压力管道元件质量管理手册版

1、 XXXXX/TS-2012XXXXXX有限公司压力管道元件制造质量管理手册（依据TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 编制）版 本： A/0受控状态： 受控 非受控分发编号： 颁发日期： 2012年XX月XX日 实施日期： 2012年XX月XX日XXXXXXX有限公司XXX/TS-2012第 59 页 共 58 页第 A 版第 0 次修订0.1目 录0.1目 录10.2质量管理手册批准令20.3质量方针、质量目标颁布令30.4编制、审核、批准、会签40.5质量管理手册管理50.6质量管理手册更改记录60.7公司简介70.8质保体系责任人职能分配表70.9体系的适用范围9

2、0.10引用标准100.11术语、定义和缩写110.12 质量保证体系基本要求121管理职责132质量保证体系文件283文件和记录控制304合同控制325设计控制346材料、零部件控制377作业（工艺）控制398焊接控制409热处理控制4210无损检测控制4311理化检验控制4412检验和试验控制4513设备和检验与试验装置的控制4714不合格品（项）控制4915质量改进与服务5016人员培训、考核及其管理5317耐压试验过程的控制5418执行特种设备许可制度55附录A压力管道元件质保体系责任人任命书57附录B程序文件目录580.2质量管理手册批准令根据特种设备技术规范TSG D2001-20

3、06压力管道元件制造许可规则和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（以下简称特种设备质保体系基本要求）的要求，结合本公司实际情况，编制了A/0版压力管道元件制造质量管理手册。 在A/0版压力管道元件制造质量管理手册中确定了公司的质量方针和质量目标，详细地阐明了公司特种设备质保体系要求，规定了各部门和质量控制系统责任人的工作职责、权限和相互关系、开展特种设备质保体系活动的具体要求以及对程序文件的引用，本手册是公司建立并实施特种设备质保体系要求的纲领性文件和行为准则，也是向顾客和评审机构提供信任的依据。A/0版压力管道元件制造质量管理手册通过审定，现批准颁

4、布，并于2012年09月05日起正式颁布实施。公司各级领导、各职能部门以及全体员工必须严格遵照执行。 总经理：日 期：2012.09.050.3质量方针、质量目标颁布令质量方针是我公司质量保证体系的质量宗旨和方向，它是质量目标制定和评审的框架，最高管理者应对满足要求和持续改进质量保证体系有效性作出承诺，并确保在公司内得到沟通和理解、在持续适宜性方面得到评审。0.3.1公司的质量方针是：XXXXXXXXXXXXXXX0.3.2公司的质量目标是： 1)XXXXXXXXXXX；2)XXXXXXXXXXXX；3)XXXXXXXXXXXXXX。总经理： 日 期：2012.09.050.4编制、审核、批准

5、、会签类 别部门/责任人签 名编 制办 公 室审 核质量保证工程师批 准总 经 理技 术 部质 管 部生 产 部采 购 部销 售 部金工车间装配车间技术负责人设计责任人工艺责任人材料责任人焊接责任人无损检测责任人理化检验责任人耐压试验责任人成品检验责任人设备计量责任人热处理责任人装配责任人0.5质量管理手册管理1 质量管理手册编制、审核、批准、会签公司办公室组织编写压力管道元件制造质量管理手册，由质量保证工程师审核，总经理批准，各部门主要负责人和质量控制系统责任人进行会签。2 手册出版形式质量管理手册为合订本，版本号以大写英文字母表示：A、B、C，修改次数用阿拉伯数字表示：0、1、2。3 手册

6、的发放与保管3.1 质量保证工程师批准确定公司内部质量管理手册发放范围，办公室负责管理和发放手册。3.2 顾客需要质量管理手册时，由销售人员提出申请，经质量保证工程师批准后，办公室负责发放手册。3.3 本公司内部发放的以及提供给第三方认证机构的质量管理手册均为受控版本，提供给顾客或供方的手册为非受控版本。3.4 公司内部手册持有者应妥善保管质量管理手册，注意手册的修改并及时得到有效版。手册持有者调离公司时，应将手册交回发放部门。4 手册的更改4.1 手册更改应按文件控制程序（XXXXX/CX02-2012）办理审批手续，办公室负责手册更改的具体工作。4.2 更改的内容应及时传达到手册持有者，确

