意见：所报人员资格证书真实有效，能够满足本工程管理（施工）需要，同意上岗。项目监理机

48、构（盖章） ：总监理工程师（签字） ：年月日说明：管理人员资格报审由总监理工程师审查签认。JL-A05/-特种作业人员资格报审表工程名称： 编号：致：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部我单位已完成了 工程的特种作业人员操作资格统计工作， 现报上该工程报验 申请表，请予以审查和验收。序 号姓名岗位资格证书名称资格证书编号有效时间1234567附件：上述人员资质证书影印件共 页。施工项目经理部（盖章） ：项目经理（签字） ：年月日审查意见：经审查，该单位施工特种作业人员数量及资质齐全、有效；符合/不符合要求，满足 /无法满足，本工程施工要求，同意 /不同意进场施工。项目监理机构（盖

49、章） ： 专业监理工程师（签字） ：年月日说明：特殊工种人员资格报审由专业监理工程师审查签认。JL-A06/-施工机具报审表工程名称 编号致：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部根据施工合同要求，我方已进场下列机具，均经过检修或检定，状态良好，性能可靠，符合国家相 关法律法规的规定，满足工程需要，请予以审查。序号机具名称规格型号数量拟用部位备注1234567附件：共 页。施工单位（章） ：项目经理（签字） ：年月日审查意见：所报机具与施工组织设计（方案）相符，性能良好，能满足目前施工需求，同意进场使用。专业监理工程师（签字） ：项目监理机构（章） ：年月日说明： 1、施工机具报审

50、和验收应依据施工组织设计（方案）进行，并结合工程实际进度需要填写；2、对施工质量和安全有重要影响的机具，监理工程师还应抽查实物外观，核查设备参数以及检定证书等， 并将意见填写到审查意见中。表 B.0.13/-施工进度计划报审表工程名称： 编号：致：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部根据施工合同约定，我方已完成 工程施工进度计划的编制和批准，请予以 审查。附件： 施工总进度计划页 阶段性进度计划页施工项目经理部（盖章） ：项目经理（签字） ：年月日审查意见：经审查，本工程总进度计划施工内容完整，总工期满足合同要求，符合国家相关工 期管理规定上，同意按此计划组织施工。专业监理工程师

51、（签字） ：年月日审核结论：同意按此计划组织施工。项目监理机构（盖章） ：总监理工程师（签字） ：年月日表 B.0.5/-施工测量成果报审表工程名称 : 编号：致：西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部我方已完成 的施工控制测量，经自检合格，请予查验。 附件：1. 施工控制测量依据资料页2. 施工控制测量成果表页施工项目经理部（盖章） ：项目技术负责人（签字） ：年月日 审查意见：经复核，控制网复核方位角传递均联系两个方向，水平角观测误差均在原来的度盘上两次复测无误码；距离测量复核符合要求。应对工程基准点、基准线，主轴线控制点实施有效保护。项目监理机构（盖章） ：专业监理工程师（签字） ：年月日说明：放线的依据资料包括设计交桩记录、设计图纸（列图号） 、上道工序的测量成果表等。/-TY-33工程划分明细表工程名称项目号序号单位工程名称工程编号分部工程名称工程 编号分项工程名称工程编号检验批名称工程编号施工单位监理（建设）单位项目技术负责人；年月日监理工程师：（建设单位项目代表）年月日/-表 B.0.6工程材料、构配件、设备报审表工