廉政风险防控(共11页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上附件1： 岗位职权目录单位： 日期：2012年8月30日序号职权名称职权内容职权类别实施依据承办科室注：1、“职权名称”指部门（单位）履行行政（管理、司法）权限的各项权力的名称；2、 “实施依据”指行使职权的法律、法规等文件依据；3、目录一式两份，本单位存档一份，上报一份（连同电子文档）备查。附件2：个人岗位廉政风险点自查表单 位： 填表日期： 年 月 日姓 名Xxx科 室党政办职 务（岗位）政府文书主要职责1、负责为领导、各办公室、中心做好行政协调和后勤事务服务管理。2、文件收发管理和综合性文件起草工作。3、负责镇党委、政府会议讨论研究的事项的日程安排、记录及决议事

2、项的承办和催办工作。4、负责全镇保密及行政事务管理。5、做好各项规章制度的执行。6、按镇领导的安排，做好全镇干部的年终考核、日常考勤、值班、休息时间安排。7、承办领导交办的其他工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见行政管理岗位职责风险1、对办公用品分类不明确，登记管理不及时造成不必要的浪费。2、接听电话、收发邮件不及时导致本单位工作失误，造成不良后果。3、车辆管理不到位。4、对档案管理不到位，更新不及时，造成档案资料不完善或遗失严格执行镇政府采购办法，所有帮用品的采购通过主要领导签字后购买发放，杜绝违规乱开支、乱招待、杜绝公车私用

3、业务流程风险1、 印章审批、保管、使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明等。2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明等通过分管领导签字后发出制度机制风险机要文件收发，传阅、保管、流转工作过程中可能出现丢失和泄密加强履职尽责外部环境风险熟人关系违规利用职权招待、出车严格执行规章制度注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人： 附件3：部门单位内设机构廉政风险点自查表单 位： 填表日期： 年 月 日科室（单位）计生办人 数11主要职责1、负责管理指导计生办服务的工作。2、按时准确完成

4、上级领导部门要求的业务和其他工作。3、负责本行政区域内的计生行政执法。4、负责本区域内的各种计生证件的审核工作及计生奖励优惠兑现的审核工作所设岗位计生办主任、副主任、计生专干职权目录廉政风险点潜在廉政风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议审核意见领导班子审核意见行政管理制度机制风险1、对制度执行情况未能实行有效监督检查。2、未能及时对现有制度进行清理，引发廉政风险：吃、拿、卡、要。1、严格执行各项规章制度，加强对落实情况 的监督检查，提高制度执行力、约束力。2、对现有制度进行梳理、充实、完善。切实做到业务流程程序化、规范化行政管理业务流程风险1、计生管理中不按程序办理。2、存在自行表态、

5、乱作为。3、未指定详细的业务流程图1、制定详细的业务流程图，并公开，自觉接受干部群众和社会监督。2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。3、建立健全监督约束机制注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存，如有需要，可增页填写； 2、若本单位未设立纪检监察机构，可由本单位党组织负责人审核。 内设机构负责人： 填表人： 附件4： 部门单位廉政风险点自查表单 位（盖章）： 填表日期： 年 月 日部门、单位主要工作职责贯彻执行党在农村的路线方针、政策和上级党组织及本级党组织的决定，保证上级组织的指示在本真的实施。2、主持研究本真经济社会发展规划，组织镇党委对本镇重大问题的讨论、决策。3、

6、抓好精神文明建设。4、抓好党委和基层组织的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设等。职权目录职务（岗位）廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述采取的防控措施行政管理党委书记岗位职责风险1不推行民主集中制，导致班子内部不团结、不稳定因素。2、不执行议事规则，个人至上，利用权力影响力为特定关系和小群体谋取不正当利益。3、对干部的选拔、任用、使用、推荐不按组织程序，任人唯亲1、认真落实党风廉政责任制，推荐党务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众监督。2、严格执行民主集中制原则。3、充分发挥人大、纪委及人民群众的监管作用，确保工作顺利开展行政管理纪委书记岗位职责风险1、为谋取不正当利益，向

7、当事人泄露举报人 信息和举报内容。2、收受他人好处，为当事人说情、开脱罪责。3、又亲后友，违反规定安排民生项目1、严格要求自身，严格按规章程序办事，不徇私情。2、认真履行自身职责，加大监督检查和考核力度。3、增加工作主动性，加大案件查处力度，严格依法对责任人实施追究合计（项） 合计（个）合计（条） 合计（条）注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存，如有需要，可增页填写； 单位负责人： 填表人： 2、归口管理的二级部门、下属单位此表由行政管理部门汇总本部门、本单位信息后上报。 附件5： 部门单位廉政风险点自查汇总表单 位（盖章）： 填表日期： 年 月 日部门、单位主要工作职责风险类别廉政风险主

