大型综合超市营运管理手册

1、目录大型综合超市营运管理手册（下）目录上册 第一章：营运组织与职责 第一节：营运组织架构与职能CSOPHOP001一、组织架构 第二节：营运部门岗位设置与职责一、 岗位设置二、岗位职责（一）生鲜、食品、百货部经理职责CSOPHWI001（二）市场部经理职责CSOPHWI002（三）值班经理工作规范CSOPHWI003（四）生鲜、食品、百货部主管职责CSOPHWI004（五）市场部主管职责CSOPHWI005（六）生鲜、食品、百货部主管工作规范CSOPHWI006（七）生鲜、食品、百货部营业员CSOPHWI007第二章：卖场布局和商品陈列第一节：卖场布局设计、改造作业程序CSOPHOP002第二

2、节：端架、地堆及货架作业程序CSOPHOP003第三节：确定商品陈列图作业程序CSOPHOP004第四节：促销商品陈列图作业程序CSOPHOP005第五节：商品陈列配置作业程序CSOPHOP006第六节：端架、地堆作业程序CSOPHOP007第七节：端架、地堆管理规定CSOPHWI008第八节：端架、地堆及货架编号管理规定CSOPHWI009第三章：商品管理第一节：商品订货作业一、电脑订单作业程序CSOPHOP008二、紧急订单作业程序CSOPHOP009三、经销商品作业程序CSOPHOP010第二节：补货、理货作业和缺货管理一、补货管理作业程序CSOPHOP011二、理货管理作业程序CSOP

3、HOP012三、缺货管理作业程序CSOPHOP013第三节：商品退、换货作业一、商品退货作业程序CSOPHOP014二、商品换货作业程序CSOPHOP015第四节：商品条形码管理一、商品条形码管理规定CSOPHWI010二、标签列印作业程序CSOPHOP016第五节：商品损耗管理一、孤儿商品管理程序CSOPHOP017二、食品、百货商品报废管理程序CSOPHOP018三、损耗预防管理规定CSOPHOP019四、商品残次、破包处理作业CSOPHOP020下册第六节：商品变价和价格标识一、商品变价作业 二、货架卡、标签作业 第七节：商品库存管理 一、清仓、滞销品处理作业 二、库存更正作业三、商品负

4、库存处理作业四、卖场库存区管理规定CSOPHOP021CSOPHOP022CSOPHOP023CSOPHOP024CSOPHOP025CSOPHWI 011CSOPHWI 012CSOPHOP026CSOPHOP027CSOPHOP028CSOPHOP029CSOPHWI 013CSOPHOP030CSOPH OP 031CSOPHWI 014CSOPHWI 015CSOPHOP032CSOPHWI016CSOPHOP033五、数量帐管理规定 第八节：食品、百货商品盘点作业 第四章：商品促销 第一节：门店快讯作业 第二节：店内促销作业 第三节：专题促销作业 第四节：促销人员管理 第五节：供应商

5、租用场地作业 第五章：门店市场调查 第一节：门店时常调查程序作业 第六章：卖场管理 第一节：营运人员管理规定 第二节：门店工作环境管理规定 第三节：卖场清洁卫生作业程序 第四节：营运器材和设备管理 一、营运器材和设备管理规定 二、设备维修与保养作业文件名称文件编号CS-OPH OP 021生效日期2003年03月03日商品变价作业程序版次第2版页次共3页1. 0目的明确规范卖场商品变价作业流程，使门店变价有所依循。2 . 0适用范围 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。2. 1店内变价范围：食品部、百货部、蔬果南北干货、水产肉品干货、冻品等商品。3. 0相关文件3. 1变价

6、申请单4. 0名词解释（无）5. 0职责5. 1店长：5. 1 . 1审批门店权限以内的变价申请单。5. 1 . 2负责店内总体毛利的把关。5. 2生鲜、食品、食品部总理5. 2 . 1审批相关部门变价申请单5 . 2 . 2负责该部门总体毛利的把关。5 . 3生鲜、食品、百货部主管：5 . 3 . 1变价商品提报及单据填写。5 . 3 . 2负责该组总体毛利的把关。5 . 4ALC 组：5 . 4 . 1执行电脑变价录入5 . 5美工组5 . 5 . 1POP 制作5 . 6基本要求：5 . 6 . 1、DM商品不可变价（刊登错误除外，需有采购通知）。5 . 6 . 2、特殊商品不可变价（例

