食品公司食品质量安全手册制度格式

1、富阳市利友食品有限公司目录LY/QSM-A 0第A版0次修改2008410 生效食品质量安全手册第1页共2页序号文件编号文件名称页号1,| Y/QSM A1手册更改页3,2l 1 /kxOfvf / 1._1 V/CUI/I_AO手册更改页公J司简介A.J j 一质量管理职责 f31 Y/QSM A3组织机构图54ETi /v 1 / aO1 Y/QSM A4组织订机，构图颁布令质量负责人任命U651 I / xxOIVI| Y/QSM A5质量方针、目标761 T /kaZOIVI /AU,| Y/QSM.A6质量方针、目标各部门质量分目标及考核细则9,7OIVI/AO1 Y/QSM A7各

2、部丨J质量分 目标及考核细则质量方针 质量目标承诺和任命书r tT屯土上七l企为丁中车【I 弄r*rL I /kOIVI-M 1 U纠正措施管理制度1 /二企业场所要求11i 、八rvikji_K A A12LY/QSM 卜 A111 V/CiQh/l A 1 o企业场所要求 卫生管理牛|度184 Q13LT/QSM-AI2卫生管理制度F 厶1一丰ZaItt Irirl1923L I /UOIVI-M IO卫生规范实施 90%顾客投诉及时处置率 100% 顾客满意率 90%3生产技术科生产计划实现率 95%食品生产工艺纪律检查合格率 98% 生产场所卫生检查合格率 95%4质管科食品出厂合格率

3、100%原材料检验、生产过程半成品检验合格率 95%各部门通则1外部质量管理体系审核无严重不符合项，一般不符合项每个部门不得超过二个。2 .外部质量审核不符合项按时纠正完成率 100%富阳市利友食品有限公司质量方针、质量目标承诺和任命书LY/QSM-A 7第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第1页共1页质量方针、质量目标承诺和部门负责人任命：杭州利友食品有限公司任命管理层负责人，并且在此郑重承诺:我们将带领全体员工，贯彻执行本食品质量安全手册，实现本 公司质量方针、质量目标。坚持“质量第一，安全卫生，持续改进， 顾客满意。”的理念，确保向顾客提供最佳的安全食品和优质的服务。任

4、命、承诺人:姓名职务签名日 期汤承建质量负责人黄国仪办公室主任汤承建生产技术科科长里发招供销科科长毕清海化验员曹国勤仓库保管员曹国勤巧克力车间主任陈连庆生产管理科科长总经理：2008年4月1日富阳市利友食品有限公司各部门冈位职责LY/QSM-A 8第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第1页共3页各部门岗位职责:1、总经理?负责领导质量管理体系的策划，确定质量方针、目标；?负责组织结构及部门职责的确定，负责质量负责人的任命;?负责管理文件的批准及文件中规定的重要事项的批准；?负责确保QS质量管理体系所需资源的提供；?负责增强企业满足顾客和法律法规要求的意识。2、质量负责人?负责

5、组织和协调质量管理体系的建立、保持和改进；?负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需要；?确保提高整个组织的顾客要求意识；?组织协调质量管理体系的过程策划工作，统筹公司的持续改进工作；?负责管理文件的审核工作。3、办公室?负责公司的文件管理、质量记录管理工作；?负责公司的信息沟通工作及数据分析工作。负责质量管理体系运行中的 纠正和预防措施管理工作；?负责公司的人力资源管理工作及财务管理工作。4、生产技术科?负责生产计划管理和生产工艺、设备的管理，负责生产过程控制的总体 管理和生产现场管理，负责特殊过程的确认；?负责工艺文件的落实和监督管理，负责生产记录的编制和管理；?负责基础设施和工作环境的

6、管理，负责产品标识和可追溯性的总体管理。富阳市利友食品有限公司各部门冈位职责LY/QSM-A 8第A版0次修改2008410 生效食品质量安全手册第2页共3页?负责生产过程中原材料、半成品、成品的转序、交付等过程中产品的防 护，避免造成产品污染和损坏。5、供销科?负责公司的采购工作及供方评定及管理工作。负责公司的仓库管理工作 及顾客财产的管理工作；?有关按照公司的采购要求实施采购，确保采购原材料符合食品生产要求?负责公司的销售工作，识别了解顾客需求，进行合同、定单的评审，千 方百计满足顾客要求。?及时将顾客要求通知生产、质检、技术等部门。?为顾客做好售后服务工作及顾客满意度测量工作。6质管科?