7、保受控手册的有效性和一致性。5 手册评审5.1 办公室负责收集手册使用中的建议和意见，并将其作为管理评审输入。5.2 当公司组织机构发生变化、主要负责人发生变化、法律法规发生变化时，对质量管理手册进行评审，确定手册是否需要更改或换版。6 手册宣贯6.1 各部门主要负责人负责手册的宣贯工作。6.2 各部门必须按手册规定的要求开展各项职能活动，充分发挥质量管理手册的指导性作用。0.6质量管理手册更改记录更改日期标题号更改条款号手册页次更改单编 号更 改 人备 注0.7公司简介XXXXXX有限公司是石油机械产品专业生产厂家，公司现有一百余名职工，工程技术人员十多名，拥有各类满足生产需要的机加工设备和

8、检测设备。我公司设备先进合理、技术力量雄厚。在市场竞争中，我公司特别注重科技投入，积极着力于新产品的开发和应用，现生产的井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀、封隔器和打捞工具等系列产品，畅销全国各大油田。我公司全体员工坚持不断创新的精神，坚持产品质量第一的原则，欢迎社会各界人士光临惠顾。企业名称：XXXXXX有限公司 公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX邮编：XXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXXXXE-mail：XXXXXXXXXXX 0.8质保体系责任人职能分配表 部门责任人条 款及 要 求总经理技术负责人质保工程师设计责任人工艺责

9、任人焊接责任人无损检测责任人材料责任人理化责任人热处理责任人耐压试验责任人成品检验责任人设备计量责任人装配责任人办公室技术部质管部生产部采购部销售部1.管理职责1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3 职责、权限1.4 管理评审2.质量保证体系文件2.1质量管理手册2.2程序文件2.3工艺文件和质量记录2.4 质量计划3.文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4.合同控制5.设计控制6.材料、零部件控制7.工艺控制8.焊接控制9.热处理控制11.无损检测控制11.理化检验控制12.检验和试验控制13. 设备和检验与试验装置控制设备14.不合格品控制15.质量改进和服务16.人员培训

10、、考核和管理17.压力试验过程控制18.执行特种设备许可制度注：表示主要职能部门；表示相关职能部门。0.9体系的适用范围本压力管道元件制造质量管理手册按TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则、井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀等产品国家和行业标准，同时结合本公司的实际情况编制而成。 本手册覆盖了公司特种设备压力管道元件组合装置产品：井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀的设计、制造和销售。 本手册适用于公司内部质量保证体系的管理，也适用于第三方质量保证体系认证、评审，同时也适用

11、于顾客对本公司质保体系的审核。本公司的产品及产品实现过程中，没有需要删减的内容。本手册包括特种设备安全技术规范TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则的全部内容。0.10引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册实施时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用下列标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。国家主席令中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法国质监局（2003）172号 特种设备行政许可实施办法（试行）中华人民共和国国务院令

12、60; 第549号特种设备安全监察条例劳动部劳部发1996140号压力管道安全管理与监察规定省人大常委会公告（2002）25号 江苏省特种设备安全监察条例 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则TSG D7002-2006压力管道元件型式试验规则TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则GB/T 22513-2008石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树SY/T 5323-

13、2004节流和压井系统中国机械工业标准汇编阀门卷（第四版）0.11术语、定义和缩写本手册采用特种设备安全技术规范中有关术语、定义和缩写。本手册中涉及到的专业术语含义如下：停止点（H点）相应文件规定的某点，未经指定组织授权批准，不能越过该点继续活动。授权检验点（I点）第三方或顾客检验。 检验点（E点）指公司内部检验人员的检验。 审核点（R点）指认可、确认对一项事务的承认、批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。 见证点（W点）是指影响工程或产品质量的一些关键检验项目。0.12 质量保证体系基本要求0.12.1 本公司应执行特种设备安全监察条例，按照TSG Z0004-2007特种设备质保体系基本要

