变更申请审批表

1、变更申请表编制：施周兵批准：张 龙泰兴市梅兰化工有限公司变更申请表变更事项作业指导书相关内容变更申请日期申请理由根据生产实际需要，一是该指导书版本需同步变更， 二是根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核，反应 温度控制参数进行调整。三是根据生产过程中副产酸含量 控制的实际需要，小槽取样口分析方法调整为比重法。据 此，申请对作业指导书进行变更，确保文件的适宜性、充 分性、有效性。变更目标变更后的作业指导书，参数、分析方法等与现场实际 工艺需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具 指导性，符合作业现场对文件的使用要求。程序要求由生产科提出并修订，工艺负责人审核，总经理批准 后实施。申请部门

2、生产科申请人审核部门集团研究所审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1作业指导书版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2作业指导书反应温 度第 1 节 40 60 ， 2-5 节 80-100 ， 6-8 节 60-80 ，9 节 45 变更为第 1节20-60 ，2-5 节80-110 ，6-7 节 50-80 ， 8-9 节 40-60 根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核3作业指导书副产盐酸浓度小槽取样口分析方法由酸碱滴定变更为比重法根据工艺文件45678910申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项安全生产制

3、度相关内容变更申请日期申请理由根据国家法律法规及上级安全监管部门要求，根据生 产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员变化 需对相应岗位进行调整，三是根据法规要求需增加静电 接地报警器使用管理规定压力管道管理制度二道 门管理规定等内容，并根据监管部门的要求对事故管 理制度、特殊作业安全管理制度及动火提级管理进行 修订与补充。四是根据员工手册对领导干部带班、工资分 配方案等进行同步调整。据此，申请对安全管理制度进行 变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。变更目标变更后的安全管理制度，适应了职能部门对动火等特 殊作业的管理需求，提升了管理层级，增补与修订的其他 相关制度，与员工手册、工艺规

4、程等相匹配，与实际管理 需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导 性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求由生产、安全管理部门提出并修订，办公室审核，经 总经理批准后实施。申请部门安全科申请人审核部门办公室审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1安全生产制度版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2安全生产制度人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更3静电接地报警 器使用管理规 定原文件中无此相关管理规定，根据现场实 际管理需要增加静电接地报警器使用管理 规定（详细内容见文本）根据现场实际管理需要4安全生产检查 制度原文件中检查频次

5、、检查级别、检查考核 等内容不完善。根据安全标准化管理的要 求，对安全生产检查制度进行了此方面的 补充完善（详细内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求5事故管理制度原文件中对事故的种类、级别、事故损失 的计算、 事故的报告、 分析等程序不完善。 根据专家检查意见及安全标准化管理要 求，在事故管理制度中进行了此方面的补 充完善（详细内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求6事故调查、报告与处理程序原文件中无此制度，根据事故管理制度， 需要此程序文件进行配套。在修订中对此 制度进行了补充修订（详细内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求7压力管道管理制度原文件中有危险化学

6、品管道定期巡检管理 制度，但巡检制度规定了使用过程，对人 员培训、管道校验等内容规定不完善。根 据专家检查意见及安全标准化管理要求， 在修订中对此制度进行了补充修订（详细 内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求8特殊作业安全管理制度原文件中为危险作业安全管理制度。根据 GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业 安全规范，将原文件变更为特殊作业安全 管理制度，并对条款根据标准与现场实际 管理需要进行了补充修订（详细内容见文 本）根据 GB 30871-2014 化学 品生产单位特殊作业安全 规范9142b 车间现场 动火防范措施原文件中无此制度。根据 GB 30871-201

