物流管理手册

1、物流管理手册二O一 O年三月一日印制目录.储运分部组织架构图仓库主任岗位职责 仓管员岗位职责 料帐员岗位职责 2.规章制度仓库工作文档管理规定1组织结构及岗位职责.物流拓展部下仓储部组织架构图物流公司经理仓储管理设备、人员等综合管理公軍号租赁仓库管理公司3号仓库管理公戸号仓库管理公F号仓库管理报专职账质量核检测算员员调 度 员驾 驶 员发 货 跟 单 员仓管员仓料管帐员员仓料管帐员员仓库主任岗位职责1. 组织本库人员传达、学习、贯彻公司及部门的指示和相关制度、规定、标准。2. 负责客户的日常沟通与维护，听取客户意见，协调解决相关问题并反馈，处理 好内外客户的关系。3. 及时掌握仓库库场情况，制

2、定合理的仓储计划，合理利用仓储资源，降低单位 成本。4. 安排本库人员日常工作，保证货物进出库有序、及时准确。5. 督促仓管员及时完成货物出入库工作，合理调派装卸工。6. 组织本库人员做好货物的养护、库区保洁，注意货物防潮、防霉、防腐蚀、防 虫害。7. 负责库区安全管理工作，预防各类事故、案件发生。8. 通过加强各项管理，提高客户满意度，积极维护本仓库的公共关系，确保突发（或困难）问题的及时、顺利解决。9. 按制度定期检查实物与物流系统帐是否相符、帐卡相符。10. 负责本库人员的绩效考核。11. 督促料帐员做好单据录入及保管工作，保证系统数据更新及时、有效、安全。12. 12.完成领导交办的其

3、他工作。仓管员岗位职责1. 树立高度的责任感，忠于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，具有敬业精神。2. 讲求团结协作，与相关人员保持及时、紧密的沟通，完成有关的各项工作任务。3. 熟悉公司业务流程，严格遵守仓库管理的规章制度，严格履行岗位职责，按要 求及时做好物品入库验收、保管保养和出库发放工作。4. 物资收发、记账要有完整凭证，保证库存物资的数量清，标志清和帐、卡、物 相符。5. 掌握库存物资的收支动态，发现库存短缺应及时上报，保证库存物资的存储安 全，不发生损坏和丢失。6. 按仓库管理要求，保持库容整洁，物资堆码整齐、有序，每月按时做好物资、工具的盘点工作7. 做好客户的沟通工作，保证到货证明

4、及时、准确8. 熟悉仓库设施、工具的保管保养知识及使用方法，确保能有效、正常的使用。9. 严格遵守安全生产规定和保卫保密制度，并定期检查执行情况。10. 保证备用金的安全，掌握资金收支、结余情况。11. 树立市场观念，提高服务意识。掌握物资的性能、用途和替代产品的情况。料帐员岗位职责1. 严格执行相关法律、法规和各种规章制度。2. 按时限完成系统单据录入，掌握材料出入情况，负责出入库单据核对、分类、 归档。3. 每月与保管员对帐、对物、盘点仓库物资，确保存货记录的真实性、准确性、 完整性和及时性。当遇到帐物不符时，要及时查明原因并向上级汇报。4. 每月结帐后进行库存分析与小结，提交上级领导。5

5、. 当月所有单据、日报表、月报表分别装订成册妥善保存。6. 协助做好物资收发工作及仓库其他管理工作。7. 完成上级领导交办的其他工作。2.规章制度仓储管理制度仓库守则第一条仓库是货物流通的储运基地，全体员工必须自觉遵守现代企业制度要求 的各项规章制度和劳动纪律，热爱本职工作，坚守岗位，服从管理，听从安排，努 力工作，争做贡献。第二条端正服务思想，改善服务态度，在工作中要讲文明、讲礼貌、讲团结、 讲奉献，不断提高服务质量， 积极幵展各种物流服务业务， 为客户提供安全、优质、 便捷、多储、低耗的优质服务。第三条牢固树立“安全第一”的思想，切实搞好以防火、防盗为重点的各项安 全管理工作。库内严禁吸烟

6、，谢绝无关人员到仓库进行与仓储业务无关的各种活动， 确保工作人员和仓库货物的安全。第四条仓储管理的具体任务是做好货物的入库、出库工作，控制库存量和库存 成本；做好货物保管工作。仓管员应掌握每种货物的位置、数量，登记仓库实物帐、电子系统帐，经常盘 点、清查库存物资，做到帐、卡、物相符。做到货物收发准确、及时、简便，手续 完备。保持库区整洁，货物摆放整齐有序。第五条仓储业务人员要经常主动与客户保持业务联系和信息传递。第六条仓储主管要在做好统计的基础上，认真做好统计分析，通过对比掌握业 务发展变化情况，从中发现问题，研究制定改善经营管理的措施，以达到提高经济 效益的目的。仓库库位管理规定第一条 仓库

7、货区布局的基本要求（一）适应仓储作业过程的要求，有利于仓储业务的顺利进行。1. 单一的物流方向。2. 应尽量减少储存物资在库内的搬运距离，避免任何迂回运输。3. 最少的装卸环节4. 最大程度地利用空间。（二）有利于提高仓库的经济效益1. 货区布局应充分考虑地形、地质条件，因地制宜。2. 平面布置与竖向布置相适应。3. 货区布局能充分和合理地利用我国目前普遍使用的门式、桥式起重机等 固定设备。（三）有利于保证安全生产和文明生产 第二条仓库应视实际情况划分为存储区、待收区、操作区、搬运工具存放区， 并制定明显标识，进行目视管理。操作中注意遵循分区分类规划的原则（ 一） 存放在同一货区的物品必须具有

