程序文件-----样品管理控制程序

1、M深圳市瑪莹印刷有限公司 JsTkI Shenzhen asokaprinting co., ltd程序文件样品管理程序文件编号：XY - WI -008版本：01页数：4生效日期： 2013-07 - 01制订： 邓东珍审核： 黄向阳批准：王远城修改栏序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期屈 海圳市瑪莹印刷有限公司*.1 SHENZHEN ASOKA PRINTING CO. LTD文件编号XY - WI - 008版本01样板管理控制程序页码1/4一、目的：1.1、规范样板确认流程：1.2、加强样板管理，规范样板借用手续，使其更好地为生产服务；1.3、为生产部生产样板、工程部签发生产样板

2、、客户验货提供可靠依据。二、适用范围：2.1、本厂所有产品之工序工程样板；2.2、本厂所有成品之工程样板；2.3、所有本厂产品之客户签板定义：3.1、 工程签板：由工程部工程师签发的，供QC及生产部门检验、 及生产时作为依据参照的某款产品的被认可的实物标准；3.2、原板：由客户提供的原始样板；3.3、客签板：由本厂生产，客户认可并签名之样板；三、职责：4.1、工程部：接收客户的打样信息，并按客户要求制作样板；负责原材料打样、送样给外发 厂商并签发外购物件之样板；负责签发所有生产样板：4.2业务部负责将样品送客户确认：4.3品质部：负责所有样板的保管及办理有关借用手续。负责检查工程部准备送交客户

3、签核之样板的质量。五、程序内容：5.1、原材料、委外加工品工程样板之管制：，供应商必须提供在有效期内的测试合格报告方能接受原材料。，并填写样板审核报告书之相关内容发放给 QC部；KS深圳市璃荃印刷有限公司 HLl SHENZHEN ASOKA P'KINTINQ CO., LTD文件编号XY-WI - 008版本01样板管理控制程序页码2/4，工程部应尽快联系供应商重打板或另找供应商，直到样板审核合格，供应商必须提供在有效 期内的合格测试报告。，工程部应签合格之实物样板，以供品质部作为验货参考标准之一。实物样板由品质部统一保管，并存放于IQC样板柜。样板必须有工程部产品主管工程师签名于

4、样板上才有效。，QC部应根据工程更改及时要求工程部重新签板，以保证实放样板始终保持最新状态，1日板由工程部回收处理。5.2、自制产品工序工程样板之管制：，应立即按图纸要求及实际装配情况进行审核，并填好样板审核报告生产、品质部。，则按(1.4)之流程交样板给品质部。，必须按以上流程重新审核。，一个交品质部保管或生产部作为生产样板，一个为工程部留底。5.3、客户签板之管制：，送交客户签板，在送交之前，必须先交品质部样板管理员按客户要求进行检测，经检测合 格及填写样板检查报告后才能送交客户。，不能将所做的样板全部送交客户，必须留下一套作为留底板保存于工程部，以便在客户已签了样板但又没有及时寄回的 情

5、况下，有生产依据。| |K 海圳市番莹E|刷有限公司11 SHENZMEIM ASOKA PRINTING CO.B LTD样板管理控制程序文件编号XY - WI - 008版本01页码3/4，必须要有客户签署的样板提供给客户作为验货依据。，填写产品名称、编号、样板种类及接收日期于样板吊牌上，并保证客户签名清晰，样板完 整，无损伤并移交品质部。，签板的完好性应由业务部、工程部，会同 QC部主管及样板管理员共同认可，有损伤处应拍 照证明。，由品质部样板保管员到工程部接收，并签名，证实交收完成。如特殊情况，业务部需将签 板寄回客户时，应通知品质部并做记录。，放入客户样板保管柜，同时登记于客户样板清

6、单内。，注明产品编号、产品名称、样板种类（客户样板清单可放于 QC部电脑内保存）。，并在电脑内更新客户样板清单后，通知品质部主管审核签名。5.3. 10客户样板保管柜应保持整洁，摆放有序，未经样板管理员及品质部主管许可，外人不 得随意拿走；品质部主管不定期检查保管柜，有重大事情，如样板损伤，丢失等直接向总经理汇 报。5.3. 11、样板管理员负责根据物控发放的出货计划表检查客签样板是否齐全，如果不齐全, 须立即列出目前欠缺样板清单交品质部主管审核签名后，复印一份交业务部相关业务员跟催所欠 样板。5.3. 12、客签样板的借用条件：5.3. 12.1、业务部寄样板给客户，工程部因工程用途，必须用

7、客户签板由工程部主管签名；5.3. 2.2、生产部做板，需要客户原板做参照，由生产主管签名；5.3. 12.3客户验货须参照客户签板，由成品检查员签名领出后交给客户QC。文件编号XY - WI - 008矽深圳市瑪莹印刷有限公司版本01!孟£ SHENZHEN ASOKA PRINTING CO.( LTDV 1页码4/4:样板管理控制程序53 12.4、客户开会须用样板，由会议陪同人签名借出后交客户使用。53 13、客签样板借用手续：由需要借板之部门文员填写借条并交其主管签名后， 到样板房办理借用手续，方可借出；若管理员特殊情况不在，可在QC部主管处办理借用手续。，借板人和管理员必须同时检查样板有无损伤，如有损伤必须在借条上注明损伤部位及程度，由双方同时签名确认。5.3. 15、借板人归还样板时，管理员应检查样板无损伤后，归还借条给借板人， 否则应采取处罚规定。5.3. 16、生产部生产用或品质部检查员参照用，不经经理签名，一律不准到样板房借板，只能用工程部签发的生产板。5.3. 17、本厂产品所用的印刷品必须由业务或客户签名方有效，样板存放于QC部IQC处。5.3. 18、QC部样板管理员应根据生产计划及样板清单在开始生产前检查样板是 否齐全，如果不齐全，应通知业务部跟催，并要求业务部答复签板何时齐