7、4 化学品生产单位特殊作业安全规范 、 安全作业证的办理、 审批和使用 、泰安 监 201699 号、苏安监 2016132号 文件等文件编制了此制度（详细内容见文 本）根据 GB 30871-2014 、泰安 监 2016 99 号文件、苏 安监 2016 132 号文件10进入厂区车辆、 人员安全管理 规定原条款中无二道门管理规定相关内容。根 据安全主管部门要求，在公司设立了二道 门，同步在此制度中加入了“外来人员、 车辆进入生产区必须遵守公司二道门管 理规定”条款根据安全主管部门要求、 二 道门管理规定11二道门管理规 定原文本中无此制度。根据安全主管部门要 求、事故教训及安全管理需要，

8、结合公司 总平与安全管理要求，编制了此制度（详 细内容见文本）根据安全主管部门要求12劳保用品发放 标准和管理制 度原文本中此制度无冬装及焊工手套发放标 准，根据生产与质量管理需要部门提出了 取样口罩等修订意见，修订或增加了冬装 发放标准、口罩化验员一月一只、翻毛皮 鞋维修工每年一双、焊工手套焊工每月 1 付。根据生产与质量管理需要13领导干部现场带班管理制度原文本中未明确应带班但未带班的罚则。 根据安全管理部门要求，须将带表表列入 到制度中。修订后，增加了现场带班人员 未按规定履行带班职能的，每次扣罚责任 人 50 元；未履行请假手续又未带班的一次 扣罚 200 元并列入了领导干部带班值班表

9、根据安全监管部门要求、 员 工手册条款用实际带班情 况14值班管理制度原制度文本中值班巡查路线未列入门卫、 中控室等。 将每晚查岗及巡查路线修订为： 门卫、办公楼、化验室、中控室、配电房、 冷冻机房、主装置、液氯厂房、储罐区、 外操室。根据安全生产管理需要15工资分配方法员工手册中工资分配方法已进行了调整， 此制度根据员工手册进行同步调整（详细 内容见文本）根据员工手册161718申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项安全生产责任制相关内容变更申请日期申请理由根据国家法律法规及上级安全监管部门监察要求，根 据生产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员 变化

10、需对相应岗位进行调整，三是根据安全监察要求，需 明确安全生产责任制的编制目的、适用范围、引用标准， 增加部门的安全责任制，并进一步优化安全管理网络。据 此，申请对安全生产责任制进行变更，确保文件的适宜性、 充分性、有效性。变更目标变更后的安全生产责任制，进一步明确了各部门的安 全责任，在部门安全责任基础上分部门细化了岗位安全职 责，优化了安全管理网络，适应了职能部门对安全管理的 需求，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、 有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求由生产、安全管理部门提出并修订，总经理批准后实施。办公室审核，经申请部门安全科申请人审核部门办公室审核人批准

11、人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1安全生产责任制版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2安全生产责任制人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更3安全生产责任制 编制目的、适用 范围、引用标准原制度中无此内容，根据安全职能部门 监察要求，规范了文件架构，修订中增 加了编制目的、适用范围、引用标准等根据安全职能部门监察要求及文件架构需要4安全生产责任制 编制内容和要求原制度中无此内容，根据安全职能部门 监察要求，规范了文件架构，修订中增 加了编制内容和要求根据安全职能部门监察要 求及文件架构需要5机构安全职责原文本中无机构安全职责，即无部门总 的安全

12、职责，只有分部门的人员安全职 责。修订中增加了此条款根据安全职能部门监察要 求、安全职能分解及安全管 理需要6安全管理网络原文本无安全管理网络图，且人员发生 了变化，无安全总监等安全职责，修订 中根据实际安全管理架构增加了安全管 理网络图根据安全职能部门监察要 求、安全职能分解及安全管 理需要7附则增加：各部门和基层单位应按照本制度 要求，结合本部门和本单位各岗位编制 情况，组织制定部门和单位各岗位安全 职责，实行“一岗一责制”条款。根据安全职能部门监察要 求、安全职能分解及安全管 理需要891011申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项部门制度汇编相关内容变更