8、互容性；（ 二） 保管条件不同的物品不应混存；（ 三） 作业手段不同的物品不应混存；（ 四） 灭火措施不同的物品决不能混存。第三条仓储管理人员应将货物的储存区域、物料架分布情况绘成平面图，张挂 于仓库明显的地方。第四条提高仓库空间利用率，物资尽量采取立体堆放方式，根据库存物品的不 同性质、类别确定相应的垛距、墙距、柱距、顶距和灯距，要求保持装卸空间，使 物料搬运得以顺畅进行。堆垛货垛时 , 不能依墙、靠柱、碰顶、贴灯；不能紧挨旁 边的货垛 , 必须留有一定的间距。库区内通道宽度应根据货物及装卸设备的体积以 及消防要求确定。支道的数量主要取决于储存货物的批量大小和吞吐特点，支道的 宽度应与储存货

9、物的体积和装卸设备大小相适应，一般不小于 1 米；货场一般不少 于 1.5 米第五条经核点后的货物，仓管员应根据货物的情况存放，办理相关手续。（一）对于验收合格的货物，搬运至存储区相应的货位。（二）对于验收不合格的货物暂存放在待收区，做好隔离和标识，及时反馈业务主管和供应商处理。（三）对于未检验的货物，应存放于待收区仓库日常管理规定第一条为确保货物的安全，应做好各种防患工作。预防内容包括防火、防盗、 防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第二条仓管员应做到四个检查：（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，货物有无丢失。（二）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（三）必须保持

10、仓库通风。（四）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（五）合理有效地使用仓库面积，货物要分区、分类码放，保证整齐有序。建 立货物的储位图、标识、物料卡。（六）物料卡上应载明客户名称、所属项目、货物名称、编号、规格型号、计 量单位、价格、出入库日期、入库数量、出库数量、结存数量、摘要（出入库凭证 单据号）。第三条货物应保证合理的堆放，不能超高、超宽、超重，仓库内的进出道要畅 通。要求库容整齐，堆码有序，标记鲜明；各库位要设立明显标牌；实施库位管理, 各库位需标示编号，使每一项物资均有明确的储放位置。第四条经常按整理、整顿、清扫、清洁、素养的标准整理库容，保证库区清洁卫牛第五条建立并不断完善

11、仓库保管帐册，定期进行帐目核对和盘点工作， 达到帐、物、卡相符。第六条严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容包括以下几项：（一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。（二）严禁酒后值班。（三）严禁无关人员进入仓库。（四）严禁未经上级同意涂改帐目、抽换帐纸。（五）严禁在仓库内堆放杂物。（六）严禁在仓库内存放私人物品。（七）严禁私领私分仓库物品。（八）严禁在仓库内嬉戏、打闹。（九）严禁随意动用仓库消防器材。（十）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。仓库安全管理制度为确保物资管理的安全性，根据国家、各级政府有关安全生产管理法规、条例 要求，结合本公司仓库安全管理实际情况，制定本规定。第一条无关人员禁止进入

12、仓库，因工作需要入库的外来人员按规定进行证件核 实与登记，经核实无误后由仓管业务员陪同方可进入库房。第二条仓库内存放的物资及设备器材必须保密，不得让无关人员翻阅单据、账 本等。第三条定期对消防栓、灭火器等消防设施进行检查，保持完好有效，并放于明 显和便于取用的地点，严禁圈占、埋压和挪用。第四条 消防设施及灭火器周围，消防通道上严禁堆放物品和杂物。第五条 仓库内严禁使用明火。仓库动火作业，须经本单位领导及消防部门批准 并办理“临时动火作业许可证”后方可进行，作业时要采取严格的安全措施。第六条库区内严禁吸烟，严禁将火种带入库区。第七条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电锅、电熨斗等电热器具和电视机、电

13、 冰箱等家用电器，库房电器设备周围严禁堆放物品。第八条装卸作业结束后或下班前应对库区、库房进行检查，确认安全后方可离 幵，仓管员离幵库房时必须关闭电源幵关，锁好门窗。第九条本库仓管人员负责保管好仓库钥匙，不得随意将钥匙交他人使用。第十条 发现火情隐患，应设法排除，如发现火苗，应立即利用灭火器或其他简 易方法将火苗扑灭，扑救无效，应迅速拨打“119 ”报警，并报告公司领导及有关单位。第十一条 本库各类人员应熟练掌握消防器材的使用和保养方法，熟悉消防安全知识，做好本岗位的防火工作。第十二条 本库人员要定期进行安全检查， 将安全隐患消除在萌芽状态， 并及时 做好有关检查记录。其他相关规定第一条货物入

14、库存放规定（一）验收后的货物，除了需直接发运的，一律要进入仓库加以保管。（二）进仓库的货物一律按规定分类规则堆放。堆码的基本原则1分类存放不同类别的物品分类存放，甚至需要分区分库存放； 不同规格、不同批次的物品也要分位、分堆存放； 残损物品要与原货分开； 对于需要分拣的物品，在分拣之后，应分位存放，以免混串。 此外，分类存放还包括不同流向物品、不同经营方式物品的分类分存。2选择适当的搬运活性（三）堆放要有条理，注意整体美观，装箱标签一律面向通道侧，便于发货分 拣和盘点，不能挤压的物品要平放在层架上。（四）凡库存物品， 要逐项建立登记物料卡片。 物品进库时在卡片上按数加上， 发出时按数减出，结出

