关于东台镇二OO六年财政预算执行情况和

1、关于东台镇二OO六年财政预算执行情况和二OO七年财政预算草案的报告2007年2月10日在东台镇第十四届人民代表大会第六次会议上镇财政所所长 陈万明各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案。请予审议。一、二OO六年财政预算执行情况二OO六年，在镇党委、镇政府的正确领导、镇人大的监督支持和市财税部门的指导下，我镇财税部门紧紧围绕全镇改革、发展、稳定的总体思路，积极组织实施镇十四届五次人代会批准通过的年度财政预算，大力组织收入，力保财政运转，深化财政改革，加强财政监督，实现了当年财政平衡运行和收支平衡，圆满完成了各项财政预算目标。（一）预算内收支执

2、行情况镇十四届五次人代会审议批准的财政收入预算为13500万元，实际完成财政收入13612.82万元，占预算的100.84%，比上年实绩增长21.48%，其中：国税部门完成6678.08万元，占预算的104.02 %，同比增长30.06%；地税部门完成4487.58万元,占预算的99.95%，同比增长25.01%；财政部门完成2447.16万元，占预算的94.48%，同比下降1.39%。2006年共完成地方一般预算收入8034.4万元，占年初预算的99.61%，比上年实绩增长19.13%，其中：国税完成1862.32万元,占预算103.63%，同比增长34.24%；地税完成3724.92万元，

3、占预算101.25 %，同比增长29.54%；财政部门完成2447.16万元,占预算94.48%，同比下降1.39%。2006年一般预算财力2302.16万元，专项补助财力394.42万元，上级财政先后追加支出指标187.78万元，预算内总财力2884.36万元。2006年实现财政支出2883.99万元，其中：企业控潜改造资金535.73万元；农业支出395.61万元；文化事业费9.2万元；计划生育事业费95万元；行政事业单位医疗50.58 万元；抚恤事业费162.52万元；安置事业费10.78万元；农村及其他社会救济422.3万元；其他民政事业费2.75万元；自然灾害生活救助20.88万元；

4、事业单位离退休费9.01元；民兵事业费14.07万元；人大经费6.06万元；政府机关经费510.67万元；共产党机关经费39.82万元；社会团体机关经费3.8万元；司法支出4.19万元；补助村级支出230.09万元；其他支出208.91万元。2006年财政预算执行结果是：可用财力2884.36万元，支出2883.99万元，财力与支出相抵后，当年结余0.37万元。（二）预算外收支执行情况2006年实现预算外收入392.43万元，占预算的75.76%。实现预算外支出391.69万元，其中：农业支出11.85万元；文体广播支出0.75万元；其他部门支出30万元；行政管理费227.77万元；其他支出1

5、21.32万元。收支相抵后，当年结余0.74万元。二OO六年，我镇财政预算执行成效斐然。一是财政收支和一般预算收入在高平台上实现了新的跨越。在财税征管工作中，充分发挥协护税网络作用，财税部门通力协作，齐抓共管，确保应收尽收。财政总收入在上年过亿元的基础上净增2406.57万元，一般预算收入净增1289.9万元，同比分别增长21.48%和19.13%。在盐城市城关镇中位居前列。二是“财政反哺经济”取得了明显成效。按照“经济决定财政，财政反哺经济”的工作思路，不断加大财政对经济的投入力度，到2006年底，共为金丽达等五个新办企业免征耕地占用税373万元，先后投入700多万元，为久兴纸业完善基础设施

6、建设，投入50多万元，为范公工业集中区改善投资环境，有力地促进了主体财源建设。全镇已拥有年纳税200万元以上专业市场两个，年纳税100万元以上的企业12个。三是重点支出保障更加有力。过去的一年，我们在刚性支出不断增加的情况下，严格控制非政策性支出，努力降低机关运行成本，想方设法调度资金，确保人员经费和相关专款等及时拨付到位。优先保证民政经费、社会弱势群体经费、社会保障、村级补助、解困、社会事业、招商引资等各方面的支出，为保运转、保稳定和社会事业的发展起了积极作用。四是“镇财市管镇用”新的运行机制顺利推进到位。按照市委、市政府的统一部署，我市对镇级财政实施“镇财市管镇用”新的管理方式，我们按要求