13、申请日期申请理由部门制度汇编是基于员工手册及各部门职能编制的部 门管理制度汇总。 2016 年公司人员发生了变化，部分管理 要求也发生了变化。基于此，对版本、人员进行变更，根 据考核下放的要求需对质监、机修、车间考核制度进行修 订完善，并针对 16 年度消耗情况及隐患查改中存在的问题， 修订消耗管理办法、隐患自查方案等，根据工艺规程对部 分参数进行了调整。对卫生包干区、部门考核制度进行修 订等。根据上述理由，提出变更申请。变更目标变更后的部门制度汇编，适应了人员变化与版本更新 的要求，强化了部门对基层员工的考核责任，明确了考核 标准，包括消耗管理、隐患自查、部门考核方案的调整与 修订，与实际管

14、理需要一致，文件更具适宜性、充分性、 有效性，更具指导性，符合日常管理对文件的使用要求。程序要求由制度涵盖的部门提出并修订，办公室、生产科共同审核，经总经理批准后实施。申请部门质监、设备、安 全、营运部门申请人审核部门办公室、生产科审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1部门制度汇编版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2部门制度汇编人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更3质监部考核细则迟到早退等违纪行为扣罚当事人 1 分变 更为按员工手册相关条款执行根据员工手册统一规定4维修工工作考核 办法原制度中没有该条款，根据考核要求， 编制了此制度

15、条款（具体内容见文本）根据公司考核要求5监控系统使用规 定原制度中外操定期巡检监测点摄像头未 明确。现明确库区摄像头（液氯厂房北 侧东、西槽）为外操定期巡检监测点根据公司管理要求6生产场所手机使 用管理制度原条款当班班组长未履行职责，未督促 班组成员按管理制度上交手机的修订为 当班班组长未履行职责，未认真督促、 检查班组成员按管理制度上交手机或仍 发现班中有玩弄手机现象的根据公司安全管理要求7交接班管理制度原制度中无每周总结的条款。增加了每 周五利用晨会进行生产情况周总结、周 考核等生产工作推进根据公司生产、 安全、 消耗 管理要求8142b 车间消耗管 理办法原制度中无消耗管理办法。修订中增

16、加 了该条款。具体内容见文本。根据公司生产、 安全、 消耗 管理要求9生产科隐患自查 方案原制度中隐患自查方案比较简单，主要规定了检查范围与考核且比较粗放。修 订的隐患自查方案细化了检查范围、检 查方法， 对不同岗位提出了考核标准 （具 体内容见文本）根据公司安全管理要求10F142b 操作注意点控制反应温度在 40-100 ，最高不超过105变更为控制反应温度最高不超过110根据工艺规程技术文件11分子筛使用管理 制度原制度中没有分子筛吹扫的要求。根据 生产经验，修订中增加了分子筛吹扫的 程序与要求。具体内容见文本根据公司生产、 质量、 消耗 管理要求12光氯化石英管、 灯光源管理制度原制度

17、维保保养责任人不明确，对各节 反应器石英管、灯光源维护工作标准不 清晰。修订的制度对责任人与工作标准 进行了明确与细化。具体内容见文本。根据公司生产、 质量、 消耗 管理要求13142 产品出入库 规定原入库数量无双方确认的规定南昌产生 分歧。修订后条款增加：入库数量仓库、 生产共同确认，否则仓库可拒绝入库根据公司生产、 质量、 消耗 管理要求14车间生产班组长 工作职责原制度条款中有员工手册规定而制度缺 失的内容。修订增加：其他未及事项， 按员工手册及部门制度汇编相关条款处 理根据公司生产、 人员管理要 求15142b 车间外操工 工作职责及考核 办法原条款中培训、考试、巡检等考核要求 与员

