检验和试验管理程序.doc

1、aWCHISGUANG ?hou泰极（广州）汽车内饰有限公司TACHI-S TRIM GUANGZHOU GCLLTD.程序文件检验和试验管理程序文件编号：TG-2-22-Q版本：4.0作成:日期:审核:日期:承认:日期:发布日期:实施日期:修改履历序号版本号修改日期修改内容修改人12.02010.5.21TS16949与ISO14001体系文件合并，变更文件号及 版本号周冬林23.02012.4.23增加3.6、3.7例行检查、确认检查的定义 增加4.11.2确认检查内容周冬林34.02012-8-31增加4.8检查照明度基准付克强检验和试验管理程序1.目的2.通过对产品的特性进行监视和测量

2、，以验证产品要求得到满足。 范围适用于原材料、零件、辅助材料、半成品、成品的检验和/或试验。3.定义3.3.3.3.3.3.1234563.全尺寸检验：顾客设计记录上（例图纸）显示的所有产品尺寸进行完整的测量。 验收：核对品名、型号、数量及相关资料。原材料：生产用的面料和皮革制品。零件：生产用的配件，包括线和树脂件等。辅助材料：包括包装材料等。例行检验：在此等同成品检验，即在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 检验，且在检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。确认检验：为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。100%4.过程实现流程5.见下页相关文件5. 1不合格品管理程序5. 2纠正

3、与预防措施管理程序5. 3物流管理程序5. 4制造过程管理程序5. 5标识和可追溯性管理程序5. 6物流管理程序5. 7产品审核管理规定5. 8进料检验管理规定5. 9检查规格书5. 10型纸展开图5. 11 QC工程表6.5. 12包装申请书记录名称保存期限当年保存地点6.1收货单3年生管部仓库6.2进料检验记录表3年品质管理部6.3生产计划管理表3年生产管理部6.4自己检查确认表3年制造现场6.5月度产量效率管理表3年制造部6.6月工程内不良发生状况3年制造部6.7异常联络单3年品质管理部相关记录流程权责部门相关说明1r进料1r作成检验标准进料检验品质管理部生管部仓库4.1作成检验标准4.

4、1.1作成进料检验管理规定和检 查规格书。4.2进料4.2.1验收合格后，凭“收货单”通知IQC 进行检验。不合格品控制程序品质管理部生管部仓库生管部仓库/制造部制造部流程纠正和预防措施控制程序品质管理部/制造部权责部门4.3进料检验4.3.1根据进货检验管理规定确定进 料批所要检查的样本数量，按进料检 验管理规定/ “外观限度样本”进行检 验，检验合格后在外箱或标签上盖“检 验合格”章，填写“进料检验记录表” 通知仓管员入库。不合格品执行不合 格品管理程序，然后执行纠正与预防 措施管理程序。4.4入库存放4.4.1经检验合格的来料，仓管员放至指 定区域，并执行物流管理程序，确保 产品不受到损

5、坏。4.5领、发料4.5.1制造部按“生产计划管理表”要求 做好生产准备，根据物料需求到仓库领 料；仓库管理员按先进先出原则进行发 料。4.6生产4.6.1执行制造过程管理程序。4.7过程检验4.7.1制造部操作工作业时按照“自己检 查确认表”进行自检，一班二次做记录。4.7.2现场班系长每班四次进行巡检。4.7.3巡检中发现有品质异常时，则由班 系长与品质管理部人员一起针对问题点 进行分析，并参照附件异常发生时的 处理途径和流程进行处理。4.7.3不合格品执行不合格品管理程 序，然后执行纠正与预防措施管理程 序。相关说明成品检制造部4.8成品检验/例行检验4.8.1成品检查照明度基准为700

6、Lux（勒 克斯）以上。4.8.2制造部检查员根据检查规格书 和我的检查要点对成品进行100%检 验。检验合格后在产品背面标明批号、 班次与检查员代号，检验记录体现在“月 度产量效率管理表”和“月 工程内不良 发生状况”。4.8.3不合格品执行不合格品管理程 序，然后执行纠正和预防措施管理程 序。号,包装1r入库T全尺寸检-NG交付及服务注 1例外放行生产管理部生产管理部制造部生产管理部品质管理部/副总经理/顾客4.9包装491经检验合格的产品由生产管理部门 运送到指定的区域进行包装。4.9.2包装方式按照客户承认的包装申 请书进行。4.10入库4.10.1制造部按照生产计划生产出要求 的产品

7、。生管部仓库执行物流管理程 序将产品堆放在指定位置。4.11全尺寸检验和性能试验4.11.1按照QC工程表的规定定期进 行全尺寸检验和性能试验，并记录于“自 己检查确认表”。4.11.2确认检验仅适用于3C认证产品的 检验，检验频次为每个车型1次/年，检 验项目为燃烧特性，检验报告由品管保 管存档；4.12交付及服务4.12.1执行物流管理程序。4.13例外放行4.13.1在未完成所有规定的检验和/或试 验之前可将产品放行或交付，但其前提 是品质管理部人员填写“异常联络单”（该单需获副总承认）及得到顾客同意； 即便如此，品质管理部仍需做出特别标 识密切关注产品品质情况，并严格执行标识和可追溯性管理程序，一旦出