不符合项4及整改资料

1、附件4 任务编号：L05018-2010-01实验室不符合项/观察项记录表No.4评审员在 文件评审时完成 现场评审时完成 被评审部门/岗位：工具检测室 陪同人： 徐辉霞 评审依据： CNAS认可要求 管理体系文件 检测/校准方法： TGLP10-2008记录控制程序 详细情况： 查：编号为201010-003、201010-010检验记录中未记录所使用的仪器设备、温度、湿度、外径的原始观察值。 结论：上述情况为一个 不符合项，与CNAS-CL01：2006 4.13.2.1 规定不符合。 实验室采取纠正/纠正措施 不予推荐/撤消相关项目 向CNAS建议暂停相关项目 观察到的情况，应引起被评审

2、方注意。 纠正和纠正措施将通过下列方式验证：提供必要的见证材料 现场跟踪评审 评审员： 陈洪冰 评审组长： 被评审方确认意见：确认 不确认，原因： 被评审方代表： 4.1纠正措施记录：TGMS18-2008纠正措施记录编号： 不符合事实描述：查：编号为201010-003、201010-010检验记录中未记录所使用的仪器设备、温度、湿度、外径的原始观察值。 报告人日期：认可委评审组/2010.10.29严重程度： 一般 严重原因分析：对CNAS-CL01:2006中4.13.2.1条款和相关的尺寸检测标准未理解透彻。 责任人/日期：刘永忠/2010.10.30纠正措施：1、对相关的标准条款进行

3、培训，以加深对标准的熟悉程度；2、对检验记录的表式进行修改，加入设备、环境和原始值的相关信息。责任人/日期：吴建忠/2010.11.1要求完成时间： 2010年 11月 15 日之前纠正措施情况验证： 验证人/日期：验证材料：1、人员培训记录；2、修改后的原始记录表式一份。注：纠正措施实施情况的验证所涉及的有关证据在可行时应予收集，附在本记录之后。1.3更改后的文件：1.3.1技术负责人的人事变化和职责变化：6）负责实验室人员的能力、意识的总体培训。7）组织制定测量不确定度的评定方案及进行评定。8）监督实验室所使用的检测方法的实施情况并做好实验室的方法确认和质量验证活动。9）负责组织对实验室的

4、供应商评价。10）负责材料检测室的所有技术工作及检测环境的条件。周英孝技术负责人：1）负责工具及材料检测室的所有技术工作及检测环境的条件。2）负责配合徐辉霞技术负责人进行实验室的其他技术工作安排和实施。3）负责对工具及材料检测室的人员的技术能力进行考核，对培训的结果进行评价。4）负责组织工具及材料检测室编写、修改或审核各类技术性文件5）负责组织对有关工具及材料检测方面的客户要求评审工作，并对客户提出的有关检测技术方面的问题和要求进行回答。6）负责对工具及材料检测室所发现的技术方面的问题进行纠正措施的实施，且跟踪措施的实施情况。赵金芳技术负责人：1）负责光谱检测室的所有技术工作及检测环境的条件。

5、2）负责配合徐辉霞技术负责人进行实验室的其他技术工作安排和实施。3）负责对光谱检测室的人员的技术能力进行考核，对培训的结果进行评价。4）负责组织光谱检测室编写、修改或审核各类技术性文件5）负责组织对有关光谱检测方面的客户要求评审工作，并对客户提出的有关检测技术方面的问题和要求进行回答6）负责对光谱检测室所发现的技术方面的问题进行纠正措施的实施，且跟踪措施的实施情况。4.1.7.3 质量负责人岗位职责：(1) 负责实验室的质量管理工作，对质量方针和质量目标的落实制定考核措施。(2) 负责组织实验室内部审核活动,向实验室主任报告质量管理体系的业绩和改进的需求。(3) 负责组织质量管理体系文件及相关

6、法律法规的宣传和贯彻实施，对执行情况进行监督检查，保持质量管理体系的有效运行。(4) 编制质量管理体系年度审核计划并组织实施。(5) 负责接待和处理客户提出的抱怨，负责客户满意度的调查工作。(6) 协助实验室主任开展质量管理体系管理评审，并就实验室质量管理体系的运作情况向会议进行汇报。注：上述影印部分为改动部分1.3.2实验室检测能力范围表：序号产品/产品类别项目/参数检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围序号名称 1工模具钢1化学成份分析碳素钢和中低合金钢火花源发射光谱分析方法（常规法）GB/T 4336-2002只测C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo,Cu,Ti,Nb,Al,V,W,C

7、o,S,P2金属材料夏比摆锤冲击试验金属材料 夏比摆锤冲击试验方法GB/T229-2007只测：冲击功300J。3维氏硬度试验金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T4340.1-2009只测HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,H V1,HV2,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30,HV504洛氏硬度试验金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺 )GB/T230.1-2009/5布氏硬度试验金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T231.1-2009/6碳化物钢的共晶碳化物不均匀度评定法GB/T14979-

8、1994/7钢中非金属夹杂物显微评定钢中非金属夹杂物显微评定 标准评级图显微检验法GB/T10561-2005/8钢的脱碳层深度测定钢的脱碳层深度测定法GB/T224-2008/9低倍组织及缺陷酸蚀检验钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法GB/T226-1991/10显微组织金属显微组织检验方法GB/T 13298-1991/2工具1外径刀具产品检测检测方法 第1部分：通则JB/T10231.1-2001/2总长/3工作部分长度 /序号姓名性别年龄职 称文化程度所学专业毕业时间所在部门岗位从事本岗位年限备注1徐辉霞女37助理工程师大专机械加工及工艺1996办公室主任1年材料检测室负责人2陈川苟男57/

9、高中/1973工具检测室工具检测室负责人34年/3赵金芳女47助理工程师高中/1985光谱检测室光谱检测室负责人16年4王丽华女40/中专机械1991工具检测室样品管理员13年检验员5刘永忠男36/大专工民建1998工具检测室检验员8年/6吴建忠男35助理工程师中专会计电算化1997办公室质量负责人12年7周英孝女60高级工程师大专材料分析1971材料检测室监督负责人39年8徐文瑛女24助理工程师大专工商管理2005材料检测室检验员5年样品管理员9朱儒燕男29助理工程师本科材料学2004材料检测室设备管理员2年检验员/安全员10张卫国男36助理工程师大专电气1995材料检测室检验员13年11吕中琴女30/初中/1999光谱检测室检验员2个月/12朱彩虹女25/中专商务英语及计算机2005光谱检测室检验