18、工手册不一致，按员工手册相关条 款进行了修订调整。具体内容见文本根据公司生产、 人员管理要 求16142b 车间内操人 员工作职责及考 核办法原制度条款中有员工手册规定而制度缺 失的内容。修订增加：其他未及事项， 按员工手册及部门制度汇编相关条款处 理根据公司生产、 人员管理要 求17班长安全工作职责及考核办法原制度条款中有员工手册规定而制度缺 失的内容。修订增加：其他未及事项， 按员工手册及部门制度汇编相关条款处 理根据公司生产、 人员管理要 求18灌装工工作职责及考核办法原条款中培训、考试、巡检等考核要求 与员工手册不一致，按员工手册相关条 款进行了修订调整。具体内容见文本根据公司生产、

19、人员管理要 求19责任区管理制度原制度中无明确的责任区划分标准。修 订中明确了责任区并根据划分标准修订 了车间的责任区管理制度根据公司生产、 安全、 卫生 管理要求20液氯厂房日常巡查、管理制度原制度中阀门、仪表每月点检责任人不 明确。修订后明确为由装卸组长、仪表 工负责，安全员督查。并增加了点检与 点检记录的考核条款根据公司生产、 安全、 人员 管理要求21重大危险源设施 定期检查、维护 管理制度原制度中阀门、仪表每月点检责任人不 明确。修订后明确为由装卸组长、仪表 工负责，安全员督查。根据公司生产、 安全、 人员 管理要求22营运内勤工作规 程原条款：若为现金结算，则将财务联、 付货联、出

20、门联交客户转财务，由财务 收款、签字后发货。若非现金结算，则 在财务联、付货联、出门联由财务审批 的合同或价格表审核、签章后传递至相 应部门修订为：将财务联、付货联、出 门联交客户转财务，由财务按审批的合 同或价格表审核、签章后传递至相应部 门根据公司财务管理与物资管理的要求23供应商管理制度原条款每年年底汇总后进行一次综合评 价修订为每季度进行合格供应商评审， 每年年底汇总后进行一次综合评价根据公司财务管理与物资管理的要求24员工辞职管理办 法原条款对辞职形式仅规定提出辞职请 求，修定后明确书面要求，并对移交物 品、结算款项等进行了修订根据员工手册及公司人员管理的要求25门卫管理规定根据安全

21、管理制度中的二道门管理规 定，增加了临时人员和车辆进入生产区， 执行二道门管理规定 ，在电话联系征 得相应部门人员同意后发放临时 IC 卡， 并登记和收取相应证件，离厂时回收。根据安全管理制度要求26外来人员管理规 定根据安全管理制度中的二道门管理规 定，修订了与二门管理、 IC 卡相关条款根据安全管理制度要求27现场管理制度及 考核细则原条款一般项 1 项整改复查不合格扣 2 分，屡犯项、重点安全项 1 项整改复查 不合格扣 4分修订为一般项 1 项整改复 查不合格扣 2 分，屡犯项 1 项整改复查 不合格扣 4分、重点安全项 1 项整改复 查不合格扣 10 分根据安全管理制度及公司考核要求

22、28场所安全卫生管理规定原为办公楼安全卫生管理规定，实际内 容不仅仅局限于办公楼。对制度名称进 行了修订并重新明确了包干区范围。具 体内容见文本根据员工手册及公司安全、卫生考核要求29公司月度绩效考核制度修订中对上级职能部门检查、所辖人员 违规被公司查处、现场综合考核等进行 了统一全面修订，具体内容见文本根据员工手册及公司人员考核要求30公司月度绩效考核制度财务、机修原无账物卡相符、无设备因 素影响生产等条款，修订中增加了相应 条款。具体内容见文本。根据员工手册及公司人员考核要求申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项工艺操作规程相关内容变更申请日期申请理由本公司

23、装置运行至今，相关工艺参数、规程比较稳定。 2016年运行中，根据安全管理需要、工艺运行需要，经会 审，对部分参数进行了调整，总体工艺流程等未变更。为 保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标变更后的工艺操作规程，与实际现场操作更一致，与 安全管理要求、文件管理要求、工艺管理要求相适应，适 应了职能部门对生产管理、人员培训的需求，文件更具适 宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文 件的使用要求。程序要求由生产部门提出并修订，工艺负责人审核，经总经理 批准后实施。申请部门生产科申请人审核部门集团研究所审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1工艺操作