7、负责采购、生产、检验等技术文件的编制、审核和管理，负责检验记录 的编制和管理；?负责进货检验、过程检验及最终产品检验工作以及检验状态标识的管理;?负责不合格品的总体管理及产品不合格的纠正和预防措施管理；?负责监视和测量设备的总体管理；?负责统计技术应用的总体管理；?负责新产品的开发工作。7、车间主任职责?负责组织正常生产，完成下达的生产任务；?负责各生产工种按工艺要求认真进行，严格控制产品质量；?负责认真合理安排、使用、调配生产劳动力及生产资源，按要求协助做 好设备的保养工作，确保生产正常进行；?负责督促检查现场管理，认真抓好安全，文明卫生工作，收集整理各类 生产记录；?对生产过程中出现的不合

8、格情况直接负责；?做好生产过程中的产品防护及标识工作。富阳市利友食品有限公司各部门冈位职责LY/QSM-A 8第A版0次修改2008410 生效食品质量安全手册第3页共3页8、化验员、检验员（兼计量管理员）职责?严格按检验标准实施检验，不受外界任何干扰，独立地做出客观正确的 判断；?对本公司计量器具实行统一管理，负责办理计量器具的申购验收、日常 维护、周检和报废等；?对所做出的检验结果负责并做好各种检验、试验记录，负责检验状态标 识管理。9、仓库保管员职责?负责进仓物资的验收、保管、发放及交付工作，并及时做好台帐；?负责做好库存物资的标识、防护等工作；?按时定期上报各种库存物品、数量状况的报表

9、报告。10、操作人员职责?负责按岗位作业标准和操作规程进行操作；?负责搞好本岗位的现场管理、搞好文明、卫生、安全生产；?负责搞好相关设备的维护保养工作，做好相关的规定要求生产原始记录富阳市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSM-A 9第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第1页共3页1目的对不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品的非预期使 用或交付，确保不合格品不转序、不交付以及控制不合格管理对产品质量的影响 2适用范围适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不合格 品的管理以及管理工作不合格（技术工作和过程等）。3职责3.1质管科负责不合格

10、品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3.2供销科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。3.3生产技术科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。3.4质量负责人负责对管理不合格的控制，采取纠正和预防措施。4工作程序4.1不合格品的分类a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产 品质量、产品特性等技术指标的不合格。b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2不合格品的识别、标识和隔离421各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品， 应 按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。采购产品的

11、不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔 离，并以检验记录进行标识。各相关部分配合检验员做好对不合格品的管理工作，确保不合格的原材 料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序，不合格的成品 不交付。对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也 应记录，并及时向质管科书面报告，做出处理决定。富阳市利友食品有限公司不合格管理制度LY /QSM-A 9第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第2页共3页4.3不合格品的评审和处置4.3.1 质管科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写 不合格品处理单。（对一般不合格，由检

12、验员直接在检验记录上进行评审和处置）。4.3.2 供销科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审 意见。生产技术科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意 见。质管科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置办法，并做好评审处置记录。4.4不合格品的控制及处理进货不合格品的识别和处理进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并 隔离放置于专门区域，以防止混淆。4.4.1.2 鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料不允许让步接收。4.4.1.3 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。a）芝麻、花生、绿豆、赤豆、大豆、大米、高粱、养麦、玉米及

13、巧克力原辅料 等不合格，处理方式包括报废、退货。b）塑料袋、纸箱不合格，处理方式包括报废、退货、拣用。441.4 生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行，半成品如因为不影响 食品卫生质量要求的物理性的不合格（例如研磨细度、颗粒尺寸等不合格）处理 方式为返工。进货物资出现大量不合格，应填写不合格品处理单报质量负责人、 总经理，确定处理方式。供销科需对供方提出整改要求。不合格成品的识别和处理富阳市利友食品有限公司不合格管理制度LY /QSM-A 9第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第3页共3页出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不 合格品处理单报质量

