4压容制造质量系统控制点一览表

1、压力容器制造质量手册附件四文件编号HN/ZQM-4-2011版次4修订号0类另y压力容器制造质量控制系统控制点一览表编 制审核 批准日期 持有者发布日期2011年09月01日实施日期2011年10月01日江苏沪宁海洋工程装备公司发布江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第1页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员设计用户委托设计 用户提供的条件图和其它技术文件审核 与用户签订设计协议书 委托有相应设计资格的单位设计 施工图审核 用户签字确认手册设计技术条件 协议书 资格证书 审图记录 施工图RREHR设计责任人贝设计责任

2、人员、用户设计责任人员 用户用户供图 设计、工艺性审图 与用户或设计单位联系设计更改，并取得证 明文件。手册容规审图记录联系单HR设计、工艺责任人员设计责任人员技术档案管理 设计技术资料按要求发放、回收、归档 产品档案装订成册编目，建帐 按档案管理制度做好档案管理工作手册容规台帐E设计责任人员档案员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第2页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员材料材料采购 按消耗定额和库存情况编制材料米购计划， 并审批 择优定点米购 质量证明书为原件或有签章的有效复印件， 标记清晰与质保书相符手册容规

3、采购单质量证明书RRR供应部负责人材料责任人员入库验收 检验员审核主要受压元件和焊接材料的材质 证明书，核对材料牌号、规格及炉批号，外观 检杳 若需复验，则取样复检。 检验合格，资料汇总交材料责任人员审核签 字，同意入库手册容规入库检验单 质保书 复验报告H材料责任人员材料保管 材料库房按要求进行分区堆放，距墙应大于 300m m,不锈钢不能与黑色金属接触，建帐卡 按规定进行材料标记和检验确认 焊材一级库室温在 5 °C以上、相对湿度不大 于60%摆放符合要求手册容规实物标记 材料台帐相对湿度记录E材料责任人员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第

4、0次修改第3页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员材料（续）材料代用 填报材料代用单 工艺、焊接、材料会签，设计审核 主要受压元件材料代用，经原设计单位同 意，并取得证明文件手册容规代用单代用单联系单R供应部门工艺、焊接、材料、设计责任设计单位材料发放 凭领料单和工艺过程卡领用发放 发放记录并经检验确认 焊材按规定烘烤，焊条放入保温筒，剩余焊 条及焊条头回收手册工艺卡 领料单 发放记录E材料责任人员 保管员材料标记移植 划线后进行标记移植，并经检验确认方可分 割 加工中标记移植实行先移植再加工的原则， 并需经检验确认手册容规工艺卡E检验员 最终检验责任人员外购、

5、外协件 择优定点，签订技术协议 有质量证明书或合格证，热处理件要有时间 温度曲线 入厂进行验收并记录 主要受压件材质、安全附件、热处理产品要 有责任人员审核手册容规协议书 质量证明书 检验记录合格证RER生产科负责人 最终检验责任人员 热处理责任人员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第4页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员工-艺工艺文件 工艺文件应完整、齐全、正确 检验点、见证点、审核点、停止点设置合 理 各级审批签字齐全 按要求发放、回收手册工艺文件 台帐R工艺责任人员技术总负责人档案员工装 按工艺要求设计工装

6、，工装要合理、经济、 先进 工装制成后要验证合格后才能使用 工装要有人管理建台帐，并定期校验手册工装图纸 验证单 台帐REE工艺责任人员工艺纪律 定期进行工艺纪律执行检查 查出的问题责成有关单位整改 检查要有记录、台帐和处理结果手册台帐、处理结果 记录E工艺责任人员工艺更改 生产中发现工艺技术问题或改进建议用信 息反馈联系 工艺员提出工艺修改单经工艺责任人员审 核 按设计、工艺更改制度更改手册信息反馈单更改单审核R工艺责任人员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第5页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员四焊接工艺评定