7、如供应商地区性统一价格，需有采购同意）5 . 6 . 3、任何人不得擅自变价，必须填写变价单，经审批后，方可变价。5 . 6 . 4、变价商品需填写变价申请单，主管或经理不得超越权限签字审批。5 . 6 . 5、变价后的价格是以售价为基础折数计算。5 . 6 . 6、变价商品集卖完毕后，将此商品价格变回原价。5 . 7允许变价条件：5 .7 .1店内促销商品。5 .7 .2库存过咼或销售不佳造成积压商品。5 .7 .3残次/破包商品或样品，样机商品。5 .7 .4不可退的清仓过季商品。5 .7 .5经过市调后采购冋意变价商品。576 快讯作业下传失败或资料错误商品。6 0 作业程序61 相关部

8、门主管填写商品变价单。62 相关经理审批后签字确认变价审批权限63 门店店长审批后签字确认变价审批权限6 4ALC 执行变价电脑录入。6 5ALC 列印新的价格卡后交相关主管。6. 6美工组组制作POP后交相关主管。67 相关部门主管应该确实更换价格卡或POP。6. 8 变价审批权限。6. 8. 1 店长± 10%（含± 10%）以内。6. 8. 2 变±10%以上由采购经理签核（原则上从总部系统界面操作）7. 0 相关表格序号责任部门执行部门/依据文形成文/人员人员件件生鲜部 食品咅B 百货部生鲜主管 食品主管 百货主管生鲜部 食品咅B百货部生鲜主管 食品主管

9、百货主管生鲜部 食品咅B百货部生鲜主管 食品主管 百货主管变价审批权限商品变价单生鲜部 食品咅B百货部生鲜主管 食品主管 百货主管 店长变价审 批权限商品变价单ALC组ALC文员商品变价单商品变价单ALC组ALC文员商品变价单美工组美工组员商品变价单各部主管各部组员新价格 卡新POP相关部门说明±± 100%内审批 店长时审批以 刚10%上采购经核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH OP 022生效日期2003年03月03日货价卡、标签作业程序版次第2版页次共3页1. 0目的明确规范商品标识，方便顾客选购及收银结帐时扫码作

10、业有所依循。2 . 0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下一一门店。3. 0相关文件3.1货价卡、标签店内码使用规定。4. 0名词解释4. 1货价卡：标识商品品名、产地、等级、规格及零售价的卡片。 通常为4X9公分，颜色区分为红、绿、兰三种。4. 2标签：用于散装称重商品：由电子称计价之后自动打印（或称生鲜称重标签），另一种由 ALC或收货部打印的价签。（或称店内条形码）5. 0职责5. 1生鲜/食品/百货部5. 1. 1所有卖场陈列的商品都必须要有价格标示，如POP或货价卡，每个单品品项需要维持最少一个货价卡的标示，方便顾客选购。5. 1. 2部门主管要训练所属员工，随时

11、补齐商品货价一卡，保持完整无缺，并于快讯换档时， 正确的回收及更换促销商品的货价卡及POP，保证标识的价格与结帐时的价格一致。5. 1. 3部门经理必须监督各组日常货价卡的更换及换档日货价卡更换是否确实，换档日要求 值班主管确实依照快报价格巡视所有促销品的售价是否一致。5. 1. 4对于收银反馈的价差部分，该商品管理部门必须立即改正，客服经理、收银主管或收 银领班有权撤下错误的 POP或货价卡。5. 2ALC5. 2 . 1负责打印快讯商品货价卡。5. 2 . 2负责协助打印店内所有货价卡及非称重商品标签。5 . 2. 3负责打印设备的日常保养及故障排除。5 . 2 . 4货价卡、标签的控管及

