佛吉亚 7QB审核表答案

1、审审核核日日期期 QualityQuality BasicsBasics Self-AssessmentSelf-Assessment（ FLYERFLYER Audit-Audit-版版) )审审核核工工位位审审核核人人员员受受审审核核工工位位GAPGAP班班长长签签字字代代表表制制管管线线没没有有该该项项，不不加加入入审审核核当当中中。代代表表操操作作工工需需要要了了解解其其内内容容，能能够够简简述述内内容容含含义义。 白白 色色代代表表审审核核重重点点，操操作作工工需需要要能能够够明明确确回回答答相相关关内内容容，并并且且实实际际、书书面面填填写写等等与与标标准准一一致致。备备注注：各各

2、项项内内容容下下面面的的蓝蓝色色字字体体均均为为该该项项部部分分答答案案，需需要要了了解解与与记记牢牢。 HSEHSE FAU-FAU-PLSC-5800PLSC-5800 结结果果5S5S FAU-FAU-S-PSG-5006S-PSG-5006结结果果POKAPOKA YOKAYOKAFAU-S-PSG-0650FAU-S-PSG-0650结结果果自自检检和和缺缺陷陷停停止止规规则则FAU-S-PSG-0620FAU-S-PSG-0620结结果果合合格格首首件件FAU-F-PSG-0630FAU-F-PSG-0630结结果果受受控控返返工工FAU-F-PSG-0640FAU-F-PSG-0

3、640结结果果红红料料箱箱FAU-F-PSG-0660FAU-F-PSG-0660结结果果终终检检FAU-S-PSG-0610FAU-S-PSG-0610结结果果QRCIQRCIFAU-S-PSG-5420FAU-S-PSG-5420结结果果TPMTPM（特特别别增增加加）结结果果生生产产线线( (工工位位):):- -工工位位有有PPEPPE图图标标- -工工位位有有安安全全装装置置检检查查指指导导书书要要求求操操作作工工PPEPPE与与现现场场文文件件一一致致，有有安安全全装装置置检检查查指指导导书书生生产产线线（工工位位）：- -工工位位有有5S5S检检查查指指导导书书；现现场场有有5S

4、5S指指导导书书所所有有现现场场实实际际的的防防错错装装置置的的数数量量和和其其编编号号和和备备用用模模式式（包包括括S/R)S/R)与与防防错错确确认认表表、控控制制计计划划是是一一致致的的。放放错错牌牌、指指导导文文件件与与控控制制计计划划一一致致NANA- -操操作作指指导导书书自自检检要要求求与与控控制制计计划划内内容容一一致致。-GAP-GAP班班长长是是否否按按自自检检指指导导书书( (也也可可以以是是标标准准操操作作指指导导书书的的一一部部分分) )对对操操作作工工进进行行了了培培训训, ,操操作作工工是是否否已已理理解解操操作作者者清清楚楚的的知知道道本本工工位位操操作作指指导

5、导书书的的检检验验点点和和关关键键点点，是是否否有有自自检检动动作作。- -操操作作工工按按要要求求执执行行了了生生产产启启动动和和首首件件合合格格的的程程序序并并进进行行了了记记录录- -记记录录能能证证明明（零零件件、检检查查表表）是是在在开开班班、换换模模、故故障障停停机机后后做做的的首首件件确确认认知知道道什什么么时时候候做做首首件件如如开开班班、换换模模、设设备备故故障障、质质量量问问题题、人人员员变变化化、安安全全问问题题- -根根据据该该工工位位的的缺缺陷陷清清单单上上所所有有缺缺陷陷的的在在线线 离离线线返返工工均均有有相相关关作作业业指指导导书书指指导导操操作作工工；- -且

6、且操操作作工工得得到到了了培培训训返返工工操操作作者者必必须须具具备备2 2级级，知知道道本本工工位位的的缺缺陷陷都都有有哪哪些些红红料料箱箱- -定定置置- -易易于于看看见见- -操操作作工工易易接接近近- -红红料料箱箱区区域域使使用用红红色色标标识识红红料料箱箱有有标标识识、定定置置便便于于操操作作者者使使用用工工位位上上展展示示了了控控制制计计划划，该该工工位位的的SVSV能能解解释释控控制制计计划划，且且使使用用了了终终检检确确认认表表，所所有有的的检检查查项项目目与与控控制制计计划划一一致致NANA-QRCI-QRCI板板靠靠近近生生产产线线- -有有合合格格件件和和缺缺陷陷件件