24、规程版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2工艺操作规程人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更3反应岗位操作规 程光氯化反应器 40-100 ，第 1 节40-60 ， 2-5 节 80-100 ， 6-8 节60-80 ,9 节 45变更为第 1节20-60 ， 2-5 节 80-110 ， 6-7 节50-80 ， 8-9 节 40-60 根据工艺与操作规程需要4反应岗位操作规 程光氯化反 应正常开车及操 作HCL吸收制 31%副产盐酸比重小于 （对应 浓度 31%）变更为 HCL吸收制 31%副产 盐酸比重小于（对应浓度 31%）根据比重表，对应浓度为31%，

25、而不是 31%5精馏岗位操作规 程分子筛再 生由于目前已不使用电加热器，原文件中 的电加热器使用要求及操作要求条款取 消。根据现场实际生产需要67891011申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项安全规程相关内容变更申请日期申请理由2016年安全规程相关内容与工艺规程配套，对安全生 产起到了指导作用。 2017 年工艺文件对反应温度进行了修 订，本次安全规程同步修订，且根据运输过程中的情况， 对集装箱装箱、落箱的安全要求进一步细化。据此，为保 障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标变更后，与工艺文件及实际生产经营需要相一致，适 应了职能部门对生产管理、

26、安全管理的需求，文件更具适 宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文 件的使用要求。程序要求由生产部门提出并修订，工艺负责人审核，经总经理 批准后实施。申请部门生产科申请人审核部门集团研究所审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1安全规程版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2氯化岗位安全操作规程光氯化正常使用过程中第一节温度控制 在 40-85 摄氏度； 2-6 节温度控制在 80-100 摄氏度之间； 7-8 节温度控制在 65-80 摄氏度；第九节温度低于 50 摄氏 度变更为光氯化正常使用过程中第一节 温度控制在 20-60 ；2-

27、5 节温度控制 在 80-110 之间； 6-7 节温度控制在 50-80 ；8-9 节温度控制在 40-60 根据工艺规程文件3氯化岗位安全操作规程使用过程中严禁反应长时间超温 （ 100 以下）超压（以下）工作变更为使用过 程中严禁反应长时间超温（ 110以下） 超压（以下）工作根据工艺规程文件4灌装岗位安全规 程原文件中无箱柜与锁销的相关安全规 定。增加：使用移动式集装箱吊机吊装 箱柜时，操作人员必须严格执行吊机安 全操作规程，并在起吊前检查箱柜与车 辆的锁销处于开启状态，落箱车辆后必 须检查确保锁销处于关闭状态。设备部 门封箱时必须对锁销状态进行检查确认根据运输过程中的实际管理需要56

28、78申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项岗位说明书相关内容变更申请日期申请理由岗位说明书是明确向岗位职责、任职要求的文件。根 据 2016 年度的职能履行情况， 需对版本进行变更， 对财务、 营运部分职能进行了补充完善，并对质监职能进行了文字 调整，其他岗位的说明书没有变化。据此，为保障文件的 可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标适应了职能部门对人员招聘、培训、使用与考核的需 求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符 合安全管理对文件的使用要求。程序要求由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。申请部门办公室申

29、请人审核部门营运 生产财务 质监审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1岗位说明书版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2营运科主管岗位说明书制定年、季、月工作计划变更为制定年、 季、月、周工作计划并与生产、质监、 财务等部门及时对接根据生产经营管理需要3财务科主管岗位说明书做好仓库内部监管， 加强对物资的采购、 入库、保管、领用、异常消耗、合理 库存及废旧物资的管理变更为做好仓库 内部监管，加强对物资的采购、入库、 保管、领用、异常消耗、合理库存及废 旧物资的管理，确保物资管理有序，账 物卡相符。根据生产经营管理需要4质监科主管岗位说明书原岗位说明