12、申请。5 . 2 . 5使用部门的操作培训（生鲜、食品、百货部主管及经理）5 . 3客服部：5 . 3 . 1收集顾客价差资料定期把馈门店相关部门并要求改善。5 . 3 . 2对于错误的POP及货价卡进行立即撤除。6 . 0作业程序6 . 1生鲜/食品/百货部门主管、领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时，必须先确认该商品 的货号。6 . 2确认货号后并统计需求数量。6 . 3确认货号及数量后，需确认该商品属于何种状态。6. 3 . 1状态1的一般商品使用绿色货价卡。6 . 3 . 2状态5, 9的商品使用兰色货价卡。6 . 3. 3快讯促销商品及店内促销商品使用红色货价卡。64 操作打印设备

13、开始打印。65 打印完成后必须立刻将新货卡送至卖场更换。66 新货价卡与旧货价更换后统一交由ALC 保管。1 个月由 ALC 销毁（销毁必须彻661 旧货价卡 ALC 保存 1 个，作为货价卡申请依据，超过 底）。70 相关表格 货价卡、标签作业流程核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期序号责任部门生鲜部 食品咅B 百货部 主管生鲜部 食品咅B 百货部 主管生鲜部食品部 百货部 主管生鲜部 食品咅B 百货部 主管生鲜部 食品咅B 百货部 主管生鲜部 食品咅B 百货部 主管执行部门/主管 领班 营业员主管领班 营业员主管领班 营业员主管领班 营业员主管 领班 营业员主管领班

14、 营业员依据文件形成文件相关部门说明红色为 促销绿 色为一 般兰色 为出清文件名称文件编号CS-OPH OP 023生效日期2003年03月03日清仓、滞销品处理作业版次第2版页次共3页1. 0目的明确规范清仓及滞销品处理作业流程，保证库存商品正常回转。2 . 0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下一一门店。3. 0相关文件3. 1商品变价单4. 0名词解释4. 1滞销品：商品状态1或5且曾经在门店卖过，库存不为0,食品超过15天，百货超过20天，未曾有销售记录商品。4. 2清仓品：因特殊原因5. 0职责5. 1ALC部每星期一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表。5. 2

15、生鲜、食品、百货各部门负责滞销品处理。5. 3采购部：依据门店建议删除货号。5. 4基本要求：5. 4.1凡进入删除商品，采购主管必须明确的通知门店，退货或降价出清开始日期。5 . 4.2进入删除商品门店相关部门应该检查是否有订单，如有在线订单应予取消。5 . 4. 3进入删除商品，不能退货者，采购必须提供商品成本价格，由卖场自行降价， 并将商品陈列于明显区域，制作POP进行叫卖促销动作，以加速出清。5 . 4 . 4降价出清商品第一周由采购依原价降幅5-10%，第二周起由卖场自行决定降价5-10%，直到商品出清为止。6 . 0作业程序6 . 1电脑部应该每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明

16、细表下发给相关部门经理。6 . 2相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。6 . 3部门主管如发现滞销商品原因属价格问题，应依据市调资料向采购主管提出降价要求。6 . 4部门主管如发现同属性或同类型商品太多（5种品牌以上）应该要求采购主管删除部分商品。6 . 5门店相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是滞销状态应该要求采购主管将 滞销商品删除，门店不再销售。6 . 6采购主管将滞销商品删除后，应该明确通知门店，退货或降价出清，方便门店有效处理。6 . 7滞销商品经采购主管进行删档录入后，商品状态为5，门店依据进入删除商品明细表进行退货或变价清仓作业变价作业程序

17、。6 . 8对作降价处理的滞销品相关主管填“变价申请单”进行审批。6 . 9ALC人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。7 . 0相关表格。序号责任部门/人员执行部门/依据 形成列印滞销商品报表ALC部查清原因作V库存更正存陈列否否清洁检查是否陈列商品货架是否清洁检查陈列位置及方式协 采 降不佳调 购 价检查商品卖相与包装商品价格是否具有竞争力是减少否建议采购删除进行退换货同类型商品是否太多生鲜部 食品咅B 百货部生鲜部 食品咅B 百货部生鲜部 食品咅B 百货部生鲜部 食品咅B 百货部生鲜部 食品咅B 百货部生鲜部 食品咅B 百货部生鲜部 食品咅B 百货部生鲜部 食品咅B 百货部人