7、展展示示TPMTPM（level1,2)level1,2)的的检检查查项项目目与与控控制制计计划划一一致致控控制制计计划划中中要要求求的的TPMTPM检检验验项项在在TPMTPM检检查查项项中中必必须须体体现现操操作作工工: :- -接接受受了了安安全全培培训训- -按按PPEPPE要要求求穿穿戴戴了了劳劳保保用用品品 十十三三项项原原则则、去去物物流流区区域域穿穿返返光光服服、打打电电话话时时在在班班组组的的安安全全区区域域或或在在绿绿色色通通道道上上、岗岗位位1 1级级培培训训中中有有安安全全培培训训、PPEPPE的的佩佩戴戴、消消防防器器材材的的使使用用、防防火火逃逃生生等等; ;操操作

8、作工工：- -了了解解5S5S是是指指哪哪5 5个个具具体体要要求求；- -能能回回答答5S5S是是安安全全 质质量量 精精益益生生产产TPMTPM的的基基础础. .5S5S的的好好处处：保保证证安安全全、保保证证质质量量、是是精精益益生生产产TPMTPM的的基基础础. .- -生生产产启启动动时时是是否否按按确确认认表表要要求求检检查查了了防防错错装装置置。- -生生产产启启动动时时，是是否否用用漏漏气气样样件件对对气气检检装装置置进进行行确确认认并并记记录录。每每天天开开班班时时用用漏漏气气样样件件对对设设备备进进行行检检查查并并记记录录，防防错错装装置置是是否否检检查查并并确确认认NAN

9、ASVSV负负责责确确认认操操作作工工的的能能力力/ /技技能能等等级级( (一一人人多多岗岗) )，工工位位上上每每个个操操作作工工都都能能在在一一人人多多岗岗表表格格上上找找的的其其所所从从事事作作业业的的当当前前级级别别- -所所有有的的过过程程参参数数符符合合控控制制计计划划- -所所有有KPC/KCCKPC/KCC（产产品品关关键键特特性性/ /过过程程关关键键特特性性）均均检检查查并并记记录录了了。控控制制计计划划中中的的关关键键特特性性要要在在生生产产启启动动、操操作作指指导导书书、首首件件记记录录中中体体现现出出来来。- -返返工工流流程程清清晰晰, ,生生产产线线上上有有不不

10、合合格格品品流流程程图图，目目视视化化( (最最好好使使用用黄黄色色),),组组织织有有效效- -所所有有缺缺陷陷都都有有返返工工指指导导书书，有有可可回回收收利利用用部部件件清清单单工工位位有有回回收收利利用用清清单单并并且且知知道道在在本本工工位位有有哪哪些些是是可可回回收收的的产产品品，返返工工操操作作者者知知道道返返工工流流程程图图上上的的黄黄线线、红红线线、绿绿线线是是做做什什么么的的。红红料料箱箱尺尺寸寸和和形形状状符符合合产产品品形形状状的的要要求求, ,不不会会造造成成对对产产品品的的二二次次损损伤伤保保证证产产品品件件放放在在红红料料箱箱里里不不能能对对产产品品件件造造成成损

11、损伤伤 -SV-SV负负责责确确认认操操作作工工的的终终检检技技能能等等级级（一一人人多多岗岗），一一人人多多岗岗达达到到3 3级级以以上上- -终终检检操操作作工工能能清清晰晰回回答答出出终终检检指指导导书书上上要要求求的的检检查查点点和和路路径径。终终检检操操作作工工清清楚楚的的知知道道终终检检工工位位的的检检验验点点和和路路径径NANA- -每每天天跟跟踪踪绩绩效效指指标标（废废品品/ /返返工工）-GAP-GAP班班长长在在需需要要时时做做出出反反应应( (当当偏偏离离目目标标和和发发生生缺缺陷陷停停止止) )当当偏偏离离目目标标时时启启动动QRCIQRCI设设备备、工工装装和和检检具