7、，顺利完成了“三清”和“四项改革”工作任务。从财政所人员重新定岗，到完善各项考核制度；从行政事业单位银行撤户，到会计核算帐户兼并；从财政所职能转换，到全镇财政收支规范化管理，循序渐进，平衡过渡，现已全面进入正常运转轨道。2006年全镇财政预算执行情况总体是好的，但我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在一些困难和矛盾，主要表现在：财源不够合理，缺乏主体骨干税源的支撑，一般预算收入和可用财力比重偏低；财政收支矛盾比较突出，运转压力较大，资金调度困难，平衡基础比较脆弱。我们将在新的一年里高度重视，切实加以解决。二、二OO七年财政预算草案2007年是我镇财政收入实现三年翻番目标关键之年。随着各级领导对

8、财税工作的高度重视，地处城关镇的优势更加显现，招商引资的力度进一步加大，“强二进三”战略向纵深推进，为财政收入稳定增长提供了新的平台。根据预算法和上级关于编制2007年地方预算的要求，综合考虑我镇财政经济状况，今年财政预算安排的基本原则为：一是财政收入增长与经济发展相适应，收入增幅略高于GDP增幅；二是实施综合预算，统筹安排预算内外资金和其他收支；三是保证重点，量入为出，量力而行，力保财政收支平衡。据此，编制2007年财政预算草案如下：（一）预算内收支预算（1）收入预算2007年财政预算总收入17436万元，比上年实绩增长28.09%，其中：国税部门9456万元，增长41.6%；地税部门585

9、0万元，增长30.36%；财政部门2130万元,下降12.96%。圆满完成上述收入任务，一般预算收入为9582万元，比上年实绩增长19.26%，其中：国税部门2634万元，增长41.44%；地税部门4818万元,增长29.35%;财政部门2130万元,下降12.96%。圆满完成上述收入任务，按现行财政体制测算，当年一般预算财力为2591.8万元。（2）支出预算根据上级要求，今年起执行新的政府收支预算科目。我镇全年支出预算为2591.29万元,同口经比上年实绩下降10.15%。各项支出项目是：一般公共服务612.73万元，下降7.9%；国防20万元，增长42.15%；公共安全10.42万元，增长

10、148.69%；科学技术20万元；文化体育与传媒10.26万元，增长11.52%；社会保障与就业620.89万元，下降1.16%；医疗卫生67.86万元，增长34.16%；城乡社区事务129.51万元，下降8.8%；农林水事务489.62万元，下降21.75%；工业商业金融等事务320万元，下降40.27%；其他支出290万元， 增长38.82%。（二）预算外收支预算2007年预算外收入535.5万元，预算外支出535.33万元，其中：一般公共服务支出278.33万元，文化体育与传媒支出2万元，其他支出255万元。三、二OO七年财政工作2007年全镇财政工作将围绕本次人代会通过的预算目标，按照

11、“做大做强城关镇，全面率先达小康”的总体思路，着力在以下四个方面求突破。一是坚持服务发展，在培植骨干财源上求突破。充分发挥财政职能，突出从资金扶持，政策扶持和综合服务三个方面促进经济发展，在招商引资，优化工业集中区投资环境，壮大规模企业等方面用足用活政策，全力培植一批年纳税超千万元、超500万元、超200万元、超100万元的骨干企业支撑全镇财政，切实解决“短腿”问题。充分发挥城关镇区位优势，优化财源结构，继续加大三产、建筑业企业和个体工商户的发展，扩张财源总量。进一步加大支农投入，有效促进农民增收和农村经济发展，加快推进社会主义新农村建设。二是加强财税联动，在财税征管上求突破。进一步完善收入征

12、管机制，全面落实组织收入目标责任制，加强财税部门联动合作，充分发挥协护税网络作用，争取社会各界的支持和配合，加大税法宣传和税收执法力度，强化税源监控和收入分析，确保应收尽收均衡入库。三是优化支出结构，在保重点控减支出上求突破。科学运筹财政资金，保障重点，压缩一般，统筹安排，确保政策性支出及时到位，确保民政和社会保障资金足额兑现，确保镇、村两级机构基本运转经费不受影响。牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一切不必要的开支，努力降低运行成本，力保财政平衡运行。四是巩固改革成果，在完善监管考核机制上求突破。进一步完善部门预算、政府采购和“镇财市管镇用”体制，不断规范财政监管行为，规范预算单位资金流程，完善国有资产监管体系 ，加强预算执行中的监督，努力提高各项资金的运行效率和使用效益。努力塑造财税队伍形象，进一步加大考核力度，推进依