18、员电脑操作员营业员 相关主管相关主管相关主管营业员 相关主管相关主管相关主管相关主管相关主管文件 文件滞销品明品报细表商品与陈列设备之清洁规疋滞销品报表相关部 门 生鲜部 食品咅B 百货部采购部采购部说明每周一 列印滞 销商品 扌艮表进 入删除 商品明细表建议采购改包 装价格没竞争力采购应降价采购应该接受 楼面建议进行删档核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH OP 024生效日期2003年03月03日版次第2版库存更正作业程序页次共2页1. 0目的保证电脑库存数据与实际存货相符。2 . 0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名

19、下一一门店。3. 0相关文件3. 1更正审批权限3. 2库存更正表4. 0名词解释（无）5. 0职责5. 1生鲜、食品、百货各组主管根据实际需求填写库存更正表。5. 2部门经理、店长等根据审批权限，审核库存更正表：5. 3ALC文员负责库存更正表的录入及单据传递。5. 4基本要求：5. 4. 1根据不同的更正原因，填写对应的更正编码。5. 4. 2如发现电脑库存数据不实者，应先实物盘点，确认差异后，立即填表更正。5. 4. 3进行库存更正后，电脑库存一定要与实际存货相符。6 . 0作业程序6 . 1门店主管根据库存差异原因，填写库存更正表。6 . 2根据审批权限，由经理以上人员审核。6 . 3

20、ALC文员将手续完备的库存更正表发入电脑。6 . 4录入完毕后，将更正表传递到财务部及更正部门。7 . 0相关表格库存更正作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.1生鲜部 食品咅B主管库存更正表百货部填库存更正表r门店经理店长根据权限 最高签至 总经理审核库存更正表1f录入ALC文员库存更正表第一联部门联第二联ALC第三联 财务部1F门店相关归档文员档案ALC库存更正部门财务表部核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH OP 025生效日期2003年03月03日商品负库存处理作业程序版次第2版页次共3页1. 0

21、目的对出现的负库存正确处理，保证门店库存准确，特制定本程序。2 . 0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下一一门店。3. 0相关文件3. 1负库存更正审批权限3. 2库存更正表4. 0名词解释（无）5. 0职责5. 1ALC 组5. 1 . 1列印负库存报表5. 2生鲜、食品、百货部5. 2. 1填写库存更正表5. 2. 2依据不同层级审批权限，审批库存更正单。5 . 3ALC 组：5 . 3 . 1根据审批完成库存更正表。5 . 3 . 2进入电脑录入5 . 3 . 3留存库存更正表一联5 . 3 . 4负库存更正表一联送驻店财务。5 . 4基本要求5 . 4 . 1保证

22、门店库存准确。5 . 4 . 2保证每周一列印负库存报表。5 43 保证负库存表单数量录入正确。5 44 保证负库存表单按没层级签名确认交 ALC 录入。5 45 检查负库存发生原因，作为日后改善要求。6 0 作业程序6 1ALC 组门应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品百货部门相关经（副）理。62 生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下发给相关部门主管。63 部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因：6 4 负库存产生的原因：641 电脑录入员产生错误 收货录入错误； （把 A 商品录成 B 商品） 库存调整操作错误； （录入时加库存和减库存错误） 结帐错误： （商品未一一

23、刷码把不同货号商品同时结帐） 内部转货操作错误； （结帐货号非实际提领物品货号） 采购建档错误（店内码和国际码混用） 顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入或录入不正确。 电器提货商品（进货时补登收货动做） 联营厂商的商品； （非自营但有建档，统计销售的商品） 。642 门店营业员作业失误 盘点错误； （将不同商品混用不同货号） 赠品搭赠未录入（造成超卖产生负库存） 箱进，单出未做库存调整。 退货已录入电脑又移到卖场销售。64 3厂商作业失误 贴错条码； （厂商或顾客调换条码）65 生鲜负库存原因：651 自制商品（因为没有进货只有销售所以会产生负库存） 例如：每月应至少盘点二次控制数量，盘点