14、负责人、总经理处理。4.422 出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，不合格品处理单明确处理方式。4.4.2.3 返工后的产品需依据检验规范重新检验。质管科负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品处理单中。交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行 采购管理制度中4.3条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施， 执行纠正措施管理制度有关规定；供销科应及时与顾客协商处理的办法，以 满足顾客的正当要求。市场抽查不合格市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行443条款有关规定外， 质量负责人应采取相

15、应的纠正措施，执行纠正措施管理制度有关规定。4.5质量负责人对质量管理体系过程中发生的管理工作不合格进行识别和处置，按照各部门的职责权限和质量管理考核办法实施考核 ，发现不合格，必须进行原 因分析并采取纠正和预防措施。富阳市利友食品有限公司纠正措施管理制度LY /QSM-A 10第A版0次修改2008410 生效食品质量安全手册第1页共1页1目的从产生不合格的因果关系入手，发现、归纳、分析、消除实际的不合格原因， 制定相应的纠正措施，以防止不合格的发生或重复发生，实行质量管理体系的持 续改进。2适用范围适用于对不合格所采取的纠正措施的制定、实施与验证。3职责3.1质管科负责对质量管理体系各过程

16、输出的信息进行识别，并在出现质量问题时发出相应的不合格品处理单，负责监督、协调、纠正措施的实施，并跟踪 验证实施效果。3.2相关部门负责实施相应的纠正措施。4程序4.1识别不合格：质量负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。4.2当出现以下的不合格情况，质量负责人应采取纠正措施，并评价采取纠正措 施的需求：a）过程、产品质量出现重大问题或超过企业规定值；b）自查发现不合格时；c）顾客对产品质量投诉时；d）供方产品或服务出现严重不合格时；e）其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求情况。4.3纠正措施的制订和实施针对出现的不合格，质量具体负责人填写不合格品处理单，进行原因分析，制订切

17、实可行的纠正措施及完成的期限，经总经理审批后实施。4.4纠正措施的监督和验证自查中不合格项的纠正措施由原自查跟踪监督和验证，其他质量问题的纠正措施由质管科进行跟踪验证，验证结果报总经理。验证结果应在不合格品处理单中予以记录，记录内容应包括： a）纠正措施的实施情况；b）纠正措施实施的有效性。4.5质量负责人对纠正措施的实施情况和有效性进行汇总分析并交总经理审核。富阳市利友食品有限公司企业场所要求LY/QSM-A 11第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第1页共1页企业应提供厂区、车间、库房等生产所需的合格资源，明确对生产场所的控 制要求，以确保满足产品质量的安全要求。1厂区要

18、求企业厂区周围应清洁、平整、无积水，无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物 质及其他扩散性污染源。厂区道路应采用硬质材料铺成，且保持清洁、平整、无 积水。生产区、生活区域应相互隔离。垃圾及排污沟渠应为封闭式，不得散发出 异味。不得堆放各种杂物。2车间要求生产场所：原辅材料库、包装材料库、成品库、配料车间、生产车间、包装 车间等生产场所应能满足生产的需要及便于卫生的管理、清洁清理和消毒。生产技术科负责对实现产品符合性所需的生产场所和工作环境进行识别， 从 原料、生产加工到最终产品及交付过程均应符合食品卫生要求。使其符合规定的 要求，包括：a）车间场所应清洁卫生并设定清洁作业区；车间应有防尘、防蝇、防鼠

19、、 防虫等措施；车间内，人员入口应分别设置更衣和洗手消毒设施； 生产过程中产生的 污水应合理处置。b）生产车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设、无裂缝，排水状况良好， 易于清洗和消毒；厕所应设置在生产车间外侧，且为水冲式；各种废弃物应存放在 车间外较远处。c）生产工艺布局合理，无交叉污染；工作台、敞开式生产线及裸露食品与 原料上方的照明设备应有防护罩。3库房要求原料仓库、包装材料仓库、成品仓库应能满足存放要求：a）库房应整洁，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。b）库房内物品应保存良好，离地离墙存放，按先进先出原则出入库。不得存放有害、有毒及易燃物品富阳市利友食品有限公司卫生管理制度L