15、结余数；要做到帐物相符，做到规格不混、数量准确。卡片 固定在物品面向通道侧，方便拣货、盘点。第二条保管与抽查（一）仓库作业过程要采取的管理措施1. 严格验收入库物品；2. 妥当安排储存场所；3. 科学进行堆码苦垫；4. 控制好仓库温度、湿度；5. 定期进行物品在库检查和盘点。（二）物资保管应按照物资的性能特点采取相应的保管方法。对库存货物要勤 于检查，做到无损坏、无变质、无隐患，保质、保量，将物资的损耗率降到最低限 度；检查实物与卡片或台帐是否相符，若不相符要及时查对。三）仓库应做好防尘，防鼠虫害，库存物资表面用手擦摸不能有明显灰尘 发现有鼠虫害的要及时处理并做好防护措施。第三条货物的记帐（一

16、）建立帐簿和登记帐（包括物流系统帐和手工帐）台帐要整齐、全面、一 目了然。（二）台帐要分类设置，物资要分品种、型号、规格、物资编码等设立帐页。（三）记帐时，要先审核送货验收单，无误后再入帐，发现有差错时及时解决， 在未弄清和更正前不得入帐。（四）审核送货验收单、入库单、请购单、出库单时，手续完善后才能入帐， 否则退回料帐员补齐手续后入帐。囤货物资出入库管理规定第一条厂家到货时，管料员必须预先核对系统是否有对应单据，没有对应单据 应暂停收货，及时与本部到货管控人员联系后再做相应处理。第二条公司本部人员在接到管料员通知厂家到货，但系统无对应单据后应在1个小时内给仓管员做出收货与否的指示。第三条管料

17、员必须凭有效的请购单进行材料发放。第四条管料员未核对纸质请购单与系统请购单是否对应之前，严禁发放材料。第五条物料代码申请不准确时严禁发货，须将请购单回退申请人修改再行发 货。第六条必须根据请购单生成提货单之后，才能到仓库发放材料，双方确认材料 无误后在提货单上签字。第七条仓管员必须保证到货证明的准确，及时打印交分公司盖章签字， 杜绝错、 漏、重的情况发生第八条对直接运送到施工现场的物资，保管员根据送货清单和手续齐全的领料 单办理入库、出库手续。第九条物资出入库、质量检测、保管保养按照本管理手册执行。货物验收管理制度总则第一条目的对所有入库货物严格把关，统一货物的验收办法，确保供应商、质量、数量

18、、 规格型号准确无误。第二条范围本制度适用于所有进入我公司仓库的货物验收管理。第三条验收标准依据仓管员应对进入我公司仓库的货物严格按物资质量检验 管理办法进行检验。第四条货物验收是通过对货物的检查实现的，是对所接收货物按合同或发货清 单的数量点收和质量检验。检查类别第五条合格证检查：检查货物是否有合格证，证上是否有检验和检验员签章。第六条数量清点检查：重点检查货物的数量及其完好性。第七条标志检查：对所抽样品进行标志检查时，严格按照物资质量检验管理 办法进行检查验收。检查货物包装或包装内实物所标识的产品品牌标识、标注的 生产厂家与收货通知上的供应商名称是否一致。第八条包装检查：检查包装质量及其完

19、好性，包装是否牢固，是否可能因包装 不良而使货物受损及包装本身是否受损。第九条对有使用期限的货物进行日期检查：重点检查货物的生产日期、进货日 期是否符合物资质量检验管理办法的规定。第十条质量感官检查：根据标准或经验判定货物的质量。2.2.3 验收的作业物资卸下装运车辆，应放置在仓库验收区，在个工作日内根据到货签收单对物 资的箱号，外观，项目名称等进行验收，验收合格后，物资才能转入储存区货位进 行储存。第十一条要核对送货清单与实物的数量、重量、规格型号、供应商情况及有关 标签、制造日期、货物品质等。第十二条要对散箱、破箱进行拆包、开箱查验，核实数量。第十三条要对无生产厂家、无地址、已破损、已变质

20、、商品标签不符合国家或 通信行业有关法规的货物拒收。第十四条实物接收完毕，若无异议，仓管员应与承运方一起在到货签收单上签 收，若有异议时，应在到货签收单上做好相应记录 , 物资暂存验收区等待处理。2.2.4 争议处理第十五条接运入库前的争议处理 接运差错处理，包括错发、混装、漏袋、丢失、损坏、污损等。差异原因：供 应商造成的、 运输单位造成的、 自己装卸运造成的。 除了不可抗拒的自然灾害以外， 所有差错有要向责任人索赔。差错事故记录包括：货运记录。承运单位开具的供收货方索赔的文件，包括物料名称、件数与货运 单记载不符、失窃、损坏、物料污损、受潮、生锈、霉变等。记录必须在收货人卸货前或提货前，通