24、时更正数量即为销售数量，更正金额即为销 售金额。652 改包装商品（以大单位进货小单位贩售）例如：如蔬果类：整箱进、散卖；水产类：整条进，切块卖。66 纠正措施：分析负库存产生原因，采取适当的纠正措施消除存在的隐患，保证类似问题不 再发生，纠正措施包括：661 对录入人员进行专门培训。662 对楼面营业员进行专门培训。663 对供应商贴错条码进行处罚。67 部门主管填写库存更正表，按照审批权限审批。68ALC 部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确。69ALC 部门应于次日将库存更正单送交财务部。70 相关表格7. 1商品负库存处理作业流程核准制订修订次数010203北京烽雅精英

25、北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH WI 011生效日期2003年03月03日版次第2版卖场库存区官理规范页次共2页1. 0目的明确卖场库存区管理规定，使卖场库存区操作有所依循，特制定本管理规范。2 . 0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下一一门店。3. 0相关文件3. 1商品库存单4. 0名词解释（无）5. 0职责5. 1货架库存管理：5.1. 1轻型货架库存管理5. 1. 1. 1将补货后剩余的商品整理封箱，贴上库存单，并利用设备将商品放置在货架上。5. 1 . 1. 2轻型货架存放高度不得超过110cm，不得遮挡风管、水管、灯座及其它消防设备。5. 1

26、 . 1. 3商品摆放按照上轻下重原则上下摆放，纸箱宽度不得超出货架宽度。5. 1. 2重型货架库存管理：5. 1 . 2. 1将商品整齐的摆放在栈板上，长宽不可超出栈板的规格。5. 1 . 2. 2重型货架库存区存货高度不得超过150CH，不得遮挡、风管、水管、灯坐及其他消防设备。6. 0作业程序6. 1库存单使用：6. 1 . 1单一商品使用一张库存单，保质期限不同时，则按不同的保质期限，摆放商品及 分开填写库存单。612 库存单应具体填写内容：商品品名、货号、库存数量、食品保质期、填单人及日 期：613 补货后如库存数量有变动应填写新的库存单或直接修改库存单数量，填写人在数 量修改栏位签

27、名确认。614 库存单应粘贴在商品外包装箱的左下角，并与纸箱下边对齐。核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH OP 012生效日期2003年03月03日数量帐管理规范版次第2版页次共2页1. 0目的为让员工掌握三级数量帐管理方法，把握本组特殊商品的销售状况，损耗和库存数量，便于降低经营成本，特制定本管理规范。2 . 0适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下一一门店。3. 0相关文件3. 1日盘商品管理表3. 2商品数量帐4. 0名词解释（无）5. 0职责5. 1三级数量帐作业规定：5. 1 . 1三级数量帐的相关人员必须准时到

28、位（时间应设定于开店前半小时）5. 1. 2三级数量帐适用于大家电、精品、高单价的烟酒、保健品等贵重商品及数量较大的自 有品牌商品和易窃商品。5. 1. 3对三级数量帐中所出现的盘点差异，店内要清查到底盘点损耗由相关部门负责。5 . 1. 4三级数量帐应于每日营业时间结束后登录完毕。6 . 0作业程序6 . 1三级数量帐每日盘点方法：6 . 1. 1建立三级数量帐商品每日盘点管理表。6 . 1. 2日盘前主管或领班先将电脑库存量填于管理表内“电脑库存量”栏位。6 . 1 . 3营业员将初盘数量登记于日盘商品管理表“初盘数量”栏位。6. 1. 4主管或领班核对电脑库存量是否相符。第一次差异由营业

