公司员工出差管制制度1

1、公司员工出差管理制度1出差管理制度一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写外出报告单履行审批手 续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。2如有特殊情况来不及办理审批手续或出差屮事务变化需 要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经 理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。4凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的外出 报告单，由总经理批准借支。二、乘车规定1行程500公里以上跨夜间（217点）的火车，允许买硬 卧票。2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。4

2、 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准1餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的 每餐15元。2. 住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每 夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请 示最终由总经理确认同意后安排并报销。4. 当R出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补 助。四、回到公司后，必须在三个工作日内填写报销单，由 部门负责人（或安排人）审核签字，最终经总经理审批再到财务 部报销。浙江XXX服饰有限公司员工出差管理制度

3、一、总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项, 特制定本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司、办事处等因公出 差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。二、出差类型:1、当R出差：出差目的地较近当R可以往返者。 当H出差之交通费凭乘车凭证实数报销; 当H出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需 请示部门总监级別以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费; 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车, 特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级別领导批 准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实

4、数报销;远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐 公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张 者不予报销差旅费；2、员工出差前，当事人需详细填写出差申请单。按以下 程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为:出差人一部门主管一部门总监或（副）总经理f人事行政部3、出差人可凭核准后的出差申请单向财务部暂借相当 数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借;4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通 讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差人凭核准后

5、的出差申请单向行政部申请预定车票或特价机票，行政部在其指定R期查询的机票价格在五折（含五折）以下的，可直 接预定；如超出五折，出差当事人须填写机票申请单报副总 以上级别领导特批后方可交行政部预定机票，否则超出部份由出 差当事人个人承担.6、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属 部门总监级別以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要 延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关 证明；经调查确实后另给付差旅费；7、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的, 经其所属主管领导批准并由人事行政部复核后，可安排调休；8、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并

6、保持手机24小时开机；9、员工出差天数以交通工具票面时间 为准，起程时间在12： 00以后的按半天计算。四、出差费用报 销标准（一）公司员工费用标准（1）费用标准（上限）：（单位：元/天） （2）地区划分:职务及级别省住宿标准 市内交通 膳食补贴住宿标准 市内交通 膳食补 住宿标准 市内交通 膳食补贴 住宿标准 市内交通 膳食补 市内交通膳食补贴总监级 350 60 50 300 50 50 250 50 50 250 50 50 实报实15 经理级 300 60 50 250 50 50 220 50 50 220 50 50 15 主管250 50 50 220 40 40 200 40

7、40 200 40 40 15 员工级 2205050200404018040#404015一级城市北京、上海、深圳二级城市各省会城市（直辖市）、大连、青岛、温州三级城市各地级市、县（3）交通工具:（二）终端店铺人员差旅费报销标准1、终端店铺人员外驻 其它店铺支援等情况 住宿标准：同员工级住宿标准，要求该区域店铺业务管 理人员帮助其订房； 补助标准：40元/天（含餐费、市内交 通费）2、终端店铺人员来杭州公司参加培训的情况：住宿标准：统一住公司宿舍，床位满则由公司行政部另 外安排订房；补助标准：30元/天（含餐费、市内交通费）屮餐：公司统一发餐券，10元/人的标准；晚餐+市内交通费:20元/人

8、的标准；（若晚上不进行培训，杭州店铺人员不享受此费 用）。（三）报销标准细节规定1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通 工具、路线和时间，反对浪费行为，因机票改签、误机、误车等 原因产生的费用由出差当事人个人承担；2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；3、总监级及以下领导出差，往返机场以乘坐机场大巴为主, 不得报销出租车费用，如因航班时间等特殊原因无法乘坐公共交 通工具到机场大巴出发地点的，可报销住处或公司至机场大巴出 发地点的出租车费用；4、乘坐火车从晚8时至次R晨7时之间，在车上过夜6小 时以上的，或连续乘车时间

9、超过12小时的，可购买硬卧卧铺票;5、出差目的地在火车车程15个小时以内的交通工具主要为 火车，出差到已开通动车地铁的士公交车级 7 7 7 7 7 VV主管级7 7X7机场大巴飞机火车汽车轮船总监7 7经理级7 7X77777 7 7 7员工级77XI（高铁）的地区可申请乘坐动车（高铁），但以二等座为限;6、出差目的地在火车车程15个小时以上的可申请5折（含5折）以下特价机票，如机票价格折扣超出5折以上需业务副总特批方可预定;7、高、低职级人员同时出差，因工作不能分开或分开住宿、 乘车不经济的，可按高职级人员的标准，在限额范围内报销。五、出差住宿费报销审核规定1、住宿费审核以实际过夜天数和限

10、额标准确定，并附与出 差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理;2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向 副总级别以上领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明;3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销 住宿费标准不得超过两人屮的最咼报销标准;4、出差期间有下列情况Z者，不予报销住宿费:在交通工具上过夜的，不报销住宿费; 出差目的地公司设有下属分公司、办事处的，原则上在分 公司、办事处内部住宿，不计发住宿补贴;公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿 的，不计发住宿补贴；参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、 培训费

11、、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。六、出差伙食补贴报销审核规定1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。 不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占R限额标准的20%;午晚餐各 占日限额标准的40%；2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向 副总级别以上领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招 待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴；3、出差期间有下列情况Z者，不计发伙食补贴:支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用屮已包括 了伙食费的；由公司下属分公司、办事处招待并免费提供食宿的。七、出差交通费报销审核规定1、出差乘坐飞机、火车、轮

12、船或长途汽车应按不超过规定 的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。无法取得凭证和使用 公司交通工具者不报交通费；2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差市内交通补贴 内，不另作报销；3、出差期间有下列情况Z者，不予报销交通费:未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分;借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分; 出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。八、出差差旅费报销程序1、出差人员须在出差结束后3个工作R内提交出差报告, 并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据;2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手 续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对无故未 报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工 资中先行扣回；3、差旅费报销审核程序:按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）f部门经 理审核签字（需审核出差报告）一部门总监签字f分管会计复核 签字一财务经理复核签字一副总签批一总经理签批（涉及招待费 用，总监级、副总报销费用）一出纳处报销。九、差旅费报销违规与失职追究1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期 间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则财务部有权拒绝受理;2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