IATF16949客户转版差距分析工具

1、Is this requirement new to your organization?该要求是否为新要求Yes/No/Partially是/否/部分符合Instructions For Use 使用说明This gap analysis document provides a simple framework for evaluating your quality management syste 16949:2016.该差距分析文件为质量管理体系中针对IATF16949:2016要求的评估提供了一个简单的框架Please complete the table by recording t

2、he evidence acquired from one full internal audit against t 请从针对IATF16949:2016要求的一次完整的内审记录中获得证据来完成此表If you are unable to provide evidence of compliance, you may not be ready to complete the transitio 如果不能提供符合要求的证据,您也许还没有准备好完成转版过程Please ensure that this completed document and internal audit records a

3、re available to your auditor audit.请确保在转版审核的首次会议之时,审核员可以利用该完成的文件与内审记录AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 CIATF 16949:2016汽车客户差距分析Clause条款号Process(es that this is applicable to适用的过程Is any action required 有无任何行动要求MP03管理评审否无MP03管理评审是对顾客特殊要求评价,并包含在质量管理体系范围COP01销售过程SP01采购过程SP03产品监测过程是所有产品和服务服务顾客和法规要求COP02产品策划是形成过

4、程,用于与安全有关的产品与制造过程管理4.0 Context of the Organization 组织环境5.0 Leadership 领导关系5.1.1.1MP01策划过程是明确反贿赂方针、员工守则、员工道德升级政策是确定过程拥有者,并对各过程和相关输出管理,具备角色能力MP03管理评审否SP03产品监测6.0 Planning 策划是保留风险分析结果的证据COP02产品策划结果SP04生产保障MP03管理评审否7.1.4.1COP03生产过程否7.1.5.1.1SP03产品监测否7.0 Support 支持7.2.3SP05人力资源是具备:过程方法、CSR、标准、工具、审核技巧7.2.

5、4SP05人力资源是具备:过程方法、CSR及组织要求、标准、PFMEA&CP、工具、审核技巧COP02产品策划否COP02产品策划否COP02产品策划否COP02产品策划否8.0 Operation 运行COP02产品策划否COP02产品策划否COP02产品策划否COP02产品策划否COP02产品策划否COP02产品策划否COP02产品策划SP05人力资源否COP02产品策划是COP02产品策划是COP02产品策划SP05人力资源否COP02产品策划SP05人力资源否COP02产品策划SP05人力资源否COP02产品策划SP05人力资源否COP02产品策划SP05人力资源否COP02产品策划S

6、P05人力资源否COP02产品策划SP05人力资源否COP02产品策划SP05人力资源否COP02产品策划SP05人力资源否SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否SP01采购过程COP01销售过程COP02

7、产品策划是第二方审核SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划是供应商开发SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划否COP02产品策划COP03生产过程否COP02产品策划COP03生产过程否COP02产品策划COP03生产过程否COP02产品策划COP03生产过程是确保产品对要求的符合性SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程是TPMSP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程否SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程否SP03产品检测COP02产品策划COP03生产过程否COP02产品策划COP03生产过程是风险分析形成文件COP02产

8、品策划COP03生产过程是风险分析形成文件SP03产品监测否COP02产品策划SP03产品监测否COP02产品策划SP03产品监测否SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测否SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测是证明符合法规及其他要求SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测是证明符合法规及其他要求COP02产品策划SP03产品监测否COP02产品策划SP03产品监测否COP02产品策划SP03产品监测否COP02产品策划SP03产品监测否COP02产品策划SP03产品监测否COP02产品策划SP03产品监测否COP02产品策划SP03产品监测否COP02产品策

9、划COP03生产过程否9.0 Performance Evaluation 绩效评估COP02产品策划COP03生产过程否COP02产品策划COP03生产过程否10.0 Improvement 改进Assessor onlyComments 评论g your quality management system against the requirements of IATF 个简单的框架e full internal audit against the requirements of IATF 16949:2016.ready to complete the transition proces

10、s.s are available to your auditor at the opening meeting of your transition016 CLIENT GAP ANALYSIS TOOL016汽车客户差距分析工具Evidence of compliance符合性证据质量手册管理评审报告质量手册附件八顾客特殊要求与过程对照表管理评审报告质量手册-附件一过程识别清单COP-14产品要求的评审程序COP-17PPAP控制程序COP-18供方管理程序COP-25产品的监视和测量控制程序IQC检测记录,测试报告质量手册-附件一过程识别清单COP-15 APQP控制程序COP-17PP

11、AP控制程序PSW员工守则员工培训记录COP-34管理评审程序管理评审报告质量手册-过程识别清单管理评审报告质量手册-顾客代表任命书COP-26不合格品控制程序品质异常处理单COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序PFMEACOP-35纠正和预防措施控制程序来料品质异常处理单品质异常处理单8DCOP-03生产计划和物料控制程序应急计划应急计划演练报告COP-04经营计划控制程序经营计划COP-05设备管理程序COP-15 APQP控制程序管理评审报告COP-20生产过程控制程序温湿度检查记录COP-07MSA控制程序GR&R研究报告产品检测报告COP-06监视和测量控制程

12、序校验报告COP-08实验室管理程序COP-08实验室管理程序检测/试验报告COP-08实验室管理程序资质证明检测/试验报告COP-10人力资源管理程序培训记录上岗资格证COP-10人力资源管理程序培训记录COP-10人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单COP-10人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单COP-10人力资源管理程序培训记录COP-10人力资源管理程序员工满意度调查结果分析报告质量手册COP-13记录控制程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序记录清单记录到期处理记录PSWCOP-12工程资料管理及变更程序COP-15 APQP控制

13、程序COP-16 PFMEA控制程序ECNPSWCOP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录PSWCOP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录PSWCOP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录PSWCOP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录PSWCOP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录PSWCOP-14产品要求的

14、评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊

15、特性清单PSW不适用不适用COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序

16、COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15

17、APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15 APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序ECNPSWCOP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWCOP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW质量手册-过程识别

18、清单SP01 COP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWCOP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWCOP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW不适用COP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序COP-16 PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录供应商供货记录COP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序供应商选择评价记录合格

19、供应商名录第二方审核记录COP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件COP-18供方管理程序COP-15 APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件COP-15 APQP控制程序COP-20生产过程控制程序PFMEACP首检记录COP-15 APQP控制程序COP-20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录COP-15 APQP控制程序COP-20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录COP-15 APQP控制程序COP-20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录COP-05设备管理程序COP-21工装管理程序COP-15 APQP控制程序COP-20生产过程控制程序培训记录设备清单及维修备件表工装清单维保计划及记录COP-21工装管理程序COP-15 APQP控制程序COP-20生产过程控制程序培训记录工装清单易损工装更换计划维保计划及记录COP-03生产计划和物料控制程序COP-15 APQP控制