12、具的的TPMTPM一一、二二级级维维护护，SVSV或或GAPGAP班班长长是是否否对对操操作作工工进进行行培培训训操操作作工工: :- -知知道道该该工工位位的的有有哪哪些些安安全全装装置置必必须须在在启启动动前前确确认认- -安安全全装装置置状状态态是是否否良良好好- -是是否否携携带带个个人人标标识识牌牌操操作作者者要要携携带带个个人人标标识识牌牌，启启动动时时检检查查合合格格并并且且知知道道是是怎怎么么检检查查 整整理理：现现场场不不需需要要的的是是否否已已经经100%100%清清理理掉掉，生生产产线线只只放放置置了了真真正正需需要要的的物物品品，达达到到现现场场无无不不用用之之物物。所

13、所有有的的东东西西都都有有定定置置、标标识识在在启启动动确确认认之之前前，所所有有的的防防错错确确认认牌牌的的都都应应该该是是红红色色面面的的。防防错错标标牌牌是是否否确确认认签签字字，在在没没有有检检查查之之前前应应该该是是红红色色面面的的。NANA- -操操作作工工是是否否严严格格按按WIWI执执行行自自检检要要求求- -操操作作工工能能正正确确使使用用量量检检具具- -下下道道工工序序是是否否有有投投诉诉要要求求操操作作工工会会使使用用检检具具如如卡卡尺尺展展示示了了合合格格首首件件，GAPGAP班班长长签签字字确确认认使使用用红红料料箱箱来来区区分分返返工工/ /报报废废的的零零件件,

14、 ,可可以以使使用用同同一一个个红红料料箱箱存存放放, ,可可返返工工的的零零件件和和报报废废的的零零件件, ,必必须须使使用用红红色色和和黄黄色色标标签签来来区区分分报报废废的的零零件件还还是是可可返返工工的的零零件件。返返工工品品、可可疑疑品品用用黄黄色色标标识识，废废品品用用红红色色标标识识并并写写清清楚楚日日期期、姓姓名名、缺缺陷陷原原因因返返工工和和报报废废零零件件在在红红料料箱箱中中必必须须分分开开放放置置, ,并并且且采采用用颜颜色色( (黄黄色色、红红色色）进进行行区区分分。生生产产工工位位上上是是否否对对外外协协件件也也进进行行缺缺陷陷标标识识了了，并并有有红红料料箱箱。工工

15、位位上上有有单单独独的的外外协协件件的的红红料料箱箱 - -终终检检工工位位有有不不合合格格品品记记录录表表用用于于记记录录缺缺陷陷，并并且且检检查查表表上上标标明明了了所所有有的的S/RS/R项项- -一一旦旦出出现现不不合合格格品品必必须须立立即即填填写写不不合合格格记记录录注注意意出出现现不不合合格格品品时时立立即即填填写写记记录录NANA若若下下道道工工序序投投诉诉了了上上道道工工序序，是是否否反反馈馈给给上上道道工工序序（由由下下游游生生产产线线反反馈馈到到上上游游生生产产线线的的Line-QRCILine-QRCI）。生生产产启启动动时时，是是否否按按TPMTPM一一级级维维护护卡

16、卡进进行行检检查查，并并做做相相应应记记录录不不光光是是有有记记录录要要知知道道怎怎么么做做1313个个强强制制性性规规则则: :- -操操作作工工接接受受过过培培训训（能能回回答答本本工工位位有有哪哪些些是是属属于于1313个个规规则则的的） - -工工装装、模模具具、检检具具、设设备备等等用用红红色色/ /橙橙色色标标识识按按要要求求做做了了明明显显警警示示。能能准准确确回回答答出出十十三三项项强强制制原原则则是是什什么么在在本本岗岗位位应应用用到到十十三三项项原原则则有有哪哪些些，运运动动部部位位夹夹手手点点涂涂成成黄黄色色和和红红色色整整顿顿：- -是是否否所所有有物物体体都都合合理理