14、求、TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则建立和实施质量保证体系，确保特种设备压力管道元件（井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀）安全性能得到有效控制。0.12.2 质量保证体系必须做到：a) 符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；b) 能够对特种设备安全性能实施有效控制；c) 质量方针、质量目标适合本公司实际情况；d) 质量保证体系组织能够独立行使职责；e) 质量保证体系责任人员（质量保证工程师和各质量控制系统责任人员）职责、权限及各质量控制系统工作接口明确。f) 质量保证体系各要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全。g)

15、 质量保证体系文件规范、系统、齐全。h) 执行国家特种设备许可制度。0.12.3 公司法定代表人为安全责任第一责任人，质保工程师负责特种设备制造质量保证体系的建立、实施、保持和持续改进，各质量控制系统责任人员对各个过程质量控制负责。1管理职责1.1 质量方针和质量目标质量方针和目标，由总经理批准，在质保手册中形成文件发布，公司制定质量方针和目标时必需符合以下要求：a）符合产品井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀的产品特性，能承受设计压力要求，不能出现责任事故，应突出特种设备安全性能要求。b）质量方针体现了对压力管道元件安全性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方向和所追求的目标。c）

16、质量目标应在质量方针框架内建立和展开，并在企业的相关职能和层次上分解落实，目标应包括产品所要求的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致。1.1.1 质量方针：以顾客为中心，在品质和服务上持续改进追求卓越、不断提高顾客满意度。1.1.2 本公司质量目标：1) XXXXXXXXX；2) XXXXXXXX；3) XXXXXXXXXX。质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，由办公室进行统计，并进行定期考核。具体操作执行质量目标考核规定的要求。1.2质量保证体系组织1.2.1本公司质量保证体系由总经理对特种设备安全质量总负责、第一责任人，由总经理任命质量保证工程师和各质

17、量控制系统的责任人员。根据TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则要求，本公司质量控制系统设有：技术负责人、质量保证工程师、设计责任人、工艺责任人、焊接责任人、无损检测责任人、热处理责任人、材料责任人、理化责任人、耐压试验责任人、成品检验责任人、设备计量责任人、装配责任人。1.2.2公司的质保体系附图1附图1 质量保证控制体系图总 经 理 技术负责人 质量保证工程师设计责任人工艺责任人材料责任人成品检验责任人设备、计量责任人焊接责任人热处理责任人理化责任人耐压试验责任人无损检测责任人装配责任人各部门质量保证体系相应的专业人员 1.2.3公司的组织机构图如附图2：总经理办 公 室生产

18、部质管部质量保证工程师采购部金工车间装配车间技术部 销售部1.2.4 质量管理体系组织机构人员任命详见附录A本公司压力元件质量控制系统各责任人任命书。1.3 职责、权限1.3.1 质保体系人员职责及有关人员职责（1）法人代表负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；任命公司总经理；主持召开董事会，拟定公司管理机构；支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 (2) 总经理对特种设备安全质量负责；全面负责公司的各项工作，贯彻国家法律法规及相关的政策，制定质量方针、质量目标，搞好质量管理体系的策划，批准发布质量保证手册；确保质量管理体系运行所必需的资源，建立健全组织机

19、构，完善质量责任制，明确各职能部门的质量职责与权限；任命质量保证工程师和各质控系统责任人及质量保证工程师；在公司内建立激励和奖惩制度，调动员工的积极性，促进质量管理体系的持续有效运行；确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标，并实施适宜的过程，向社会提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；主持管理评审，将达到的结果与规定目标进行比较，决定有关持续改进的措施领导公司的经营销售、产品要求的评审、顾客满意的测量等工作；领导市场调研、定期走访用户及售后服务等多项活动，千方百计让顾客满意，广泛收集市场信息。(3) 质量保证工程师确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持和获得策划的结

20、果，并保证质量目标的实现；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，与质量管理体系有关事宜的外部联络。确定各特定质量活动(过程)的目标(包括产品质量目标)，并安排这些特定质量活动得以适宜的运作和实现；测量和评估质量管理体系运行效果，质量体系认证工作，内部质量审核工作，监督实施纠正和预防措施；领导产品设计与开发、工艺技术、质量检验、计量和标准化工作，掌握产品质量状况及动态，解决质量技术问题；主持召开重要的质量分析会议，审理重大质量问题及不合格品；领导质量信息、数据的收集、汇总、分析、传递和统计技术分析及持续改进工作。(4) 技术负责人负责组织全体