20、Y/QSM-A 12第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第1页共4页1目的对本企业卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行管理，以 保证本企业生产炒货、其他粮食加工品、代可可脂巧克力的质量及卫生安全。2适用范围适用于本企业炒货、其他粮食加工品、代可可脂巧克力的生产设施、生产过程、贮存和运输等方面的卫生管理。3职责3.1办公室负责提出管理要求并监督实施。3.2各部门负责所管辖范围内的生产设施与生产过程的卫生管理。321办公室负责卫生管理、工作服管理和健康管理。生产技术科负责基础卫生设施、生产过程卫生的管理和设施器具的清洗消毒0质管科负责有毒有害物管理。供销科负责成品贮

21、存运输的卫生管理。4工作要求4.1卫生管理办公室及时收集、获取上级卫生、质量管理部门有关食品卫生法规和有关 规章制度，并及时宣传和贯彻。办公室负责制定和修改企业各项卫生管理制度和细则。办公室做好人员的培训工作，定期安排从业人员进行健康检查。办公室负责在厂区及厂区周围定期除虫灭害，防止害虫滋生。不得已使用杀虫剂时，不得污染原料及生产设备、工器具和容器。用药时将所有设备、器具 和容器彻底清洗，消除污染。4.2基础设施道路：厂区道路应通畅，便于机动车通行并采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。富阳市卫生管理制度LY /QSM-A 12第A版0次修改2008.4.10 生效

22、食品质量安全手册第2页共4页422地面：生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于路面且有适当坡度，便于清扫和消毒。在地面最低点设置地漏，以保证不积水。屋顶：屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料 覆涂或装修，便于洗刷、消毒。墙壁：生产车间墙壁表面应平整光滑，用浅色、不吸水、不渗水、无毒材 料覆涂，并用白瓷砖装修墙裙，便于清洗。门窗：车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗，纱窗应便于拆下洗刷。通道：车间的通道要宽畅，便于运输清扫、洗刷和消毒。通风：生产车间、仓库均应良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上, 并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。采光、照明：位于工作台、食

23、品和原料上方的照明设备应加防护罩。4.3卫生设施洗手、消毒：加工车间、配料间进口应设置非手动式洗手消毒设施，还应 设置更衣换鞋处。厕所：厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装 置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。 4.4设备和容器的清洗和消毒生产技术科应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保 持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。正常情况下，生产技术科负责每年至少对厂房、设备进行一次全面检修。 日常的清洗消毒具体执行设备容器清洗消毒管理制度。4.4.3 接触食品物料的设备、工具、容器，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸 水、不变形

24、的材料制作。表面要清洁，边角圆滑，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒富阳市利友食品有限公司卫生管理制度LY/QSM-A 12第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第3页共4页444垃圾桶、箱周围保持清洁。垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢； 要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。生产技术科在班前和班后应对生产车间的设备、器具、容器等进行清洗和 消毒。班后应清洗加工场地的地面、墙壁，必要时进行消毒。车间、设备、器具 用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的清洗消毒剂应该在车间和设备等重新使用前彻 底冲洗干净。质管科应制定有效的清洗和消毒方法及制度，以保证全厂所有车间和场所 得到适当的清

25、洁，防止食品污染。清洁消毒方法必须安全卫生，所采用的消毒剂必须经卫生行政部门批准。4.5生产过程的卫生要求4.5.1 一切原辅材料应符合食品卫生标准并经检验合格，生产用水应符合GB4957标准的规定要求。原辅材料的运输装卸注意保持清洁卫生，不得就地堆放。原辅材料的储存应做好防鼠、防蝇、防腐变工作。各项工艺流程应在卫生控制良好的状态下进行操作，防止变质和受到腐败微生物及有毒有害物的污染。成品包装应在卫生控制良好的状态下进行，防止异物带入食品。包装上的标签应按GB7718- 1994食品标签通用标准的有关规定执行。 成品包装完毕，按批次入库、贮存，防止差错。使用的包装材料及容器必须完好无损，且包装

26、材料应符合国家食品卫生标 准的要求。使用干净的包装材料包装产品。运输工具和仓库应保持清洁，并有防尘、 防鼠、防污染等措施。4.6成品贮藏运输的卫生要求经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。富阳市利友食品有限公司卫生管理制度LY/QSM-A 12第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第4页共4页成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫、防火等设施。仓库要定期洗扫、消毒，保持清洁卫生。465成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其为生质量。466成