29、员重盘差异品项第二次差异由主管或领班复盘差异品项6. 1. 5二次确认差异则填写库存更正单由经（副）理核准 ALC更正单品库存差异金额 200元以 上由店长核准后更正。6. 1. 6主管或领班将日盘商品管理表汇总存档6. 1. 7每周一将上周日盘商品管理表及库存调整单汇总交部门ALC （至少存档半年，备案）。6. 2三级数量帐核算方法：6. 2 . 1每天营业结束后，主管或领班根据当日验货清单第四联（楼面联）和收货差异更正单， 登记进货数量；查看电脑销售登记“销售”栏。根据实际盘点数登记“存货”栏，损耗栏 根据电脑库存与实际库存的差异数填写。6. 2 . 2如有损耗需填写库存单更正单于当晚做库

30、存更正。6 . 2. 3根据公式：本日结存=昨日结存+本日进货一本日销售一差异6 . 2 . 4主管领班对手工三级数量帐和电脑帐进行核对，并将差异上报处理。注：这里差异数如查实无误，即为损耗数量。核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH OP 026生效日期2003年03月03日食品、百货商品盘点作业程序版次第2版页次共12页1. 0目的为保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效，特制定 本程序。2 . 0适用范围：本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。3. 0相关文件3. 1盘点支援人员分配计划表。

31、3. 2盘点区域分配表3. 3盘点货架控制表3. 4库存单3. 5库存区复、抽盘点表3. 6销售区初盘表3. 7销售区复、抽盘点表3. 8盘点修正表3. 9盘点差异明细表3. 10库存更正管理报表3. 11盘点差异汇总报表4. 0名词解释4. 1盘点：是指定期不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。4. 2盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）4. 3盘点人工调整：是指用人为人的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。5. 0职责5. 1店长：5. 1. 1盘点方案及日程安排的确定。512 制定盘点区域及货架的划分及编号图。513

32、 盘点使用表单的控制。514 盘点速度总指挥。515 总部的人力支援、设备申请及确保隔日12：00前录人完成。516 盘点报告的编写及损耗金额的确认。52 值班经理：521 盘点进度各项具体工作的落实及追踪。522 销售区盘点进度的掌握。53 部门经理职责：5 3 1 根据本部门的盘点区域和盘点人员作本部门的盘点计划。532 对本部门盘点人员进行盘点培训。533 督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。534 本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。535 盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。536 本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。5 4 部门主管职责：541 做好

33、本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。542 盘点的实施。543 盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。544 盘点时突发问题的处理。545 盘点时错误的监督更正。546 盘点单据的发放、收集、上交。5 4 7 盘点错误的重盘和人为因素调整。5 5 营业员职责55 1 接受盘点培训，并确实在盘点中应用。552 盘点前的商品整理工作。553 盘点的认真实施。554 盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。555 配合盘点错误重盘工作5 6ALC 职责：561 于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。562 盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。563 做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。

34、564 对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。565 对于盘点有误的数据进行更正。566 确认盘点结果，列出期间损耗报表。57 收货部职责：571 在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜商品、外 埠到货商品、快讯商品、紧急于订单的商品除外） 。572 对周转仓、外仓进行初盘工作，并做商品的进出登记。5 7 3 对非盘点商品作明显的标志记号。574 盘点日当晚支援楼面的盘点工作。58 企划部职责：581 于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。582 刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。583 盘点日当晚支援楼面工作。5 9 行政部职责：591 盘点所

35、需的表格印制。592 盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。593 盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。594 支援当晚楼面的盘点工作。510 人力资源部职责5101 盘点支援人员的统计及分配。5102 组织盘点培训及模拟考试。5103 盘点全体出勤人员的出勤考核。5 10 4 盘点日支援楼面盘点。511 财务部职责：5 11 1 担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。5112 盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。5113 督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金 额。5 12收银、保安等后勤人员职责：5121 接受盘点

36、培训和模拟考试。512 2 盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。513 人力组织与掌握：5131 盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店 情况下）核准。5132 人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。5133 人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。5134 盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点，故在分配上不能太 集中在第一、第二组内，以免影响进度。513 5 所有参加盘点的人员 （除当班人员外） 须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名， 并作盘点要点讲解。5136 盘点日当晚所有人员不