7、 焊接工艺评定指导书 试板试样制造试验 工艺评定应符合相关标准和规范，编制工艺 评疋报告 由焊接责任人员审核，技术总负责人批准 工乙评疋报告监检确认容规JB4708-2000指导书试验报告 焊接工艺评定报H告焊接责任人员技术总负责人监督检验员焊工资格 焊工应经培训并申报焊工资格考试 焊工经质监部门考试合格发焊工证和钢印 建立焊工档案 合格项目范围内按工艺施焊，焊后自检合 格，在规定位置上打上钢印号手册容规报告 焊工合格证 焊工技术档案WRE焊接责任人员焊工焊接工艺 焊接工艺的编制应以工艺评定为依据 焊接工艺编制、审批签字齐全 焊接工艺更改按设计、工艺更改制度执 行手册容规JB/T4709-20

8、00焊接工艺卡工艺更改单R焊接责任人员技术总负责人焊接设备 设备要完好 电流、电压表应在周检期内手册完好及周检合格标签E焊接责任人员 计量设备负责人江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第6页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员四焊 接 （续）焊接返修 焊缝返修应有车间返修申请单，责任者签 字，焊接责任人员同意 分析缺陷原因，制订返修工艺，由责任人 审核，由合格焊工承担 两次以上返修由技术总负责人批准 返修部位及次数应记录备案手册容规申请单返修焊接工艺档案R焊工焊接责任人员 技术总负责人五热 处 理（本公司无 热处理设

9、备， 凡热处理 件全部外 协）外协单位 外协单位必须具有符合本厂产品热处理要 求的能力（设备和技术力量），并经评审合格 与外协单位签订技术协议手册技术协议R生产科负责人 热处理责任人员热处理工艺 与协作方商讨编制热处理工艺 热处理工艺由热处理责任人员审核同意手册热处理工艺R热处理责任人员入库验收 协作方应提供热处理合格证或报告和时间温度曲线 对热处理产品进行检验 审核热处理报告和时间一温度曲线手册热处理报告 时间一温度曲 线H热处理责任人员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第7页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员

10、六无 损 检 测人员资格、职责 无损检测人员需经培训考核取得资格证书 才能从事相应级别的无损检测工作 无损检测人员的数量和级别需符合有关规 定要求手册容规资格证书E无损检测责任人员设备和条件 设备应满足要求，按规定进行检定 设备应制订操作规程，按规程操作 应具有曝光至、暗至、切片至、评片至、 操作室，并符合要求 曝光室应有卫生防疫部门颁发的安全许可 证手册容规检定证书 操作规程许可证R无损检测责任人员检测工艺规程 对RT、UT、PT、MT应编制通用工艺规程 产品应编制专用工艺卡和布片图 工艺卡、布片图由级人员编制，责 任人员审核通用工艺，还需经技术总负责人 批准手册容规通用工艺规程 专用工艺卡

11、R无损检测U级人员 无损检测责任人员 技术总负责人检测评定 按规定办理委托手续 严格按工艺进行摄片、洗片和评片 保证底片合格率，评片正确率探伤比例执 行率和扩探率手册容规各种记录报告R检验员无损检测U级人员 无损检测责任人员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第8页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员七理化理化试验仪器设备试验设备要完好，且在周期内手册检定证书E计量设备负责人 理化负责人委托试验及试样 理化试验项目和标准由委托单位开具的试 验委托单明确，并经理化责任人员审核、签 字 试样制备应符合相应标准要求，并检验

12、合 格 试样应编号，试验完的试样按规疋保存手册 相关标准试验委托单试样工艺卡E理化责任人员试样及报告 按标准进行试验并记录 需要复验得进行复验 试验报告由负责人员签发手册 相关标准记录 试验报告R理化责任人员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第9页共13页八压 力 试 验试验准备 编制通用工艺规程和产品试验工艺参数及 要求 试压泵必须完好，阀门和接头等无泄漏 法兰、闷盖、压力表等符合要求 场地符合试压和安全要求手册容规通用工艺规程 工艺卡 记录RE压力试验责任人员丄乙员检验员 设备、计量责任人员试验实施 审核产品检验技术资料应齐全、正确，签字手续