30、书相关条款表述繁琐，需对 文件内容进行调整完善。具体内容见文 本。文字表述的调整， 主旨不变5678申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项员工手册相关内容变更申请日期申请理由员工手册是确定公司员工生活与工作的行为准则 （其中包含全体员工工作职责之义务及享受福利之权力） ， 是公司纲领性文件，是行政管理最根本的依据。经过一年 的运行，对劳动合同签订、试用辞职与请假程序、工资分 配方法、例会与考核时间考核标准、劳保用品等需进行修 订，以与企业实际生产经营相符。据此，为保障文件的可 操作性，对此文件提出变更申请。变更目标修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足

31、生产经营需要，又满足员工个人成长需要。修订后的文件 更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经 营管理对文件的使用要求。程序要求由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。申请部门办公室申请人审核部门营运 生产财务 质监审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1员工手册版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2员工手册人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更3员工行为规范搞好并保持工作场所及厂区清洁卫生 变更为搞好并保持工作场所及包干区 清洁卫生根据行政管理需要，包干范围指代更明确4聘用与离职凡进入本公司

32、工作的员工都必须与 企业签订劳动合同或聘用协议，自签订 之日起生效。变更为凡进入本公司工作 的员工都必须与企业签订劳动合同或 聘用协议，签订日期自正式录用之日 起。根据劳动法规及行政管理需要5聘用与离职本公司所录用的员工均为年满 18 周岁 以上变更为本公司所录用的员工均为 年满 18 周岁根据劳动法规及行政管理需要6聘用与离职 试用与转正原无经试用不符合条件的条款，增加： 或经试用不符合招录条件的，公司有权 即时解雇该员工根据劳动法规及行政管理7聘用与离职 辞职辞职员工须亲自填写辞职审批表和辞职会签单变更为辞职员工须亲自 填写辞（离） 职审批表、 工作交接清单、 调动清理单等根据劳动法规及行

33、政管理需要8聘用与离职 辞职手续办理完毕后，经总经理批准，由办 公室确定该员工离开公司的日期后执 行变更为手续办理完毕后，由办公室确 定该员工离开公司的日期，经总经理批 准后执行根据公司行政管理的架构与层次9聘用与离职 解除劳动合同或 聘用协议解除员工劳动合同或聘用协议由员工 所在部门领导提出书面申请，注明理由 变更为解除员工劳动合同或聘用协议 由员工所在部门领导提出书面申请，注 明理由并提供书面的、电子的相关证据根据劳动法规及行政管理需要10工作时间与考勤 管理员工因私事或疾病不能正常签到上班 变更为员工因私事或疾病不能正常上 班根据劳动法规及行政管理需要，行为更明确11各类假期审批及 工资

34、发放制度 病假15 天以上由办公室按规定提出处理意 见报总经理审批变更为 15 天以上由办 公室按规定提出处理意见报总经理审 批（视岗位工作情况批准） 。根据劳动法规及行政管理 需要，行为更明确12各类假期审批及 工资发放制度 病假病假期间，发放基本工资，如基本工资 低于最低工资标准，按最低工资标准执 行变更为病假期执行国家医疗期的规 定。病假期间工资发放按江苏省工资支 付条例的规定执行。根据劳动法规、江苏省工资 支付条例等及行政管理需 要13各类假期审批及 工资发放制度 工伤假职工在生产中或其他因工事故中负伤 的，必须及时向公司办公室申报变更为 职工在生产中或其他因公事故中负伤 的，必须及时