37、可随意进出卖场， 员工通道保安必须做好进出人员的登记 （包 括姓名、部门、进出时间及进出原因） 。5137 全体支援人员随被支援组参加楼面的初盘及交叉复盘工作，复盘工作完成后，第二 天早班人员及支援人员方可离开， 当天晚班人员需支援稽核工作， 并于盘点结束后， 进行补货及排面整理工作。514 工具保障5141 为加快盘点速度和保证员工安全，各楼面组可配备铝梯两把。（一高一矮）5142 盘点当晚各主要负责人须配备对讲机，以确保盘点指挥系统（含播）的运作良好。5 14 3 参加盘点人员需自带非卖场销售的蓝色或黑色套。515 盘点前商品的整理要求：5 15 1 库存区商品必须彻底整理，同一货号，同类

38、商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。5 152 销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点的状态。5153 盘点日及前一天，收货部应停止收货。生鲜及特殊情况的收货应于盘点前录入电脑并列入盘点范围。5154 收货区、周转仓、外库、仓库、团购未结帐的商品、退货未录入的商品皆零盘点。5155 库存区盘点后应立即封库，原则上不许提货，补货大宗购物除外。5156 销售区盘点单须于盘点日 14：00 前抄单完毕，并应仔细核对，确保每张单的 符号品名都正确无误。5. 15. 7盘点开始前应彻底检查价格卡、POP不得缺失，同时检查清理出的孤儿商品、退换货商品，以免漏盘。5. 16 盘点原则：5. 16.

39、1 商品整理原则：同一货号，同组商品集中摆放；单物（ POP 描述与商品实物） 、卡物（价 格卡标示与商品实物） 、物物（销售区与库存区商品）对应。5. 16. 2 销售区的盘点原则以 BAY 为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。5. 16 . 3稽核原则：每张复、抽盘点表抽查品项比例30%，错误率50%者，该单作废所有商品须进行重盘。大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品100%稽核。517 盘点中的控制要求：5171 每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。5172 盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，应报备主管更正，并在错误处签名。5173 盘点中发现盘点单没有

40、的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品名、数 量写在盘点单上。5174 破包、破损等不足一个超市人加盟店单位的商品不列入盘点范围，应集中处理。5175 复盘采取交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘；同张单的初盘人不能复盘同一 盘点区域的商品。5176 最后收单应以盘点单的流水号顺序收单；不可遗失单据。5177 盘点后各组必须进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日的正常营业。6 0 作业程序6 1 地区公司经理和门店店长根据管理需要确定盘点时间。62 门店有关部门须做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单印刷，单具的准备、区域货架 划分及编号粘贴，支援人员的统计分配等。63 人事部组

41、织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。64 生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。65 盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕。66 盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。67 初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。68 复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。69 盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，于次日早上交ALC 。6 10ALC 文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。6101 录入人员可安排总部采购助理或门店收银员以及收货部录入员协助录入。6101 录入正确及时是盘点作业成败的重要

42、指标，如果需要调动总部电脑，店长必须提 前向地区总办申请。611生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。612 根据二次复盘结果及差异原因，做人工调整。613 盘点生效，店长批准列印商品期间损耗表。确认各部门的盘点结果。614 门店店长根据盘点结果，三日内书面提出盘点报告，上报地区公司和总公司。70 相关表格。类型情形人工调整方法1串卖A货号的商品以B货商品售出，此情形 会造成A货品盘亏，B货号商品盘盈， 两者在数量上可相互冲抵，通常所造成 的差异金额应不会大。只需说明即可，不必进行调整。2收货未录入A货号商品的某张订单在收货后未录入，导致A货号商品在盘点时盘盈。请收货部