21、过认真检查后发现问题，经承运单位复查确认后，由承运单位填 写，交给收货人。收货方凭以上记录向供应商、承运人交涉索赔。第十六条验收争议处理（1）到货与订货合同、发货通知不一致时，及时同时经办业务员作出（退货、 奇存、变更采购订单）处理。要在物流系统上或到货通知上查看是否有采购订单， 来货是否与采购订单上的需求信息一致，品名、规格、数量、供应商、包装等是否 出现差异，详细登记处理结果。（2）入库前发生的短缺，按实际数量入库，并作出与来货清单差异的报告， 提交给经办业务员与发货方沟通，向承运部门索赔。（3）开箱验货时发现应附的合格证或技术标准等文件不全时，作为待验物流 处理，仓管员反馈给经办业务员，

22、经办业务员向供应商索取文件。（ 4）对于验收中发现的不合格品，应保存证据，作出不合格品报告。（5）对于待处理的物料，不得办理入库手续，应单独存放，妥善保管，防止 与正常库存混杂出库，防止丢失变异。（ 6）发生差异时，仓管员在验收 2 小时内通知采购负责人，送错或数量不足 时，要及时补充订货。超过采购数量时，超出的部分原则上要拒收，避免增加仓储 管理费用，如果采购员同意接收，仓库应要求采购员提供补充的采购订单，严禁仓 管员私自接收无订单、超订单的“人情货” 、“关系货”。（ 7）对于没有包装、没有商品信息的物件，即使仓管员物流识别能力强，也 要用记号笔把品名规格写在裸件上，或填写物料卡片挂在裸件

23、上，以防止盘点和出库时发生识别差错。（8）对于包装异常时，如污损、破损、变形，仓管员要会同送货人员一起开包验 货，发现数量减少或质量变异时，要立即登记汇报、索赔，拒绝入库，单独存放， 与正品隔离，做标识，等待处理。2.2.5 附则第十七条执行物资质量检验管理办法（暂行） 。 第十八条本制度经核准后颁布执行，修改时亦同。货物入库管理制度2.3.1 总则第一条目的 为了规范货物入库操作，确保入库货物的质量，特制定本制度。 第二条适用范围 凡进入公司仓库或公司代管仓库的货物，均依本制度执行。2.3.2 入库的程序第三条仓管员根据收到的委托方或供应商到货通知单，查明将要到货的物资的 种类、性质、特点等

24、情况，了解货物的规格、数量、单件重量、包装标准、到货时 间，提前安排货位，做好货物接收入库的准备工作。安排入库货物的验收工作按物资质量检验管理办法（暂行） 执行。 第四条安排入库的货位一）本着安全、方便、节约的原则，使货位合理化二）注意货物自身的自然属性，货位安排需要适应储存货物的特性，否则就会影响货物的质量，易发生锈蚀、霉腐、挥发等变化。（三）注意方便出入库操作， 要尽可能缩短收、 发货作业时间。 以最少的仓容， 储存最大限量的货物，提高仓容使用效能。第五条安排入库货物的搬运工作（一）搬运工人将每批入库单的数量，分批搬运到预先指定的货位，要做到入 一批、清一批，严格防止不同批次互串。（二）对

25、于批次多、批量小的入库货物，分类工作要由仓管员在单货核对、清 点件数过程中同时进行。（三）搬运过程中，要做到“一次连续搬运到位” ，力求避免入库货物在搬运 途中的停顿和重复劳动。（四）对批量大、包装整齐，卸货时利用托盘实行定额卸载，从而提高计算准 确率，缩短卸车时间，加速货物入库。第六条选择入库货物的堆码方式 通信物资主要适合采用三种堆码方式（一）垛堆方式：即指对包装货物或长、大件进行堆码。堆垛的具体操作方式包 括：直叠式、压缝式、通风式、缩脚式、交叠式、牵制式以及栽桩式等。（二）垛堆方式：小件货物或不宜堆高的货物应采用货架方式，能提高仓库利用 率，减少货物存取时的差错。（三）成组堆码方式：利

26、用货板、托盘和网格等成组工具堆存，一般每垛5 层。（四）必须具备以下条件的货物才能正式堆垛：1. 货物的数量、质量已经彻底查清；2. 货物包装完好，标志清楚；3. 外表的污物、尘土等已经被清除，不影响货物的质量；4. 受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分已经加工恢复或已 经剔除另行处理，与合格品不相混杂；5. 为了便于机械化操作， 金属材料等应该打包的已经打包 / 捆， 设备等可集中装箱 的已经装入合用的包装箱。第七条仓库管理人员须了解堆垛场地的要求。（一）库内堆垛：垛应该符合距墙 0.3 米、柱距 0.1 米、距地 0.15 米、距顶 0.5 米，距照明灯具 0.5 米的标准

27、。（二）货棚内堆垛：货棚需要防止雨水渗透，货棚的两侧或者四周要有排水沟或 管道，货棚内的地坪应高于货棚外地面。堆垛时要垫高，一般应垫高 0.15 米。（三）露天堆垛：堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地要高 于四周地面，垛底要垫高 0.2 米，四周必须排水通畅。第八条货物堆垛时，应遵守如下基本操作要求。（一）合理 垛型必须适合货物的性能特点，不同的品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的货物，均应该分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的 距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛距和通道标准一般为：垛距 0.5 米、 架距 0.6 米、小作业通道 0.8 米、大作

28、业通道 1.5 米、机械通道 2.5 米，排水畅通、 垫物平实。（二）牢固 货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的货物、托盘和地坪，与屋顶、梁 柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固安全。/ 口.（三）定量每行每层的数量力求整数，过称的货物不成整数时，每层的货物应明显分隔， 标明重量，便于清点发货。（四）整齐垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝向通道侧。（五）有序货物堆码无倒置和无超高现象。（六）节约 堆垛时要考虑节省货位，提高仓库的利用率；还要考虑节省人力，以提高搬运 人员的工作效率。第九条堆垛前的准备工作（一）计算货物的占地面积 按将到货的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占