8、要内容及表现形式风险等级防控措施岗位责任人风险防控责任科室风险防控责任领导岗位职责1.2.3.制度机制1.2.3.思想道德1.2.3.业务流程1.2.3.外部环境1.2.3.注：1.本表一式二份，一份上报，一份留存，可增页填写。 2. 此表包括归口管理的二级部门、下属单位、内设机构廉政风险信息。 单位负责人： 填表人：专心-专注-专业附件6： 个人岗位廉政风险排查防控登记表 姓名Xxx岗位职务xxx镇党委副书记、纪委书记岗位职责1、协助党委书记做好党建、组织、信访维稳工作。2、认真贯彻落实镇党委阶段性组织工作方案和重要工作措施。3、指导、检查、开展各项组织工作，不达标的提出整改方案。

9、4、加强党的基层组织建设，具体抓好党员管理、教育、发展工作。5、加强工青团妇工作。6、负责对所包村工作的协调和指导。7、按成上级部门和镇党委、政府交办的其他工作。廉政风险点及自评风险1、发展党员 中风险2、集中建设开发 高风险3、包村下乡 低风险4、党委决策 中风险风险等级风险类型岗位职责、业务流程、制度、机制风险廉政风险防控措施1、 加强政治修养，提高政治觉悟。2、 加强政策法规的学习，增强遵纪守法意识。3、 坚持民主集中制和公开透明原则，接受群众和社会监督4、 坚持制度管人、管事，规范操作流程，以及依法办事。5、 严格执行廉政准则的有关规定，不收送钱物。分管领导意见 党委（党组）

10、审定意见 注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。附件7：部门单位内设机构廉政风险排查防控登记表行政主管单位xxx镇人民政府内设部门财政所单位或部门职责1、征收耕地占用税、契税。2、办理镇政府行政经费收支。3、核算专项资金收支。4、惠民补助资金发放管理。5、汽摩下乡管理及补贴资金发放。6、家电下乡业务管理及补贴资金发放。7、机关固定资产购置与处置管理。8、政府物资采购。9、财政资金管理廉政风险点及防控措施序号廉政风险点风险等级现有防控措施自评审定1监督机制不完善，可能导致财经管理制度不能得到有效落实，不能重复发挥应由的作用低

11、1、认真落实党风廉政责任制，将党风廉政建设与业务工作紧密结合。2、公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度。3、完善规章制度。4、坚持重大事项请示汇报制度2履行公共管理和公共服务职能不到位，相关工作检查不力，导致机关或事业单位经费支出违纪违规高1、按时全面完成区财政局和镇党委、政府交办的各项工作。2、严格遵守各项法律法规、工作制度。3、严格执行机关各项规章制度，确保高效运转。4煮好制度建设，推进所务公开，切实做到“三公“3业务流程环节缺乏有效的制约高1、制定详细的业务流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督。2、定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为增加的防控措施建议完善监督检查制度，形成

12、业务流程各个环节相互监督制约的自查自纠机制分管领导意见党委（党组）审定意见注：归口管理的二级部门、单位内设机构均需填写此表。附件8：部门单位廉政风险排查防控登记表单位名称xxx镇负责人姓名Xxx人数64主要职权行政许可、非许可行政审批（基本农田保护、农村五保供养待遇审核、公共设施及公益性事业建设用地审核等）、行政征收（社会抚养费）、行政强制（对镇、村规划未依法取得许可证或未按规划建设的，责令停止，改正或拆除）、行政给付（城镇退伍军人安置期间生活补助发放或一次性经济补助）行政裁决（调处民间纠纷等）、行政确认（流动人口婚与证明）风险点风 险 内 容风险类型风险级别1.对干部管理、人事分工和重大事项

13、上，建议不公正、不客观。2、在领导贯彻执行上级党委、政府部署要求时不坚决、不全面。3、不执行民主集中制制度机制风险高1、不履行公共管理和服务职能，行政不作为。2、违反规定实施项目，安排资金岗位职责风险高1、在财务审批时不严格按规范、程序操作。2、在履行经济管理项目建设时违反原则业务流程风险高防控措施1、落实党风廉政见者责任制，推进政务公开，自觉接受社会和群众监督。2、坚持用制度管人、管事。3、对照岗位职责和有关政策法规，严格执行，认真抓好落实。4、按规定实施好各类项目，合理安排项目资金。5、严格执行财务管理制度，接受干部群众监督和社会监督。分管领导意 见年 月 日党委（党组）审定意见年 月 日注：1.对照单位职能查找廉政风险，结合实际制定防控措施，做出廉政承诺； 2.下属事业单位、归口管理的二级部门此表由行政主管部门负责汇总上报。附件9：姓名Xxx职务党委书记岗位主要职责主持xxx镇全面工