品质仓储部管理办法

1、品质仓储部管理暂行办法1、总则：为实现品质仓储部作业的合理化， 明确工作职能， 强化节点控制，提高工作效率，降低生产成本，特制定本办法。凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库与质量控制等，悉依本办法进行办理。2、管理职能：2.1、仓库管理职能、原材料、 辅助材料、 半成品、 成品的入库、 出库管理；、原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管；、物料盘点工作的监督与执行，清理仓库呆料、滞料和不合格品；、填写仓库相关报表，细化物料明细表与进出账记录，使账物一致；、调合处理好物料进出手续；、负责仓库的安全工作；、按发货单要求对辅助材料、成品、半成品发运数量的核点与落实，做好

2、发运报表登记；、物料进仓储位的筹划与排放；2.2、品质管理职能、负责本公司车间生产现场的半成品、成品的质量控制；可编辑范本、负责进公司的原材料、辅助材料的质量控制；、负责车间制作产品退回手续的办理与原因核查，并对退回产品所需的铝塑型材增补进行把关；、负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养工作；3、术语：3.1、常规检查： 检查品名、规格、型号、颜色、厚度与申购要的一致性，查看包装、封口、生产日期、保质期等的完整性与有效性，有无研究家提供的质保书或合格证，依据检验情况在送货单上注明检查结果。3.2、备品配件：包括设备配件、易耗品、劳保用品等；4、物资入库验收管理：4.1、货到公司仓管人员将送货

3、单与申购单进行仔细核对，确认无误后，通知质检员进行验收。4.2、仓管员对实到物的品名、 规格、数量按送货单要求进行验收，质检员协同处理，并对产品的质量进行常规检查。确认所到物资是否符合公司要求，如不符立即通知采购部，直至更正无误为止，方可点收入库。4.3、仓管员按实际点收数量办理入库手续，同时做好入库账目。4.4、物资入库，仓管员将物资分类摆放， 根据不同类别、 形状、特点、用途、工程等分类整理，做到“三清” ，“二齐”，“四定位”摆放。、三清：材料清、数量清、规格清；、二齐：摆放整齐、库容整齐；、四定位：按区、按排、按架、按位定位；4.5、质检员对部分原辅助材料的质量进行实物试验， 检查产品

4、是否满足本公司的生产要求， 并跟踪车间的实际使用情况， 如可编辑范本不符通知采购部进行退换处理。5、物资出库管理：5.1、出库依据：任务单中的预算限额、领料单、退回成品鉴定表、发货通知单；5.2、出库原则：先进先出、使用工具以旧换新的原则，及对车间原辅材料的领用量按预算限额控制的原则；5.3、车间使用产品的出库管理：仓管员应结合任务单中的预算限额与领料单安排出库，领料单超出预算限额，按预算限额发放，超出部分必须经质检员核查原因， 部门负责人签字确认后方可发放。5.4、工程用料： 预算限额由调度室控制， 仓管员依据调度室的发货通知单安排原辅材料、 成品、半成品点发出库， 并按驾驶员带回的发货回执

5、单做好产品发货报表；5.5、常用工具： 依据使用部门的领料单， 遵巡以旧换新的原则发放；5.6、备品配件： 按各部门的实际需求与月计划， 以领料单形式申请发放；5.7、仓管员将物资交给领料员， 双方核对无误后在 领料单上签字确认作为出库报表的凭证， 依据实发物资与数量及时做好相关出库记录；5.8、如发生物资退货问题， 则有领料单位亲自办理， 并做好登记及冲帐手续； 如是工程上退回的通知质检员， 由质检员核查原因，并依据核查原因办理相关手续。、质检员对工程退回产品原因核查确认：无质量问题能重新利用的退回仓库，仓库登记并冲红；无质量问题但造成损失的明确责任人报成控部备案；存在质量问题的查明原因、明

6、确责可编辑范本任部门、确定处理方案，报成控部备案；、如是原辅材料质量问题通知采购部进行退换处理，需增补的通知调度室统一调配；如是甲方原因通知工程部进行处理，需增补的由成控部签发，但所涉金额超过2000 元的必须报总经理签发； 如是公司内部设计或制作原因造成的由质检员核算损失额与责任部门落实处罚， 需增补的经品质仓储部负责人签字即可；5.9、审查领料单的合法性，有下列情形之一的，不准出库：、批准手续不全或不符合要求的；、领料单据不清楚或涂改后未签字确认的；、领料单数量超过预算限额的超额部分（只对车间生产）；5.10、出库程序：领料员填写领料单核准权限领导签字仓管员审核无误后签字发料6、仓库物料储

7、存规定6.1、储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出、保证安全通道”的原则；6.2、物料上下叠放时要做到“上小下大、 上轻下重” 的原则；6.3、易受潮、易变质的物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离；6.4、呆废料分开储存；6.5、下班前关好门窗，存放易然、易爆物料的需切断电源；7、车间制作现场的质量管理：7.1、公司实行 “自检、 复检、抽检、成品验收” 的四检制度，自检由操作工人进行， 并通知班组长复检。 检验员实行过程中的巡检和成品验收。可编辑范本7.2 工序检验的依据为：检验规程、国家标准文件、工序文件、设计图纸及有关技术文件。7.3、产品生产过程中操作工

8、对首件产品进行自检，复检由班组长检查， 自检与复检合格的才能进行批量生产； 自检和复检结果不一致时，由专职检验员进行复验；合格时可放行，不合格时应及时做出标识、隔离，严禁转序。7.4、生产过程中质检员采取巡检制，通过目视、工具测量进行抽检； 结合任务单的加工要求分析重点与难点， 在巡检过程中按常规与重点进行分向把关， 下料、画线和焊接工序等关键工序进行着重关注， 确保产品的功能性。 工序巡验过程中出现的不合格品应进行标识、隔离，按规定办理不合格品 -处理手续。7.5、生产完工待发货的产品，生产部提供生产完工单交质检员进行验收，不合格品及时进行标识、隔离，按规定办理不合格品处理手续； 并在完工单

9、中注明验收情况， 生产部按验收后的合格数上报产量与入库。7.6、不合品处理由质检员进行判定，提出返工、返修或报废意见， 品质仓库部负责人结合检验员提出返工、 返修或报废意见与实际情况， 组织有关部门人员做出返工、 返修或报废处置决定，超过千元的报分管副总审批。 需返工、 返修的半成品或成品，由生产部组织实施，返工、返修后由品质部负责重新检验，验收合格后方可转序或出厂，若仍不合格则作降级或报废处理。8、节点控制：8.1、入库前必须对 送货单 与申购单 及实物核对无误，经质检常规检验合格后，方可办理入库手续；8.2、出库时辅助材料、成品或半成品以发货单为发放依据，车间用料以技术部的预算限额及质检员签字后的增补单为发可编辑范本放依据；8.3、仓库报表依据财务部的要求规范表单制作与填写，做到报表数据的正确性与仓库管理工作的完整性， 满足公司财务部门成本核算、经营活动分析与监督的凭证要求；8.4、结合财务要求每年年底必须进行全面盘点，并对呆料、滞料进行统计分类汇总，将盘点情况汇总报财务与总经理；8.5、制作过挰中的不合格品必须进行标识与隔离、严禁流转；8.6、不合格品降级放行以不影响产品功能及安全为基准；9、组织成员配置：部门负责人 1 名，仓库管理员 3 名，质检员 2