17、定定置置了了；- -定定置置用用带带子子/ /油油漆漆无无破破损损；标标识识良良好好定定置置线线清清晰晰操操作作工工- -接接受受了了POKAPOKA YOKAYOKA备备用用方方案案的的培培训训，并并能能正正确确回回答答。- -是是否否执执行行了了POKAPOKA YOKAYOKA的的反反应应规规则则能能回回答答出出防防错错的的备备用用方方案案和和反反应应规规则则NANA- -自自检检时时一一旦旦发发现现不不合合格格，能能立立即即记记录录在在不不合合格格品品记记录录表表上上。- -工工位位有有缺缺陷陷清清单单，不不合合格格品品记记录录表表中中的的缺缺陷陷能能与与之之对对应应, ,每每种种缺缺

18、陷陷又又都都能能在在缺缺陷陷判判断断样样件件或或图图片片文文件件中中找找到到, ,以以作作为为判判断断返返工工报报废废的的标标准准；注注意意出出现现不不合合格格品品时时立立即即填填写写缺缺陷陷收收集集卡卡- -操操作作工工知知道道在在哪哪些些情情况况下下必必须须重重新新执执行行检检查查规规则则质质量量问问题题、客客户户抱抱怨怨、过过程程参参数数发发生生变变化化、人人员员变变化化。质质量量问问题题包包括括量量检检具具发发生生变变化化、非非检检验验点点发发生生变变化化、客客户户抱抱怨怨 - -操操作作工工知知道道在在哪哪些些情情况况下下不不能能启启动动生生产产不不满满足足生生产产启启动动任任何何一

19、一项项都都不不能能启启动动生生产产，首首件件不不合合格格不不能能启启动动生生产产。返返工工人人员员必必须须具具备备二二级级以以上上资资格格，一一人人多多岗岗表表上上必必须须对对其其资资格格进进行行标标识识一一人人多多岗岗上上有有返返工工者者的的二二级级确确认认并并且且有有认认证证单单不不合合格格品品的的缺缺陷陷处处进进行行标标识识，并并按按缺缺陷陷反反应应规规则则启启动动了了LINE-QRCILINE-QRCI执执行行了了缺缺陷陷停停止止规规则则出出现现不不合合的的产产品品件件启启动动了了QRCIQRCI终终检检工工位位的的环环境境要要求求：清清洁洁整整洁洁、光光线线明明亮亮（与与在在顾顾客客

20、处处一一样样）NANAGAPGAP班班长长清清楚楚知知道道QRCIQRCI上上的的问问题题（原原因因、行行动动计计划划及及LLS)LLS)操操作作工工是是否否按按TPMTPM二二级级维维护护卡卡定定期期进进行行了了维维护护保保养养，并并做做相相应应记记录录操操作作者者清清楚楚的的知知道道二二级级点点检检的的内内容容并并在在相相应应的的日日期期做做维维护护保保养养并并做做记记录录若若在在审审核核时时审审核核员员抽抽查查：- -所所列列之之安安全全装装置置状状态态非非良良好好状状态态，而而又又已已启启动动生生产产了了，该该列列所所有有检检查查项项全全部部为为0 0- -未未100%100%按按13

21、13个个强强制制规规则则要要求求，该该列列所所有有检检查查项项全全部部为为0 0保保证证安安全全装装置置状状态态良良好好并并且且100%100%执执行行了了十十三三项项原原则则清清扫扫/ /清清洁洁：- -工工作作场场地地（工工位位）洁洁净净- -设设备备、工工装装、检检具具、料料架架、工工作作台台、GAPGAP板板清清洁洁, ,没没有有油油污污、焊焊渣渣现现场场整整洁洁有有序序气气检检样样件件和和标标准准样样件件在在工工位位上上得得到到有有效效管管理理（定定置置、外外观观无无磕磕碰碰变变形形、有有效效期期内内）所所有有的的标标准准样样件件都都有有标标识识并并且且有有质质量量确确认认。NANA