21、员工理解掌握和贯彻企业的质量方针和目标，分解落实各部门、各车间质量目标，明确质量职能，切实抓好生产和运行过程的质量工作；不断完善质量体系，并使之正常运行，提供充分的人、财、物、环境等资源；负责公司出厂产品质量的事故和损失承担领导责任；负责宣贯执行特种设备压力管道元件的法律、法规及准则；负责公司不断采用先进的设备、技术和工艺，不断提高产品质量，预防产品质量事故的发生；负责对出现质量事故的处理，负责查明生产质量问题的原因，针对原因采取措施，防止同类不合格的质量再发生，以维护正常的生产秩序；负责定期对公司产品质量的跟踪，采用统计方法和数据分析，提高产品质量水平；负责全公司的技术工作，对技术工作出现的

22、问题负主要责任；负责批准热处理作业指导书、焊接工艺指导书、质量计划等技术文件。(5) 设计责任人负责新产品市场调查，分析掌握国内外同类型产品的技术发展趋势并预测市场需求；根据公司产品发展规划，负责编制产品研发、产品设计和产品改进计划；按照产品设计开发程序，负责产品的设计、研制、试验、改进、鉴定等工作；贯彻执行标准化、系列化和通用化设计原则，为生产提供正确、完整、统一签字齐全的产品图样和设计技术文件，保证图纸等技术文件不出差错；负责产品生产过程中的现场技术服务及产品图样、设计技术文件的修改工作，配合市场部门参与用户技术服务，负责联系图样更改审批工作；负责产品零件材质代用及标准件、外购件代用的审核

23、；对由设计差错和处理失误所造成的停产或废品损失负责；对因设计问题造成压力管道元件造成事故和损失负责；有权制止不符合要求的图纸、技术资料投入生产；定期向技术负责人汇报工作。（6）材料责任人负责压力管道元件制造中材料系统管理工作。审核压力管道元件用材（原材料、焊接材料等）质量证明书及入库验收报告，保证受压元件的材料符合有关标准规定的要求。（7）工艺责任人负责公司产品制造工艺的制定、审核工作；负责产品图纸的工艺性审查工作，对产品制造工艺的先进性、合理性负责；指导和检查工艺人员工作，帮助他们提高工艺技术水平；督促工艺人员贯彻执行工艺管理和技术管理制度，定期检查工艺纪律执行情况；负责图纸、工艺文件等技术

24、资料的管理和发放工作；参加有关工艺问题的调查分析和处理；做好代用材的会签工作；做好公司有关标准的制订和修改工作。（8）焊接责任人确定产品焊接工艺评定项目，审核焊接工艺评定指导书、报告书；参加新产品的试制工作，组织对新材料的工艺性试验工作，负责处理产品制造过程中的焊接技术质量问题；审批焊接工艺、焊材消耗定额；负责审批一、二次焊缝返修（母材补焊）的焊接工艺、审核超次返修（补焊）工艺，做好材料代用的会签工作；检查焊接管理人员执行规章制度和焊工执行工艺纪律情况。（9）热处理责任人在质量保证工程师的领导下，具体负责热处理质控系统的管理工作；审核热处理记录和报告，确认热处理效果；定期组织热处理工作质量分析

25、工作。（10）无损检测责任人在质量保证工程师的领导下，负责压力管道元件制造无损检测工作，并对其工作质量负责；对产品所采用的无损检测方法、工艺、操作程序、执行的标准和所签发报告的正确性负责；定期组织无损检测人员学习有关标准、法规、新技术以及有关管理制度，以保证无损检测工作质量，满足压力管道元件制造的需要；督促无损检测人员定期对检测设备进行维护保养，对工作场所经常打扫，保持整洁，确保检测设备的完好率。及时向焊接责任人通报焊接质量方面的问题和合理化建议，以提高焊接质量；协助安排无损检测人员参加有关管理部门举办的培训考核班的学习与考核，使无损检测人员技术素质不断提高。（11）理化责任人在质量保证工程师