27、品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。467各种运输工具、车辆应随时清洗，保证清洁卫生。4.7有毒有害管理清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在 明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或橱内，并由专人负责保管。使用时应由经过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种 类的药剂。4.8工作服的管理工作服包括工作衣、裤、发帽、鞋等，必要时应配备口罩、围裙等卫生防 护用品。工作服应保持清洁。凡直接接触食品的必须经常更换。其他人员也应定期 更换，保持清洁。4.9健康管理全体工作人员，每年至少进行

28、一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发 的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。对直接接触食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。凡体检确认患有：（1）肝炎（病毒性肝炎和 带毒者） ；（2）活动性肺结核； 肠伤寒和肠伤寒带菌者； 细菌性痢疾和痢疾带菌者；（5）化脓性或渗出性 脱属性皮肤病；（6）其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产。富阳市利友食品有限公司卫生规范实施细则LY/QSM-A 13第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第1页共2页为了加强本企业的卫生管理，提高产品质量，特制定本实施细则。1 环境卫生1.1每天或本次工作结束后，操作人员应对操作

29、场地、墙壁排水沟等进行彻底清 洗，保持车间、工作场地清洁。1.2相关人员应对更衣室、浴室、厕所及周围环境经常清扫，保持清洁。1.3不得擅自把各种危险品及危害健康的物品带入公司。1.4废弃物包装车间的废弃物堆放在指定地点。生产车间液态废弃物通过排污管道进入排污总管；固体废弃物堆放在指定 地点,堆放在指定地点的废弃物定期进行清理。1.5防鼠采用防鼠板，防蝇采用灭蝇灯。2设备卫生2.1每天或本次工作结束后，操作人员应对操作台、机械等工作设备进行擦洗， 保持设备清洁。3个人卫生3.1生产人员应勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤理发，保持良好的个人卫生。3.2上班时不得涂指甲油，不得佩戴金银首饰，不得将个人生活

30、用品带入车间。3.2生产人员在工作时应按规定穿戴洁净的工作衣、帽，并做到勤洗、勤换，不 准穿戴工作衣、帽进入与生产无关的场所。3.3生产人员在上岗操作之前，上厕所之后必须洗手。3.4在车间内不得吃食物，吸烟和随地吐痰。3.5生产人员必须取得健康证。3.6生产车间人员开始工作之前，离开生产车间又重新回到生产车间时，工作中 处理被污染的物品或接触与生产无关的物品后双手都必须清洗消毒。富阳市利友食品有限公司卫生规范实施细则LY/QSM-A 13第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第2页共2页4工艺卫生4.1不得使用发霉、变质的原辅料。4.2在运输、包装、搬运、贮存中要防范原辅料被污

31、染。4.3食品生产有关设备在使用前、后必须冲洗，必要时需酒精或消毒液消毒。 5考核本细则由办公室和生产科联合考核， 一个月为一个考核周期。以上各条各款 一经违反，则第一次劝说教育，第二次罚款10元，以后成倍递增并取消当月全部奖励，处罚金额在当月工资中扣除。6记录 工作环境/卫生检查不合格处置表 生产现场卫生检查表富阳市利友食品有限公司生产设备管理制度LY /QSM-A 14第A版0次修改2008410 生效食品质量安全手册第1页共1页1目的对生产设备和基础设施予以确定、提供并维护，以实现产品符合性。2范围适用于本公司生产设备和基础设施的管理。3职责3.1 生产技术科负责生产设备和基础设施的归口

32、管理。3.2 生产技术科负责基础设施的维护管理。3.3 生产车间负责设备和基础设施的使用和维护。4工作程序4.1 生产设备的管理4.1.1 生产技术科根据产品特性的实现要求，配备适宜的生产设备。当现有的 设备不能满足生产要求时，由生产技术科提出申请报总经理批准后采购。4.1.2 生产技术科组织对新购设备进行安装、调试和验收，并做好验收记录。4.1.3 生产技术科负责建立生产设备台帐和档案。台帐内容包括：设备名称、 型号、数量、购置日期、验收使用日期等。4.1.4 生产技术科负责关键设备保养。4.1.5 生产技术科每年制定设备保养检修计划，并按计划要求组织生产车间进行设备检修和验收，并做好检修记

