各部门工作衔接简单流程_第1页
各部门工作衔接简单流程_第2页
各部门工作衔接简单流程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、工作实施流程初步计划1、客户订单到达公司后，按订单新增合同，在价格谈妥后按客 户建档（一个客户一个电子档、纸质档）例如： ABC，合同外壳封面 为 0001；公司名称；合同资料右上方编号： 000101，第二行为制作 当天的年月日，内容为协商内容，供方与需方必须签名盖章，签第二 份 ABC合同时编号为 000102，第二个客户： DEF，封面编号： 0002， 合同资料编号 000201，000202，以此类推。此方法需在 6 月 1 号开 始实行！2、订单生产完工后必须与入库单及销售出仓单一起回收财务部 门：入库单由清点人员签名；出仓单由送货人与客户收货人签字。3、当销售出仓单与入库单回财务

2、部门后财务部门必须一一核实 数量、单价、金额，无误后与合同装订一起归档。4、遵循客户至上的理念，客户不原意签订合同，可直接在订单 上编号，视为合同同等效力，此方案只针对已经合作过的客户，为规 避风险，新客户还是需要签订合同。5、入库单与销售出仓单为电脑打印单，如手工更改了数量或金 额，必须由改的人在更改的位置签名，原则上是不允许有涂改迹像！6、每个合同档案里必须放置一张款项清单， 已收款及未收款等， 方便查账，必须及时更新。7、对帐，必须一月一对帐，在每月初 10 号前所有客户的帐必须 对完，（视情况可协商）在对帐单上备注清楚核对的年月日、内容等。对账单核对完成后必须放入合同档案中保存8、公司的仓库管理： 所有原料与成品分开归类， 原材料入库时必 须制作入库单（双方签字） ，做好统计记录，原材料领用必须做好出 库记录，保证进销存数据准确， 所有资料月初第一天整理好交由财务 部门。9、成品：所有产品成型检验合格后都必须及时入库， 收入仓库整 理好，填写产品入库单（签字）出库时填写销售出库单，销售出库单 数量必须与客户订单数量一致， 如有多赠予的数量， 需填写在赠品数 量中或备注栏备注清楚。10、未完成事宜后续补充（

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论