26、的领导下，具体负责理化质控系统的管理工作，并对其工作质量负责；督促理化试验人员贯彻执行理化试验规程、规定、有关技术标准及本公司各项规章制度；负责对理化试验人员进行技术指导；负责编制理化试验的安全技术操作规程；负责审核理化试验报告；负责审核理化试验用设备、仪器、配件及药剂的采购计划（含技术要求）；负责压力管道元件原材料复验，产品焊接试板和焊接工艺评定试板的取样、加工检验、理化试验等全过程的质量管理工作负责对分包方作出评价，并审核分包方的理化质量控制系统。（12）成品检验责任人负责按产品标准或制造验收规范进行检验；负责产品成品的检验标识，对判定的不合格要做好原始记录，作好标识，并采取必要的隔离措施

27、；负责协调有关部门和人员对不合格品进行评审，及时对不合格品进行处置；负责保存产品质量检验档案，档案要标识清楚，便于查找；对因产品检验失误、漏检造成的压力管道出现的事故和损失负责；对检验过程弄虚作假、工作失职造成压力管道出现的事故和损失负责。（13）设备、计量责任人在质量保证工程师领导下，建立健全设备、计量质量控制系统，参加生产过程质量体系活动，定期向质量保证工程师汇报工作；负责设备、计量质量控制系统，严格设备和计量器具的管理，确保对不合格设备和计量器具的控制；组织制定设备技术操作规程并监督实施。积极推广应用先进设备，提高确保产品质量的能力；组织制定设备更新改造计划，组织审核重大、关键设备的大修

28、技术方案，并组织指导实施；组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力；负责设备报废的鉴别、审核工作；严格监视和测量装置检定（校准）的管理，确保量值溯源和对不合格监视和测量装置器具的控制；负责检验、检测仪器、仪表、量具等的完好和定期监视和测量装置检定。负责系统内人员的培训工作；定期组织设备工作质量分析、质量审核，参与管理评审。 (14) 耐压试验责任人负责按产品标准和压力试验规范进行压力试验及检验；负责对压力试验机的维护和保养，及时将压力表等强检的仪表定期检定，确保压力试验装置良好；负责压力试验过程的安全防范，严格按设备操作规范操作；水压试验时，无关人员不得在试验场地停留，检验

29、员必须坚持岗位，不得进行与试验无关的工作，检验员对此必须实行监督、确保安全；气密性试验时，检验员应检验井口装置和采油树壳体、密封部位是否泄漏，保压时间、试压压力是否符合标准和图样的要求；在水压试验过程中，如发现任何影响试压或影响安全的因素，检验员有权停止试验并查明原因，解决问题；水压试验完毕后，检验员应督促操作者排干产品内试液，并做好耐压试验检验记录；遇有质量问题，可停止工序运转，并立即向车间、班组汇报；负责对压力试验的检测数据记录，不得弄虚作假；负责对试压合格产品进行标识，并放到产品合格区内，并做好产品的防护；对因试压产品的弄虚作假，工作疏忽造成的事故和损失负责。(15) 装配责任人根据机械

30、图纸组装机械产品；配合技术人员解决生产过程中的装配问题；做好个人工作场所的卫生环境维护工作；保持工作场所干净整洁，防止各类原材料、半成品、成品的混杂、磕碰、或丢失；遵守公司生产现场的规章制度；完成上级领导安排的其他工作。 (16) 办公室组织编制质量管理手册、程序文件及相关管理类文件；负责质量保证手册及其程序文件的发放、管理工作；负责协助质量保证工程师做好质量管理体系内部审核工作；组织召开管理评审会议，并对改进措施进行跟踪检查，向总经理和质保工程师汇报改进措施实施情况；负责人力资源控制与管理工作；组织召开生产协调会议，对会议决议进行检查考核；组织有关部门制订公司各项规章制度、工作标准和岗位责任