29、地面积、垛高，并计划好 垛形。对于箱装、规格整齐划一的货物，占地面积可参考以下的公式计算。占地面积二（总件数+可堆层数）X该件货物的底面积（mi）或占地面积二总重量+（层数X单位面积重量）（吊）可堆层数二地坪单位面积最大承重量+单位面积重量（层）或=该种货物的一般堆高层数标准的上限值（一般生产厂家已将其标示在包装 箱上）。单位面积重量二每件货物毛重+该件货物的底面积（KG在计算占地面积确定垛高时，必须注意上层货物的重量不超过底层货物包装可 负担的重力。整个货垛的单位重量不能超过地坪、货架或托盘的容许单位重量。（二）做好机械、人力、材料的准备货位垛底打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等材料。2.3

30、.3 办理入库手续物资经验收合格后，应办理入库手续，在 1 个工作日内录入物流系统，建立入 库物资的明细账、保管卡片记录。第十条建立货物明细台帐（物流系统台帐） ，物料卡片：（一）物料卡片要能够直接反映该垛货物的物料代码、分组属性（货主） 、品 名、型号、规格、数量、计量单位、进出动态和积存数，摘要项须填写有对应的系 统入库单编号。（二）物料卡片应按“到货通知单” 、入库单所列的内容逐项填写。货物入库 堆码完毕，应立即建立卡片，一物一卡。（三）填制的物料卡片应直接挂在货物的货垛上。挂放的位置要明显、牢固。 便于仓管员随时与实物核对，有利于货物进出操作时及时更新卡上记录，可以提高 仓管员的工作效

31、率。第十一条签收单 货物验收入库后，应及时签退送货单据，以便向供应商或货主表明收到货物的 情况。若出现短少等情况，签收单也可以作为货主向供应商交涉的依据，所以签收 单必须准确无误。2.3.4 入库注意事项第十二条货物入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。接 收货物时要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将货物按指定地点 验收入库。第十三条货物入库时，必须按规定办理收货。仓管员验收确认单据与实物相符 后，要在随货同行单据签上姓名和日期和验收结论，留存顾客联，签退回执联给送 货人。第十四条验收过程中，若发现单据记载与实物不符、差错损失或质量问题，收 货的仓管员应当在半个工

32、作日内与业务主管反馈，并在随货同行送货清单上加以注 明，做好记录，以利于交涉处理，再进一步调查原因，得到业务主管解决确认后， 仓管员才能办理入库手续。第十五条仓管员若遇到同种货物不同包装或使用代用品包装，应向业务主管反 馈，问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。第十六条由厂家承诺送货上门并包卸到指定货位的车辆，无装卸工人的经双方 协商同意，仓库可有偿代为卸车，直接向送货人收取卸车费，并按公司现金管理办 法规定交纳到公司财务。第十七条货物验收后，仓管员应及时在送货单据上签名和标注签收日期，留存 顾客联，签退回执联给送货人，在原始签收单上注明物流系统对应的入库单编号， 按单据文档管理要求

33、存档备查。第十八条在下列情况下仓管员拒收不合规范的入库发运凭证：（ 一） 字迹模糊、有涂改；（ 二 ） 错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库；（ 三） 单货不符；货物严重残损；质量包装不符合规定；（ 四） 超过采购订单数量时的超出部分（ 五） 违反国家生产标准的货物。第十九条货物入库时，要轻卸轻放，保持清洁干燥，不使货物受潮，检查货物 有无破损或异常，及时修补或更换包装，抽查部分货物，特别是包装异样的货物， 用感官检查货物有无霉、虫、损、潮、漏、脏等情况，分清责任2.3.5 附则第二十条本制度经核准后颁布执行，修改时亦同。货物出库管理制度2.4.1 总则第一条目的为了规范本公司的货物出库工作，

34、 保证货物快速、 准确地出库， 特制定本制度。 第二条适用范围凡从我公司仓库货物的出库工作，均按本制度的相关规定执行。2.4.2 出库准备第三条包装整理货物因多次装卸、 堆码、 翻仓和拆检， 会使部分包装受损， 不符合运输的要求， 因此仓库必须根据情况事先进行整理、加固或换包装。第四条零星货物的组配、分装。（一）对需要拆零、分割后才出库的货物，仓管员应事先做好准备，备足零散 货物，以免因临时拆割而延误发货时间。（二）对需要拼箱的货物， 仓管员事先应做好挑选、 分类、整理和配套等准备。 第五条包装材料、工具、用品的准备 对需要拆箱、拼箱或改装的货物，仓管员要根据货物的性质和运输要求，准备 各种包

35、装材料及相应的货物衬垫物，以及写包装标志的用具、标签和钉箱、打包等 工具第六条代发货区容量及装卸机具的安排调配。留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以便运输人员的及时装载 货物。第七条发货作业的合理组织。因为出库发货是一项人员多、时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓管员应 事先对出库作业合理组织、安排，协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔 接。第八条出库凭证的准备 仓库发货必须凭请领单、发货通知、调拨单、出库单执行。2.4.3 出库的程序第九条核对出库凭证 仓库收到出库通知单、物资调拨单、领用单、退货单等出库凭证后，应在 1 个 工作日内完成单据审核。（一）货物出库，必须有正式