22、- -是是否否严严格格执执行行了了缺缺陷陷反反应应规规则则指指导导书书而而停停线线；- -是是否否按按缺缺陷陷反反应应规规则则指指导导指指导导书书要要求求启启动动LINELINEQRCIQRCI了了；- -是是否否在在长长期期 缺缺陷陷门门槛槛值值而而停停线线（暂暂定定6 6个个月月）而而减减少少了了缺缺陷陷反反应应的的门门槛槛值值；且且有有证证据据在在不不断断地地减减少少门门槛槛值值。知知道道本本工工位位的的缺缺陷陷反反应应规规则则中中几几件件要要求求停停止止反反应应规规则则是是什什么么审审核核时时，审审核核员员对对首首件件确确认认是是不不合合格格时时，则则合合格格首首件件整整栏栏检检查查项

23、项全全部部为为0 0分分- -返返工工必必须须当当班班完完成成- -返返工工零零件件必必须须在在系系统统非非检检验验合合格格后后才才能能流流入入到到正正常常的的生生产产流流程程( (参参见见S/RS/R特特性性返返工工的的强强制制规规则则) )经经过过返返工工的的产产品品必必须须在在重重新新检检查查，合合格格后后在在流流到到出出现现缺缺陷陷工工位位。生生产产结结束束时时：- -清清空空红红料料箱箱，红红料料箱箱内内无无垃垃圾圾，废废弃弃物物等等杂杂物物- -记记录录废废品品数数量量/ /缺缺陷陷原原因因红红箱箱子子清清洁洁无无杂杂物物，不不合合格格品品有有标标识识原原因因日日期期数数量量如如果

24、果出出现现缺缺陷陷，是是否否立立即即向向GAPGAP班班长长报报告告或或反反馈馈到到上上道道 工工序序，反反馈馈产产生生该该缺缺陷陷的的过过程程出出现现缺缺陷陷立立即即向向班班长长汇汇报报如如是是上上道道工工序序出出现现的的缺缺陷陷则则反反馈馈到到上上道道工工序序。NANAQRCIQRCI填填写写完完整整，逻逻辑辑清清晰晰出出现现不不符符合合项项，除除在在TPMTPM点点检检记记录录表表中中做做记记录录外外，是是否否进进行行了了措措施施（通通知知维维护护部部门门或或启启动动QRCI)QRCI)知知道道出出现现不不符符合合时时的的反反应应规规则则。通通知知班班长长启启动动QRCIQRCI在在点点

25、检检项项中中打打通通知知维维修修，待待设设备备修修复复后后重重新新点点检检并并用用红红笔笔打打分分数数: :分分数数: :分分数数: :分分数数: :分分数数: :分分数数: :分分数数: :分分数数：分分数数：分分数数：1313项项安安全全强强制制原原则则：1.1.上上锁锁/ /标标识识2.2.能能量量释释放放& &机机械械阻阻块块3.3.人人员员确确认认4.4.安安全全防防护护5.5.失失效效安安全全6.6.首首件件OKOK7.7.反反应应规规则则8.8.安安全全绳绳系系在在生生命命线线上上9.9.危危险险点点用用警警示示标标识识和和红红色色确确认认10.10.危危险险区区

26、域域用用斑斑马马线线围围起起来来/ /或或符符有有标标识识的的链链条条11.11.不不要要使使用用高高压压集集中中的的油油压压系系统统12.12.路路过过十十字字路路口口的的盲盲区区或或当当进进入入叉叉车车通通道道时时，先先停停下下来来观观察察13.13.如如果果有有易易燃燃材材料料，必必须须隔隔离离或或覆覆盖盖远远离离任任何何火火源源英英文文代代表表的的含含义义：HSE-HSE-安安全全 PPE-PPE-劳劳保保用用品品 TPM-TPM-设设备备维维护护 TRS-TRS-设设备备利利用用率率 S/R-S/R-安安全全的的合合法法的的 PPM-PPM-百百万万产产品品的的缺缺陷陷统统计计 Q-Q-质质量量 C-C-成成本本 D-D-交交付付 P-P-人人员员5S5S是是哪哪5 5个个具具体体要要求求：整整理理 整整顿顿 清清扫扫 清清洁洁 素素养养1313项项安安全全强强制制原原则则7.7.反反应应规规则则1.1.上上锁锁/ /标标识识8.8.安安全全绳绳系系在在生生命命线线上上2.2.能能量量释释放放& &机机械械阻阻块块9.9.危危险险点点用用警警示示标标识识和和红红色色确确认认3.3.人人员员确确