31、制、经济责任制，做好贯彻落实和检查考核工作；负责组织协调、监督、检查各职能部门的质量控制活动；负责压力管道元件制造取证、换证、使用及其管理协调工作。负责质量目标的分析及考核工作。负责质量记录的管理工作。（17）采购部负责组织有关部门对供方进行评价；负责材料采购控制与管理、采购物资的供应等工作；执行进货检验制度和材料管理制度；根据公司的生产计划，负责组织制定各种原材料的储备定额。（18）销售部做好市场调研工作，及时为公司的新品开发和经营决策提供依据。负责合同评审工作及合同的签订工作；负责与顾客沟通及顾客满意度调查工作；认真组织有关人员积极参加各种订货会议，积极开拓市场、搜集同行业产品信息；负责监

32、督厂商的进度、收集相关信息并做好招标、议价等准备工作；（19）技术部负责公司的技术工作，产品设计和开发，工艺文件的编制和管理；负责解决产品设计与开发中的技术问题；负责产品实现的策划和质量计划的编制及实施工作。负责特殊工序的确认工作。负责技术标准和外来文件的收集和管理工作。负责外来图纸的审查工作；负责设计材料代用的审核工作；参与合同评审、供方选择与评定工作；协助有关部门做好不合格品处置工作。配合有关部门做好职工、技术人员的技术培训工作；负责热处理工艺及工艺控制管理工作。（20）质管部负责产品从原材料入库到产品完工的各道工序的检验工作，并对检验工作质量及本公司产品质量负责。贯彻执行产品标准、图样、

33、工艺文件及有关规章制度，行使检查监督权，有权制止不合格产品出公司。定期对产品质量情况总结分析，提出产品质量存在的问题，及时向公司质量保证工程师报告工作。负责质量事故的调查，拟定处理意见向总经理汇报。负责理化试验、无损检测、压力试验控制管理工作；负责检验、测量和试验装置的控制管理工作；组织工艺纪律检查。负责数据分析及纠正和措施的实施验证工作。（21）生产部根据公司订单，编制生产计划，并及时发至有关部门；负责对半成品、在制品质量管理工作，搞好生产综合调度，保证全面完成各项计划；组织召开生产调度会，做到有记录、有措施、有检查、有落实；协助做好生产设备、工量器具的管理；协助质量管理部门、生产车间搞好生

34、产中质量分析和处理工作；协同有关部门搞好职工培训和技术考核工作；监督检查产品在过程中材料标志移植及质量管理手册中有关制度的执行情况，确保材料的可追踪性；做好产品材料汇总表的审核及材料代用单的会签工作；检查材料的保管条件，各类台帐，发放记录是否完善齐全；参与供方评价；参与合同评审。协助做好无损检测检测及热处理相关工作；（22）车间主任负责车间生产任务分解、现场管理、安全文明生产等工作合理组织生产，完成公司下达的生产任务；贯彻工艺纪律，严格“三按”生产，并做好有关记录；现场标识的控制工作；生产设备及工作环境具体管理工作；负责生产现场不合格品的处理工作；负责车间定置管理工作。（23）设备安全员负责全

35、公司生产设备、工装的控制管理和安全生产工作；负责编制生产设备、工装配备计划；负责公司生产设备的大修、二级保养工作，保证在用设备完好且满足生产需求。保证质量体系各环节在车间认真运行，保证产品质量；加强设备的使用与维护管理，认真执行“三级保养”制度；加强思想政治工作，组织职工技术业务和政治教育，提高职工素质；建立安全操作制度，保证安全生产。（24）档案管理员负责本公司各种标准、法规、技术文件、图书资料、产品档案资料等的收集、归档、保管、借用工作，并对其工作质量负责；负责产品资料的归档工作，并负责输出公司文件登记手续及存档资料的保管工作；负责上级及本公司文件收发、存档和用户单位来函处理以及有关业务手

36、续的办理；负责资料存放处的防火、防盗、防潮等工作，妥善保管有关资料。（25）工艺员在工艺责任人的领导下，具体负责工艺文件的编制、更改等管理工作；协助工艺责任人对产品图纸进行工艺性审查，编制通用工艺和产品工艺过程卡；处理设计变更中的工艺更改工作；根据设计、工艺修改等引起的材料代用情况，及时修改材料定额，并报送有关部门执行。（26）标准化员了解国内外标准信息，对新颁国家标准应及时向有关部门传达组织学习，以便及时、正确贯彻执行，注意搜集国内外同行业先进标准，以便本公司处于领先地位；负责编制公司现行标准目录，并及时修订；负责审核公司标准及内控标准，经批准后监督执行；参加产品设计会审，有权制止不符合标准