36、的出库凭证。此类凭证均应由业务主管或货主单 位签章。（二）出库凭证应包括以下内容：1. 收货单位名称；发货方式（自提、送货、代发运） ；2. 货物的名称、规格、数量、单价或总价、用途；3. 发货凭证号；4. 发货部门、经办业务员。（三）仓管员接到出库凭证后，要认真核对货物的代码、品名、规格型号、数 量有无差错和涂改，有关部门的签章是否齐全。掌握有效期，审核出库通知单等出 库凭证是否在有效期内。（四）按照出库凭证上所列的货物的代码、品名、规格型号、数量与仓库账目 再做全面核对。（五）确认无误后， 进入货物出库的准备工作， 包括准备随货出库的技术证件、 合格证、使用说明书、质量检验证书等。（六）凡

37、在证件核对中发现有物料代码、 品名、规格型号不对的， 签章不齐全、 数量有涂改、手续不符合要求的，均不能办理出库发货手续。第十条备货仓管员根据出库凭证，经复核无误后，按其所列的项目内容和凭证上的批注、 时限要求，准确完成分拣物资，将物资搬运到发货区，并进行复核。（一）分拣根据出库物资的项目、时间、目的地要求，分拣物资，将小件物资 搬运到发货区，对于较重、较大件（如主设备等）的物资也要将其调整在垛堆的外 层，以确保方便尽快装车。将分拆、裁剪的物资进行再包装，如馈线、电缆、光缆 等的两头须用胶布封口防止泥沙、雨水的进入（ 300 对以上电缆还需要采用端帽封 头）。将不易人力搬运的物资标明出库凭证编

38、号、项目及“收货单位”简称。（二）核对 仓管员根据货物场地的大小、运输车辆的配置，路线，将操作区的物资编配分 堆。然后对场地分堆的货物进行单货核对， 核对工作必须逐车、 逐个目的地地进行， 以确保单货数量、标识、去向完全相符。（三）标识 为了方便收货方的收转，仓管员理货时必须在应发货物的外包装上帖粘公司标 签（写明凭证单号、接收单位、收货人及联系电话等）批注发货去向。标识应在货物外包装的两侧，字迹清楚，不错不漏；复用包装重新标志时必须刷除或覆盖原有标志；如粘贴标签，必须粘贴牢固，便于收货方的识别、收转（四）通知在完成物资的分拣后书面（或邮件）通知运输调度或承运方及时提 货。第十一条复核查对（一

39、）出库复核人员按照出库凭证，对出库货物的品名、规格、数量进行再次 核对，以保证货物出库前的准确性。（二）复核查对包括以下内容：1. 怕震、易滚动的货物，衬垫是否稳妥，是否绑扎牢固；怕潮的货物密封是否 严密。2. 每件包装是否有装箱单，装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。3. 收货人、目的地、箱号、防潮防震标志是否正确、明显。4. 是否便于装卸搬运作业。5. 能否承受装载物的重量，能否保证在货物运输装卸中不致破损，保证货物的 完整性。（三）复核查对的形式可以采用：只有一人的仓库由仓管员自行复核；两人以 上的仓库由仓管员之间交叉复核；其他人员复核。（四）如经反复核对确实不符时，应立即进行调换

40、，并将错备的货物所刷、粘 贴的标志除掉，退回库房。退回后，再次复核结余货物的数量或重量，是否与台帐 相符、物料卡片的结余数数目相符，若发现不符应立即查明原因，及时更正。第十二条交付货物（一）销卡在货位实存卡的现有量上减去本次的发货数量，再交付装运物资。（二）理单，按照出库凭证的到货地区及顺序排列，交付物资。，进行单、三）核对按照货位找到应付的货位后，要“以单对卡，以卡对货” 卡、货核对。（四）点数要仔细清点应付的数量，防止差错。（五）装车 车辆到库装载待运货物时，仓管员必须在现场监督指导装载全过程。要按目的 地到站逐批装车，防止错装、漏装。对于实际装车件数，必须与随车人员一起点交清楚，再将随货

41、同行单证交付随 车人员。（六）签单逐笔在出库凭证上批注应发物资实发数，应付物资按单付清后，双 方在出库凭证上签字确认。（七）发货完毕，应及时清理现场，整理货堆或货架。第十三条放行 必须凭仓管员签章后的出门凭证才予放行。第十四条登账 物资交付后，仓管员、料帐员要根据出库凭证清点结存物资，并及时录入物流 系统确认出库完成（发货当天完成录入审核量60%，1 个工作日内完成录入审核量100%），修改库存记录，清理单据。料帐员应根据出库凭证，按规定的手续记账，核销存量。1. 按照日帐日清的原则，在记帐时，逐单核对仓管员批注的实发数，如果与账 面结存数不符，应立即通知仓管员，查明原因。2. 发现回笼的单证

42、中，有关人员未签章或签章不完整的，应将原单退回补办签 章手续，再做账务记载。第十五条交接清点一）出库货物复核无误后，再把货物交给提货人清点，办清交接手续（二）如果是客户自提的方式，即将货物和单证向提货人当面点清，办理交接 手续。（三）如果是代运方式，则应办理内部交接手续，具体手续如下：1. 仓管员向运输调度人员提交用车申请。2. 运输调度人员根据调拨、出库单指令，了解货物的性质、重量、包装、收货 人地址、送货时限和其他情况，选择合理的运输方式。调度属于公司自有运输车辆 及司机或同承运单位办理委托代运手续。对于超高、超长、超宽和超重的货物，必 须在委托前进行说明，以便承运单位计划安排合适车辆。3