35、向公司办公室申报，并按 要求提供相关证明材料根据劳动法规及行政管理需要14各类假期审批及 工资发放制度 工伤假认定为工伤，经治疗痊愈，由公司 上报泰兴市劳动鉴定委员会进行伤残 等级鉴定变更为认定为工伤，经治疗痊 愈，由公司协助上报劳动能力鉴定委员 会进行伤残等级鉴定。根据劳动法规及行政管理需要15各类假期审批及 工资发放制度 事假一个月内本部门的事假审批权限 不超过两天。 全年累计事假不得超过 15 天变更为对本部门个体员工事假审批 权限一个月内不超过两天。个体员工全 年累计事假不得超过 15 天根据行政管理需要，原条款易产生歧义16职工奖惩条例实施细则员工有下列情形之一者，企业予以书面 警告

36、上班时间在岗位打瞌睡的初 犯者删除，员工有下列情况之一者，解 除劳动合同或聘用协议上班时间 在岗位打瞌睡的累犯者修订为上班时 间在岗位打瞌睡者根据行政管理及安全管理需要17工资分配方法根据企业发展、员工实现需要及周边企 业现状，工资架构不变，调增了工资计 算基准，具体内容见文本根据企业经营发展、员工实现需要及周边企业现状18学习例会制度每月逢 10 为公司的政治业务集中学习 日（逢公休假、法定假日顺延） ，具体 时间为下午 13： 30-3 ：00 变更为每月 逢 10 日为公司的政治业务集中学习日 （逢公休假、法定节假日顺延） ，生产 线人员为一组，行政线人员与生产负责 人为一组，具体时间为

37、生产线人员上午 7： 30-9 ： 00，行政线人员与生产负责 人下午 13：30-3 ： 00根据实际管理需要19学习例会制度每月 10 日上午 8:30 为公司考评会变更 为每月 15 日上午 8:30 为公司考评会根据实际管理需要20费用审批制度员工出差、不得私自乘座的士、飞机、 软卧交通工具。在外就餐本省（除泰兴 市内）补助 10 元/餐，外省补助 15元/ 餐，住宿费 80元/ 天变更为员工出差、 不得私自乘座的士、飞机、软卧交通工 具。在外就餐（除泰兴市内）补助 20 元/餐，整天就餐的补助 80 元/ 天，住 宿费 200 元/ 天（省会等发达城市住宿 费 300 元 / 天）根

38、据实际管理需要21降本节耗考核管理规定原料、能源消耗考核： 按公司：部门 =7:3 的比例同奖同赔，其中部门 30%的考核 分配：生产科长 15%，车间主管 30%， 车间副主管 10%，设备主管 15%，生产 内操共计 15%，生产外操、维修工共计 15%变更为原料、能源消耗考核：按公 司：部门 =7:3 的比例同奖同赔， 其中部 门 30%的考核分配：生产科长 10%，车 间主管 40%，车间副主管 10%，设备主 管 10%，生产内操共计 15%，生产外操、 维修工共计 15%根据实际管理需要22劳保用品发放制 度原条款中无冬装、焊工手套等发放 标准，修订中进行了增补并将口罩化验 员三月

39、一只变更为每月一只根据实际管理需要申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项液氯系统作业指导书相关内容变更申请日期申请理由液氟系统运行至今，一直比较安全、稳定，其工艺要 求未发生任何变化。此次修订，仅对版本进行变更，其他 内容不作调整。为保障文件的可操作性、规范性，对此文 件提出变更申请。变更目标修订后的文件，与企业文件管理需要相适应，满足生 产经营需要。修订后的文件符合生产经营管理对文件的使 用要求。程序要求由生产科提出并修订，集团总工审核，经总经理批准 后实施。申请部门生产科申请人审核部门集团研究所审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因

40、1液氯系统作业指 导书版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版234567891011申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项产品检验规程申请日期申请理由产品检验规程是确定规范公司的检验控制，做到 有章可依，根据质量管理的要求，编制。经过一年的运行， 对客户规格进行修订，通过增编客户单，明确客户名称、 客户代码及客户要求，从而明确各客户规格指标。据此， 为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足 生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具 适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经