37、要求的技术文件投入使用。（27）材料检验员根据有关材料标准、规范和本公司材料质量管理制度进行材料（含外购外协件）的质量检验工作，并对其工作质量负责；熟练掌握相关材料标准、规范和本公司“质量保证手册”中有关材料管理制度并认真贯彻执行；现场核对标记移植情况，并及时打上检验员标记；负责材料检验资料的保管及产品用料的登记汇总工作；有权阻止未经检验和试验的材料入库或使用。（28）材料保管员负责压力管道元件用材及其它产品用材料的保管工作；熟悉有关法规、标准、掌握压力管道元件材料及其它材料方面的专业知识，贯彻执行本公司“质量保证手册”及材料质量保证体系中的各项规章制度；负责材料保管及发放工作；入库材料按入库

38、编号、品种、规格堆放整齐，合格材料与不合格材料、待检材料分开堆放，并有明显标志，以防误用；建立材料台帐，做到帐、卡、物相符；按产品材料消耗定额发料，做好余料的标记移植工作；（29）无损检测员在无损检测责任人的领导下，做好无损检测工作，并对其工作质量负责；学习无损检测技术，熟悉掌握所从事的无损检测方法，严格按无损检测专用工艺的工艺程序进行检测；熟悉检测设备的操作程序，对设备的性能，工作原理有所了解，并能排除一般故障；检测前，严格检查设备是否处于完好状态，各种仪表是否正常。检测过程中，严格按操作规程进行操作；按时完成工作任务，认真做好各种编号标记摆放、原始记录和有关台帐，确保准确无误；具备良好的职

39、业道德，对可能危害他人健康的区域出示警告信号及标记；定期对检测设备进行维护保养，确保检测设备处于完好状态。（30）计量员负责全公司计量器具的建档和编号等管理工作，收集、整理好计量器具的技术资料，并对其工作质量负责；按检定周期，做好计量器具的送检、维护保养等工作，并做好原始记录；有权制止无合格证或合格证过期的计量器具使用；对全公司所使用的各种计量器具准确性负责。（31）理化试验员在理化责任人的领导下，负责理化试验工作；根据理化试验委托单的试验项目严格按有关标准和试验规程进行试验并出具试验报告，且对报告的正确性负责；认真维护保养试验装置及仪器；管理试验用药品及试剂；建立理化台帐，妥善保管原始记录和

40、试样。（32）检验员在检验责任人的领导下，开展检验工作，并对其工作质量负责；认真贯彻执行各项标准、规程，熟悉图纸和技术文件，做好检验准备，并积极配合车间做好专检、巡检工作，把好产品质量关；检验员有权检查操作者是否按工艺进行生产，有权检查操作者是否遵守工艺纪律，对于违纪现象，有权暂停工序运行，并及时向上级反映；认真做好检验记录，填好检验用表、卡及工序流转卡，并及时向下道工序流转或送审归档；认真做好首件检验工作，加强中间巡回检查，严格完工检查，检查合格后及时作出合格标志，并在工序流转卡上签字；及时处理好当天各道工序的质量情况及返修情况，有权阻止不合格品流入下道工序，遇到问题及时汇报，以使采取补救措

41、施；检验员应督促操作者严格执行材料标记移植的规定及其它工艺规定，认真检查材料标记。（33）压力试验员压力试验要严格按照各操作规程操作，试压过程要做好安全防范；压力试验时，压力试验员要坚持岗位，不得进行与试验无关的工作；压力试验要按试压要求试验；压力试验发现问题，应查明原因，及时上报，解决问题，压验结束后，对设备进行关闭及维护，对产品进行排干清理及其它有关内容。（34）质量体系内部审核员负责按审核计划实施质量体系内部审核，记录客观事实，开具不符合报告，向审核组长报告审核情况，监督制定纠正措施，实施跟踪验证。（35）操作工人负责“三按”生产；遵守安全操作规程；负责生产设备“日清洁、周维护、月保养”