43、确认并提供相关单 据，人工扣除该订单之数量金 额，复出该商品的真正差异金 额，另外收货部不能再作空进 工作，否则会造成库存虚，导 致下次盘点虚亏，财务部以人 工调帐方式确认该订单的库 存，并给供应商付款。收货部多录入A货号商品的某张订单在收货部录入时 多录，或重复录入导致该店在盘点盘亏。请供应商提供当时送货凭证， 收货部确认后，人工扣除商品 多录的数量及金额，算出该商 品的真正差异金额，另外，收 货部不能再做空进空退工作， 否则会造成库存虚减，导致下 次盘点时虚盈，财务部以人工 调帐的方式确认该商品的进货 数量，并扣回多付货款。退货未录入A货号商品在退货后（货已被供应商提 走，或放于退货区未盘

44、），而收货部未进 行退货录入，导致该商品在盘点时虚亏。请收货部确认并提供相关单 据，人工加回该商品退货单上 的数量及金额，算出该商品的 真正差异金额；另外，收货部 不能再补作退货录入工作；否 则会造成库存虚减，导致下次 盘点时虚盈，财务部以人工调 帐的方式，确认该退单的存在， 并于供应商的货款中扣除该商 品的退货金额。团购出货（含加盟店 配货等）未过POS团购出货后，未通过 POS机销售，导致A商品在盘点中虚亏。请团购确认并提供相关单据， 人工加回该商品的数量及金 额，算出该商品的真正差异金 额；另外，团购部及楼面人员 不能再补过POS工，否则会造 成库存虚减，导致下次盘点时 虚盈。内部转货未

45、过POS机销售总部或门店、总务部转货后，未过POS销售，导致A货号商品在本次盘中虚亏。请总务确认并提供相关单据，人工加回该商品的转货数量及 金额，算出该商品的真正差异 金额；另外，总务部及楼面人 员不能再补过POS工作，否则 会造成库存虚减导致下次盘点 时虚盈。供应商补损耗，导致盘盈由于楼面或米购在盘点之前供应商针对 某些损耗大的商品进行损耗补偿，而楼 面人员未及时凭原供应商赠品携入单据 进行库存更正，导致 A货号商品在盘点 时虚盈。楼面主管凭从应商赠品携人单 据进行人工调整，此部分盘盈 的金额可不予扣除。上次盘点虚亏，导致本次盘点虚盈由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚亏，导致本次盘

46、点虚盈。列出该商品的库存异动表，扣除上次盘点的虚亏数量与金 额。上次盘点虚盈，导致本次盘点虚亏由于上次盘点不确实，A货号商品在上 次盘点中虚盈导致本次盘点虚亏。列出该商品的库存异动表；加回上次盘点的虚盈数量与金 额。销售单位错误，导致盘点错误（“9”的一种特例）此类错误通常较容易出现在称重商品，例如：销售单位为“ Kg”，但盘点人员写为“ 2000g”，ALC 却误录为 2000kg。此类情形须从上次 ALC录入 的盘点单上的盘点数字上查， 扣除虚盈的数量和金额。供应商送错货供应商将A货号的商品当成 B货号商品送，收货部也按 B货号商品收货。此情形会造成 B货号商品盘 亏，A货号商品盘盈，损耗

47、金 额为两者差额，故人工调整时 应予说明。同一货号，不同描述 及进价导致虚亏、虚 盈。例如：801892前期商品描述为 A，后期 采购将其改为B,进价也有调整，但由于 电脑库存还有一部分未处理，导致盘点 时虚亏。此类情形须从该商品的进销存 异动表上去查，扣除虚亏的金 额。冋一商品，不冋货号导致虚亏，虚盈A商品有不同X、Y、2三个货号，盘点 时因楼面人员无法区分不冋货号，故导 致某一货号虚亏，某一货号虚盈。此类情形，必须进行调整，否则会造成负库存。无故盘盈A货号商品在盘点无缘故盘盈，经追查 无法找到原因。此类情形原则不应出现，否则 说明我们的宫运管理存在冋题，故应扣除此商品的盘盈数 量及金额。“黑户”商品，已被删除商品的处理由于各种原因，A货号商品的商品信息 在电脑系统不存在，导致该商品在盘点 中无法录入。为已被删除商品需请电脑部“解销”（即将该商品状态由“9”重新定义为“ 1”），盘点 后由相应的楼面人员作库存更 正，此部分商品可在下次盘点 中以“盘盈”形式处