2019年部门预算公开情况说明

1、2019 年部门预算公开情况说明河北省秦皇岛市抚宁区水务局2019年2月2019年部门预算信息公开目录一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项秦皇岛市抚宁区水务局2019年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将秦皇岛市抚宁区水务局2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水

2、利战略规划和政策，起草有关县级规范性文件草案，组织编制综合规划、防洪规划及各单项水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，提由水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提由县级水利建设投资安排建议并组织实施。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水系、区域调水工程的水资源调度，发布全县水资源公报，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制

3、度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提由限制排污总量建议，组织实施入河排污口论证制度，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和管理保护工作。（四）负责防治水旱灾害，承担抚宁县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，

4、指导主要河道、海岸滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作（九）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安

5、全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（十）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。（十一）承担水库移民管理工作。（十二）承办县政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式抚宁区水务局事业正科级财政性资金基本保证水土保持站事业其他财政性资金零补助河道管理处事业其他财政性资金基本保证灌区管理处事业副科级财政性资金定额或定项补助:、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支由都反映的预算中

6、。抚宁区水务局机关的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入6603.77万元，其中：一般公共预算收入2636.62万元，基金预算收入3967.15万元。2、支由说明收支预算总表支由栏、基本支由表、项目支由表按经济分类和支由功能分类科目编制，反映抚宁区水务局年度部门预算中支由预算的总体情况。2019年支由预算6603.77万元，其中基本支由343.07万元，包括人员经费支由320.94万元和日常公用经费支由22.13万元。项目支由6260.7万元，主要为大中型水库移民后期扶持资金、移民补助资金、农田水利资金等。3、比上年增减情况：2019年预算收支安排660

7、3.77万元，较2018年预算6243.52万元增加360.25万元。基本支由343.07万元，比2018年减少81.9万元，主要是减少了办公费、工会费、福利费等。项目支由6260.7万元，比2018年增加442.15万元，主要是上级提前下达的专款增加了442.15万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排22.13万元，其中：办公经费2.48万元，公务员交通补贴8.58万元，工会经费4.2万元，福利费2.79万元，其他商品和服务支由4.08万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我部门财政拨款“三公”经费预没有安排支由。2018年，我部门财政拨款“三公”经费预

8、算安排2.1万元，其中因公由国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.1万元（其中：公务用车购置费为0,公务用车运行费2.1万元）；公务接待费0万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。完成水利工程建设管理；组织重点水利工程建设项目的招投标、建设和验收；承担水利工程建设质量监督工作。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效

9、指标评价标准良中差水利水电项目建设与管理水利水电项目的建设与维护管理按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用完成率00%95%?90%?90%水利工程建设组织实施水利工：程项目建设。项I安期保质保量完成水利建设任务完成率00%95%?90%?90%水利工程运行与维护指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效钿O完成率00%95%?90%?90%农田水利建设建设小型农田水利设施，实施

10、节水灌溉、保障农田水利设施建设顺利进行完工率、验5%90%?85%?85%332水务局单位：万元332水务局单位：万元今评价标准职责活动度预算数内容描述绩效目标效指标良中差灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。收率。保障农村饮水安全在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。解决农村居民饮水完工率、验收率。5%90%?85%?85%水库移民安置及后期管理落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳完工率、完成率00%95%?90%?90%水资源保护和生态建设组织实施全县水资源管

11、理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境工作任务完成率00%95%?90%?90%水土保持组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，维护生态安全，保障经济社会可持续发展。水土流失治理面积率5%90%?85%?85%水利科技支撑和公共服务组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。工作任务完成率00%95%?

12、90%?90%水文测报地表、地下水量水质监测，埔情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。工作任务完成率00%95%?90%?90%防汛抗旱负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。完工率、验收率。5%90%?85%?85%职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准良中差汛抗旱物资，建设水利信

13、息化基础设施，提高全县抗御水旱灾害能力。水利科技创新及成果转化、示范推广水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。确保水利科技创新工作顺利开展工作任务完成率00%95%?90%?90%水利政务管理依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。工作完成率00%95%?90%?90%综合业务管理协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。依法依规完成工作任务，推进科学决策综合业务管理工作任务完成率00%95%?90%?

14、90%综合事务管理加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行工作完成率00%95%?90%?90%六、政府采购预算情况部门政府采购预算332002秦皇岛市抚宁区水务局2019年度我单位未安排政府采购预算支由政府采购项目来源购.女政府采购金额物府采购量单当年部门预算安排资金项目名预品目录序单县里价总一合般公共预基财比他渠、称算资金名号位计计金预政专户他来源道资称算拨款算拨核拨收入金单位：万元款合计000七、国有资产信息2018年末我单位固定资产总额775.64万元，其中：房屋及构筑442.57万元，车辆5.4万元，其他固定资264.67万元。2019年无新增固定资产计划。固定资产占用情况表编制部门：抚宁区水务局截止时间：2018年12月31项目数量价值（金额单位：万元）资产总额775.641、房屋4720平方米442.572、6551平方米633、车辆1辆5.44、单价在20万元以上的设备5、其他固定资产269264.67八、名词解释（1）财政拨款收入：指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特