13、齐全，标识符合规定 按试验规程操作，检验符合合格要求，并由责任人员和监检员监督确认手册 图样 工艺文件记录EE压力试验责任人员 试压员 检验员试验报告 审核试验数据和试验结论，签发报告 泄压排净介质，用压缩空气吹干容规 图样 工艺文件记录 试验报告H压力试验责任人员 监督检验员 试压员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第10页共13页控制 系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员九检验检验准备 定期组织编制检验人员学习质量法规、标 准、检测技术 编制检验工艺规程，检验责任人审核、质 保工程师批准 配备相应检测仪器、设备、量具、样板

14、， 并经计量部门检定合格且在周期内手册容规记录 检测工艺规程 计量合格证 检定证书E检验员最终检验责任人员 质保工程师工序检验 划线下料前熟悉图样、工艺文件，按工艺 和排版图划线，做好标记移植，经检验员确 认后方可下料 筒体开孔划线：按管口方位图进行划线， 检验员检验合格，最终检验责任人员确认后 才能开孔 产品焊接试板：按规定制备、焊接，检验 试板、性能符合要求 零部件制作及组装：零部件应符合图样和 工艺要求；控制组装棱角度、圆度、错边量、 焊缝外观、焊缝布置、装配尺寸等，严禁强 力组装 不合格品处理：不合格品应隔离，并有标 示；根据检测结果作返修、回用、报废三种 处理；相关资料汇入产品质量档

15、案；分析原 因，采取有效措施纠正和预防措施手册容规 图样各种记录 检测报告 不合格品 处理单EHWEE检验员总检验员 最终检验责任人员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第11页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员九检验（续）检测数据 产品铭牌应符合法规、标准、图样要求 按法规、标准提供产品出厂文件，要求齐 全、正确 产品质量档案资料应收集、整理、审核， 确保资料及数据齐全、正确，并交档案室编 目、装订、建档，保存期7年以上 向监检员提供所有资料供审核，由监检员 出具监检证书，铭牌上打监检钢印手册容规竣工图 合格证

16、监检证书 铭牌 产品档案ER总检验员设计责任人员 最终检验责任人员监督责任人员质量信息 做好公司内外质量信息的收集、登记、分 析工作 及时将质量信息反馈到各系统、各部门， 开好分析会，采取质量改进措施 用户反映的质量问题在三天内派员前往解 决手册容规质量信息反馈单质量信息反馈管 理台账质量管理会议记 要E质管办 质保工程师江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第12页共13页控制系统控制环节控制要点及要求控制依据控制见证控制点责任人员十设备设备购置 对照许可条件和企业制造及发展规 划设备 择优选购 设备安装、调试、验收合格，资料建档许可条件容规设备合

17、同设备档案E设备兼计量责任人贝使用和维护 正确使用设备，设备专管率100%在用主 要设备完好率100% 一般设备完好率85% 做好设备的日常维护、定期维护，特殊设 备的维护 制订设备大修计划，大修前设备鉴别和大 修后的验收手册 相关标准设备档案计划和 验收记录EE设备兼计量责任人员设备事故 和报废 对设备事故米取“三不放过”原则进行处 理 对需报废设备进行鉴别和报废审批手册记录报告E设备兼计量责任人员副总经理十计量计量器具配备 按产品标准、工艺文件和检测要求购置计冃祕i=r量器具 自制专用计量器具、样板设计和制造、验 证手册 相关标准台帐 图样 验收纪录E设备兼计量责任人员计量检定 入库验收、

18、检定 编制周检计划，定期进行周期检定手册 相关标准计划 检定档案E设备兼计量责任人员 市计量所记录档案保存与计量有关的说明书、记录、检疋证书 等档案资料手册档案资料E设备兼计量责任人员江苏沪宁海洋 工程装备有限公司压力容器制造质量控制系统控制点一览表第4版第0次修改第13页共13页停止点一览表(代号(H)序号停止点名称控制内容和方法控制依据控制见证责任人员1设计工艺性审图对施工图进行设计工艺性审图符合要求，由 设计工艺责任人签字确认方可用于生产。手册审图章设计、工艺责任人2焊接工艺评定焊接工艺评定报告齐全，经焊接责任人确认 方可编制焊接工艺手册容规焊接工艺卡焊接责任人3材料入库验收检验合格核对质保书(及复验报告)符合要 求，经材料责任人贝审核签字后才能入库手册容规材料验收入库通知