41、营管 理对文件的使用要求。程序要求由质监提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。申请部门办公室申请人审核部门营运 生产财务 质监审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1产品检验规程版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2产品检验规程增加附件客户与规格单编号对照根据生产经营的需要34567891011变更申请表变更事项仪器使用手册申请日期申请理由仪器使用手册是规范分析人员的操作行为，增强 仪器日常保养及故障解除的能力，结合日常工作中遇到的 常见问题，根据质量管理的要求，编制。经过一年的运行， 针对中间控制反应部分现改用为国

42、产色谱柱这一情况，通 过明确操作参数，进一步规范操作。据此，为保障文件的 可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足 生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具 适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管 理对文件的使用要求。程序要求由质监科提出并修订，办公室审核，经总经理批准后 实施。申请部门办公室申请人审核部门营运 生产财务 质监审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1仪器使用手册版本由 2016 版本变更为 2017 版本制度修订换版2仪器使用手册调整反应操作参数柱温 100 度 、检测220 度、汽化

43、 200 度根据检验条件变更需要34567891011变更申请表变更事项中间控制检验规程申请日期申请理由中间控制检验规程是规范公司的检验控制，做到 有章可依，根据质量管理的要求， 编制。经过一年的运行， 针对中间控制反应部分现改用为国产色谱柱这一情况，通 过明确柱型号、操作参数，进一步规范操作。据此，为保 障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足 生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具 适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管 理对文件的使用要求。程序要求由质监科提出并修订，办公室审核，经总经理批准后 实施。申请部门办

44、公室申请人审核部门营运 生产财务 质监审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1中间控制检验规程版本由 2016版本变更为 2017 版本制度修订换版2中间控制检验规程将 柱 型 号 GASPR(O60m*0um) 改 为 HT-1301(60m*调整反应操作参数为 柱温 100 度 、检测 220 度、汽化 200 度根据检验条件变更需要34567891011变更申请表变更事项质量管理制度申请日期申请理由质量管理制度是在手册及程序文件的基础上编制 的开展日常质量工作的工艺性文件。2016年获得副产盐酸工业品生产许可证，根许可证管 理细则，增加对 QS标志管理；同时为强

45、化对二氟一氯乙烷 客户规格的管理，增设了附件“客户与规格单编号对照” 。 据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足 生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具 适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管 理对文件的使用要求。程序要求由质监科提出并修订，营运、生产、财务、办公室审核，经总经理批准后实施。申请部门质监科申请人审核部门营运 生产财务 质监审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1质量管理制度汇编版本由 2016版本变更为 2017 版本制度修订换版2质量管理制度汇编“副产盐酸外包装

46、上应有明显的牢固的 标志，应标明厂名、厂址、产品名称、 执行标准号、规格型号、生产日期或批 号、净质量、 GB190中规定的 “腐蚀性物 品”等标识”修改为“副产盐酸外包装 上应有明显的牢固的标志， 应标明厂名、 厂址、产品名称、执行标准号、工业品 生产许可证编号及 QS标识、规格型号、 生产日期或批号、 净质量、 GB190中规定 的“腐蚀性物品”等标识。 ”根据管理细则要求增添3质量管理制度汇编增设附件附件“客户与规格单编号对 照”。根据生产经营的需要45678变更申请表变更事项质量、环境和职业健康安全管理管理手册 （ 首页）申请日期申请理由质量、环境和职业健康安全管理管理手册为建立和完善

47、我公司的质量、环 境、职业健康安全管理体系，提高企业管理水平，增强企业竞争能力，实现公司 方针和目标，我公司依据 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011 三个标准要求，结合我公司实际情况，制订了管理手册 。管理手册是全公司质量、环境、职业健康安全管理工作的法规性、纲 领性文件，用于统一、协调全公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的 各个过程，是公司开展各项管理活动的行为准则，也是公司对顾客、相关方的质 量、环境、职业健康安全承诺。现予以发布公司的A版管理手册 ，全公司从总经理到每一位员工必须严格按照管理手册规定的要求贯彻执行。本管理手