33、录。4.1.6 设备在使用或保养过程中发现问题，由生产车间负责维修，做好维修保 养记录。4.1.7 生产设备达不到生产能力或超过使用期限，需作报废处理时，由生产技 术科组织有关人员鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。5 记录生产设备台帐设备保养计划设备维修/保养记录富阳市利友食品有限公司设备容器清洗消毒管理制度LY /QSM-A 15第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第1页共2页1目的对生产设备、设施、容器、工具及场所进行清洗消毒，确保产品的质量安全。2适用范围本制度规定了炒货食品及坚果制品、 其他粮食加工品、代可可脂巧克力生产 过程用的设备、设施、工具及场所进行消

34、毒的方法和要求。3清洗消毒原则在整个清洗消毒过程中，严格按照规程执行，确保设备、设施、容器、工具 及场所卫生安全，不残留消毒液，不造成二次污染，影响产品质量。4清洗消毒范围4.1生产车间4.2生产设备4.3容器工具4.4包装材料4.5仓库4.6更衣室5清洗消毒方法富阳市利友食品有限公司设备容器清洗消毒管理制度LY/QSM-A 15第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第2页共2页5.1生产车间紫外线杀菌：生产前和生产结束后紫外灯各开30分钟。地面每天清洁，墙面定期用清水清洗。5.2生产设备花生脱衣机、轧制机：自来水清洗，如有必要用热水二次清洗，并用高压 气泵吹干；定期用消毒液消

35、毒。磨料机、保温缸、精磨缸、球磨缸等：用热水清洗，并用高压气泵吹干， 定期用消毒液消毒。粉碎机：直接用高压气泵清洁，定期用消毒液消毒。每班生产前后都需对生产设备进行清洁，每批次生产结束时都需进行清洗， 并定期用消毒液消毒。5.3容器工具每班生产后对所用的工具如不锈钢清洗池、筐、筛等用自来水进行清洗， 放置整齐。磨具等用消毒液浸泡消毒。工作台、计量器具等用消毒液擦拭消毒。5.4包装材料包装材料用自来水清洗，用消毒液浸泡消毒；物料口等用消毒晾干。5.5仓库定期清洁、消毒。5.6更衣室生产前后紫外线杀菌30分钟；每天清洁。6清洗消毒要求6.1各工段人员负责各自工段的清洗/消毒卫生工作。6.2各种清洁

36、工具自身应保持卫生并定点存放。6.3由各部门负责监督每个过程的实施， 并详细记录在设备容器清洗消毒记录 表上。富阳市利友食品有限公司人力资源管理制度LY /QSM-A 16第A版0次修改2008410 生效食品质量安全手册第1页共3页1、目的对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求并进行培 训，增强员工质量意识、卫生意识，提高管理技术水平，掌握相应岗位操作技能， 确保员工素质满足质量管理体系要求。2、适用范围适用于本公司所有与食品安全质量管理体系有关的工作人员的培训及满足 岗位能力需求工作。3、职责3.1办公室负责编制各岗位岗位工作入职要求，负责培训计划的制定及监督 实施，负责

37、上岗基础教育，负责员工能力的考评，负责组织对培训效果进行评估。 3.2其他部门负责本部门员工的岗位技能培训。4、工作程序4.1 人力资源配置4.1.1 办公室需编制各食品生产岗位的 岗位工作入职要求。部门负责人必须 至少满足以下条件之一：具备与工作内容相关的技术职称或高中以上学历或受过 相关的职业培训或具备三年以上相关工作经历，由总经理任命。经审批后的岗位工作入职要求，交办公室作为人员选择、安排和考评 的主要依据。4.2 基本培训需求4.2.1 新员工培训内容包括：a）上岗基础教育：包括公司概况、纪律、规章制度、质量方针（目 标）、安全、质量意识、相关食品生产法律、法规、产品的常识知识等培训内

38、容，在入富阳市利友食品有限公司人力资源管理制度LY /QSM-A 16第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第2页共3页公司一个月内，由办公室组织进行b）岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相 关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行。422检验人员培训的内容包括：a）检验基础知识的培训；检验文件的培训；岗位技能的培训。b）由质检科负责人进行培训，由办公室在上岗位前实施资 格鉴定，经鉴定合格后上岗。4.2.3 供销、仓管人员培训的内容包括：a）供销人员需经过食品采购物资技术要求，采购基础知识的培 训，成品