43、. 承运车辆到库后，仓管员将箱件清点，做好标记，整理好发货凭证、装箱单 等运输资料，同承运单位办理委托代运手续。4. 运输调度人员办理启运投保手续。2.4.4 出库后续工作第十六条经点交清楚的货物发运后，该货物的仓储业务即告结束，出库的仓管 员应做好清理工作，及时注销台帐（电子系统帐和手工辅助帐簿） 、核销物料卡片， 调整货位上的实存卡，以保持货物帐、卡、物一致，及时准确地反映物资进出、存 取的动态。2.4.5 出库注意事项第十七条出库须遵循“先入先出”的原则。对于光缆、电缆、馈线等需裁剪的 物资，尽量先利用合适的短、散料，避免裁剪造成过多的短、散废料。第十八条货物出库必须按规定凭调拨单、出库

44、单办理，不得白条出库。客户指 定的人员到仓库自提物资时，仓管员在物资发放前要详细核对出库单物资接收联系 人、联系电话、身份证号码或工作证号码等信息，核对无误后方可和领料人员一同 清点出库物资，清点无误后，仓管员及接收人在出库单上签名和标注发货时间，确 认物资出库。第十九条货物出库时，必须经复核，根据出库凭证仔细检查、用途（工程编号 或注明维护）、库别、签章、品名、规格型号、生产制造商、数量是否清楚，发现 问题及时与业务主管联系，妥善解决。第二十一条出库物资必须按所标注的项目出库，物流代理类出库若没有货主单 位的授权，不能擅自更改物资的项目用途；如出库单的物资有库存，但工程项目不 对，要及时和货

45、主单位物流主管反馈，并在反馈得到处理后，按明确的处理意见处 理。第二十二条货物出库时，必须有编码，以单对帐、以帐对卡、以卡对货，付货 时必须执行“先销卡，后付货、签章、销帐”的操作规程。第二十三条货物出库时，仓管员要仔细清点出库数量，做到“人不离垛、件件 过目、动碰复核、监督搬运”，对搬运不符合要求的动作，要及时纠正，防止货物 损坏。第二十四条在下列情况下，仓管员要拒绝交付货物：（一）任何人幵的白条都不能视同付货凭证；（二）凭证字迹不清，单货品名、规格型号不符或涂改；（三）提货人与付货凭证抬头所列单位不符；（四）领料单、发货单未盖有委托单位章。（五）请购单所用物料代码与库存物料代码不一致时。库

46、存盘点管理规定第一条盘点的方式（一）日常盘点：每个工作日盘点，主要是对当天发生动态的物资进行盘点， 要求在当天下班前完成。（二）循环盘点：每月月底盘点，主要是对仓库的物资按规格型号、项目进行 循环盘点，每月盘点库存物资种类不少于二分之一，要求在2 个工作日内完成（三）全面盘点：每季季终盘点，主要是对仓库的货物进行全面的盘点，检查 帐实相符，物资性能等，要求在 3 个工作日内完成。（四）巡检抽查：公司专职巡检人员不定期对库存物资进行抽查、盘点。 第二条盘点范围仓库库存的所有结存数不为零的物资。第三条盘点人员（一）日常盘点、循环盘点为仓库管理的日常工作，由仓管员自行安排时间进 行盘点。（二）全面盘

47、点、巡检抽查为帐实相符的监督工作，应设置盘点人和监盘人进 行盘点。（三）仓管员担任盘点人，仓库主管、专职巡检人员担任监盘人。 第四条全面盘点要求（一）盘点工作必须有统一领导，事先制定计划，作好组织工作。（二）负责盘点的有关人员需在盘点前明确自已职责和任务，做好准备。（三）盘点工作要连续进行，不准中间中断，负责盘点的各有关人员原则上不 准请假，遇紧急事情时，应事先请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开J-JU 亠冈位。（四）盘点使用的单据、表格需要修改时，须经盘点有关人员签字确认后生效, 否则应追究其责任。（五）盘点数据必须真实、可靠，方法必须科学完整、程序必须规范。（六）盘点过程中发现的

48、问题或遇到的困难，须及时向上级领导汇报。（七）盘点结束，应由监盘人和盘点人签字确认盘点结果，并上报储运分部指 定的专人进行分析，提出处理建议和意见，再报部门领导决定。第五条盘点操作（一）盘点前，仓管员应将物流系统中的物资出入库单据处理完毕，如因特殊 原因无法处理的，仓管员应将有关单据统一整理，编制结存调整表。（二）盘点期间原则上停止盘点物资的收、发货工作。特殊情况进入仓库而未 入账的物资应另行存放，并标识清楚。（三）根据盘点物资的种类及计划完成时限，进行盘点人员编组，每组由一名 盘点人与一名监盘人组成。（六）系统封帐期导出库存物资“盘点表”，登记每一次盘点结果。（七）盘点物资的堆放力求整齐、集