42、工作；负责计量器具的日常维护保养工作；负责在制品的防护和标识保护工作；协助相关部门做好不合格品的处置工作严格执行上级下达的生产任务，保证按质、按量、按期完成生产任务；学习业务知识，提高应知应会能力。1.3.2 质量保证工程师在总经理授权下建立、实施、保持和改进质保体系，每季一次召集各责任人开会，协调各责任人员之间的工作接口控制和协调措施，责任人员每季度向管理者代表定期汇报一次，根据各责任人员的实际情况也应不定期地汇报工作，确保质保体系沟通畅通，完成公司目标，不出现责任事故。1.4 管理评审1.4.1应按策划的时间间隔(每年至少一次且一般两次管理评审时间间隔不超过12个月)进行的管理评审。评审目

43、的是评价质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，评审必须包括评价改进的机会和质量保证体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求；管理评审由总经理主持，各有关部门负责人和质量控制系统责任人参加，必要时请顾客代表参加。1.4.2办公室于评审前10天将管理评审计划编好后，经质保工程师审核，总经理批准后，通知到有关参与评审的各质控系统和各部门责任人认真做好评审前的准备工作。1.4.3当组织机构、产品范围、市场需求、法律法规发生重大变化或质量审核中严重不合格，产品质量发生重大事故时，考虑组织进行管理评审。1.4.4评审输入a) 审核结果和自我评价情况；b) 顾客反馈，包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测

44、量结果；c) 过程的业绩及产品的符合性，包括过程和产品的测量结果；d) 预防和纠正措施的实施情况，如对顾客有重大影响的措施；e) 以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性；f) 可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、市场和顾客需求的变化等；g) 改进的建议。1.4.5管理评审会议的过程a）会议召开前，相关各质控系统及各部门根据评审内容作好资料准备；b）总经理主持会议，各质控系统及部门责任人对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格提出纠正预防措施；c）总经理对所涉及的评审内容作出结论。1.4.5 评审输出a) 提出质量管理体系及其过程的有效性改进措施，如改进生产和服务过程的具体措施；b

45、) 与顾客有关的产品质量改进措施，如加工的配件质量和交付能力；确定和投入资源(包括人力)的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜性。c) 评审的决定和措施的实施。在质保工程师主持下，确定责任部门，制订实施计划，明确完成时间。计划报总经理批准后，下发实施，质量保证工程师对实施情况进行协调、监督、检查、验证。1.4.6公司的质量管理评审工作按管理评审控制程序实施，评审产生的所有记录或文件更改，由办公室按记录控制程序保存记录和文件控制程序要求对相关文件实施更改。2质量保证体系文件质量保证体系文件包括质量管理手册、程序文件、管理制度、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等，下同

46、），质量记录（表、卡）等。体系文件结构如下：第一层：质量管理手册；第二层：质量管理体系程序文件；第三层：管理类文件、技术类文件、作业指导书等；第四层：各种质量记录。2.1 质量管理手册2.1.1质量管理手册由办公室组织编制，经质保工程师审核，总经理批准发布实施。质量管理手册的内容为：a）术语和缩写；b) 体系的适用范围；c) 明确质量保证体系的目的和范围，阐明了质量方针和质量目标；d) 确定了组织结构、各部门负责人和质量控制系统责任人的职责与权限；e) 对质量保证体系程序文件进行了概括的说明或引用；f) 阐述了质量保证体系所需过程之间的相互作用和相互关系；g) 质量保证体系基本要素、质量控制系

47、统、控制环节、控制点的要求。2.1.2 质量管理手册管理按本手册“0.6 质量管理手册管理”章节的规定执行。2.2 程序文件2.2.1 程序文件与质量方针相一致，满足质量管理手册基本要素的要求，并且符合本公司的井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀的产品特点，符合公司的内部管理实际情况，符合法律、法规、规范、标准要求，具有可操作性。2.2.2 程序文件的控制a）程序文件由办公室组织相关部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准； b）程序文件的控制参照“0.6 质量管理手册管理”执行。2.3 管理文件、作业(工艺)文件和质量记录管理文件和作业(工艺)文件应当符合井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀的产品特性，满足质保体系中的实施过