39、相关知识，营销基础知识的培训。b）仓库管理人员需经过库存食品的质量特性，仓管基础知识的 培训；c）以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。4.2.4 特殊工作人员的培训内容包括：a）特殊工序、关键工序人员培训；由所在岗位部门负责人进行 培训，在上岗前实施，培训考核后经办公室资格鉴定合格后上岗；b）化验员、电工等需取得相应的培训合格证书。管理人员的培训管理人员以自学为主，培训内容为食品专业知识及食品行业管理知识，需要时安排考核。4.2.6 转岗人员培训：同。4.2.7 在岗人员培训：岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。全体员工均要接受质量意识和质量方针、目标、相关质量管理体系文件的

40、培训。4.3 培训计划及培训的实施431办公室每年根据公司实际情况及反馈的意见、 基本培训需求及公司发展方 向，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训、考 核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。每次培训需填写培训记录表，包括时间、地点、老师、内容及考核成富阳市利友食品有限公司人力资源管理制度LY /QSM-A 16第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第3页共3页绩。培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷（考核记录）等送交办公 室。公司员工如提供充分的书面证据，并经培训老师认可可免去相应的培训项目。 433计划外培训可由

41、相关部门以培训申请单的形式提出。经批准后，由相 关部门组织实施。4.4 培训的有效性评估每年年底，办公室负责组织各部门负责人，培训老师参加年度评估培训的 有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划， 开展培训工作。一般情况下评估是会议形式的定性评价，需要时也可采用抽样评分的方 法作为改进培训工作的依据。办公室在需要时可对公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工 作的，需及时安排补充培训并考核或转换工作岗位， 使其具备的能力与从事的工 作相适应。4.5资格鉴定工作a）对化验员、检验员、特殊工序作业人员及特殊工种作业人员等，除了上述的培训、考核要求之外，还必须由办公

42、室主持资格鉴定，经鉴定合格上岗。b）其他人员的入职要求是否满足，主要由部门负责人检查，由办公室指导管 理和抽查。5、相关文件无6相关记录6.1培训记录表6.2培训计划富阳市利友食品有限公司技术标准LY /QSM-A 17第A版0次修改2008410 生效食品质量安全手册第1页共1页1企业应具备和执行审查细则中规定的现行有效的国家标 准、行业标准及地方标准。2企业标准应符合国家标准、行业标准的要求，并经当地标 准化主管部门备案。3企业应具备生产过程中所需要的各种工艺规程、作业指导 书等工艺文件，企业的各种工艺文件应经过正式批准，并应 科学、合理。富阳市利友食品有限公司文件管理制度LY /QSM-

43、A 18第A版0次修改2008.4.10 生效食品质量安全手册第1页共4页1目的通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废处 置等全过程实施有效控制，确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。 2范围：适用于本公司与质量体系有关的文件控制。3职责3.1公司总经理质量管理文件的批准发布。3.2质量负责人负责组织质量管理文件的编写并实施最终审核。3.3办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。3.4技术部门负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。3.5各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。4工作程序4.1文件的控制范围和

44、分类文件和资料的控制范围a）与质量体系要求有关的文件；b）与食品生产许可证要求有关文件。文件的分类：a）体系文件：质量方针、质量目标、质量管理文件等；b）管理性文件：国家有关法令、法规、本公司管理标准 /规章制度等；c）技术性文件：工艺流程图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、 操作规程、产品标准、技术标准等。文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等。本公司的文件和资料分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件是指 受控于更改的文件，与本公司质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件 是指不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分发的其他文件。4.2 质量体系文件的控制编制与审批富阳市文件管理制度LY /QSM-A 18利友食品有限公司第A版0次修改2008410 生效食品质量安全手册第2页共4页a） 管理文件由办公室负责组织相关部门编写，报质量负责人审 核，公司总经理批准，办公室归档；b）技术性文件（工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程 等）分别由技术科组织相关部门编写，技术主管负责审批；c）所有文件都必须结合本公司的实际情况，满足正确性、适用 性、可操作性要求，并且由批准者确定执行日期。422文件