49、中、分类清楚，并摆好物料实存卡以便识 别和清点。（八）盘点应逐个仓库，按照物资货位排序进行逐项物资盘点，盘点过的物资 应贴上相应的标识。第六条盘点核对（一）盘点结束，盘点组根据结存调整表，调整空白盘点表中的盘点纪录，然 后与物流系统中的结存数进行核对，确定盘点差异。（二）如发生盘点差异，仓管员必须填写差异原因，经盘点组确认后，送仓库 主管签核，确定盘盈盘亏，编制盘盈盘亏报表。如无盘点差异，将“空白盘点表”编列统一流水号码留存，以备日后查核。（三）仓库物资盘盈盘亏均需追究仓管员责任。（四）全面盘点结束后，盘点负责人应向仓储管理部门汇报盘点情况。包括但不限于盘点时限，盘点范围，盘盈盘亏等内容。盘点

50、总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。信息管理标准第一条仓储管理业务信息利用物流信息管理系统处理，保证台帐信息准确、完 整，能实时查询到货、出库、库存等的详细信息。仓库各级管理人员要熟悉仓库物 资，保证帐物相符，易于查询仓库物资信息。第二条仓库物资出现动态，必须在 1个工作日内将动态信息准确反映到物流系 统上，并以原始凭证作为记账的依据，将物流系统中对应单据编号摘录到原始凭证 上建立关联，各类原始单据应及时、分类、有序归档，台帐、原始单据互为查询依 据，查询简便、高效。杜绝漏单、少单、无单录入等情况。第三条出入库物资必须实行专

51、项工程专项记录，相同工程相同物资要合并记录，要保证帐、卡、实相符。第四条根据客户要求定期提交物资出入库分析及单证。第五条不得随意更改单据、物流系统信息，如需更改单据及系统信息，必须提交申请修改报告给仓储主管审批后交由系统管理员修改。第六条如客户需我公司提供单据核查物资信息，相关仓库人员必须在2个小时内提供完毕。第七条人员变动必须做好交接手续。要求有相关的书面交接资料（若是仓管员的变动双方还需进行实物盘点交接） ，且要求有交接人、监交人签字确认。 第八条公司间往来信函必须按时限要求回复和办理。仓库工作文档管理规定第一条仓库建档工作就是将货物入库、出库全过程的有关资料证件进行整理、 核对，建立成资

52、料档案。第二条建档工作有利于货物管理和客户联系，还可为将来可能发生争议时提供 凭据，同时也有助于总结和积累仓储管理的经验，为物资保管、出库操作创造良好 的条件。第三条仓库工作建档的资料范围包括：1. 货物到达仓库前的各种凭证、运输资料（如采购订单、到货通知单、供应商 提供的装车清单、货运单等） ；2. 到货验收记录文档：货物入库验收时的各种凭证、资料（如入库单、货物验 收记录表、调拨单、产品合格证等） ；3. 出库单文档（如请购单、出库单、领用单、调拨单、应急领料单、运输委托 单、运输保险单等） 。4. 到货证明文档（分已打印待提交分公司盖章和分公司已盖章待寄送公司本部 两种状态）5. 盘点记

53、录文档（包括每月定期盘点表和巡检盘点表）6. 各种记录本：到货通知记录本、应急领料记录本、仓库检查记录本、仓库工 作日记本、系统已出库未提货记录本。第四条仓库工作建档的具体要求1. 文档归集应按月装订成册，并做好相应封面2. 仓库工作文档应进行统一编号，并在档案上注明分类属性，以便查找。3. 妥善保管。仓库工作文档要存放在专用的柜子里，由专人负责保管。叉车安全驾驶操作规程第一条检查车辆 叉车作业前，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。（ 一 ） 检查启动、运转及制动性能。（ 二） 检查灯光、喇叭信号是否齐全有效。（ 三） 叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常。（ 四） 叉车运行后应检查外漏

54、泄情况并及时更换密封件。第二条起步（一）起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的故障后，先鸣笛，后起步。 叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。（三）起步时须缓慢平稳起步。第三条行驶（一）行驶时，货叉底端距地高度应保持300-400MM门架需后倾。（二）行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有 无障碍物刮碰。载物行驶时，若货叉升太高，会增加叉车总体重心高度，影响叉车 的稳定性。卸货后应先降落货叉至正常行驶位置后再行驶。转弯时，如附近有行人或车辆，应发出信号，并禁止高速转弯。叉车下坡时严禁熄火滑行。非特殊情况，禁止载货行驶中急刹车。（七）载物行驶在坡度超过 7 度

55、和用高于一档的速度上下坡时，非特殊情况不 得使用制动器。（八）叉车在行驶时， 载荷必须处在不妨碍行驶的最低位置， 门架要适当后倾 除堆垛或装车时，不得升高载荷。在搬运庞大货物时，货物挡住驾驶员视线，此时 应倒开叉车。禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。第四条装卸（一）叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，货 物的一面应贴靠挡货架。叉载的重量应符合标志牌规定载重量。（二）在进行物品装卸过程中，必须使用制动器制动叉车。（三）货叉在接近或撤离货物时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫 木，以免碾压崩起伤人。（四）货叉叉货时，货叉尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰

56、到 其他货物或物件，应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。放下载 荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。（五）禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。（六）叉车作业时禁止人员站在货叉上。（七）叉车叉货物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。 禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高处坠落事故。（九）禁止使用单叉作业。十）禁止超载作业装卸搬运作业安全操作规程第一条作业前检查装卸地点及通道，清除障碍物，保证作业环境安全。第二条作业前检查所用机械和工具是否完好可靠，不准超负荷使用，若有损坏,应修好后才使用。第三条货物装卸要求：（一）轻装轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢固；（二）超长物件应捆绑两点，并检查牢固可靠；调整好绳扣捆绑位置，保持物 件水平起吊