经营计划与KPI管理程序

1、经营方案与KPI 管理程序1、目的通过建立运作流程和程序来标准对公司经营环境、 竞争对手的分析，以顾客需求为向导，确定公司短、中、长期开展目标和实现开展目标的策略，并保证经营方案得到有效的实施。2、适用范围适用于本公司经营环境的分析和短、中、长期期经营方案规划、实施、监控、评审、调整管理。3、职责3.1 、 总经理室负责组织各部门实施经营环境分析、 筹划建立经营方案和策略、 实施并定期检讨经营方案，根据经营方案实施检讨结果及时调整经营规划。3.2 、 各部门负责编制本部门的中长期开展方案和年度方案， 纳入公司中长期规划和经营方案，同时执行公司下达的部门经营方案。4、程序内容4.1 、外部宏观经

2、营环境分析总经理室组织市场部对可能影响公司经营的外部相关信息资料进展收集，如：经济税务政策、行业法规和行业动态等信息。4.2 、收集竞争对手相关资料市场部应于年终前向本公司客户或通过其它渠道如：英特网、行业期刊、主机厂信息、 市场人员调查等方式收集同行业竞争对手的相关资料， 如竞争对手之主要客户、产品配套额、产品定价、产品本钱、供货产品合格率、顾客满意度、产品组成材料、产品适用车型、市场占有率、竞争对手的营销策略等。4.3 、内部资源分析公司各部门根据公司历年运营的结果，作出内部资料分析，如：本公司顾客满意度，市场占有率、利润率、资本收益率、顾客现在与未来期望、生产方案完成率、效率、制造本钱、

3、产品首次通过率、新产品开发完成情况等。4.4 、企业策略规划分析SWOT析公司总经理于年终前召集部门经理以上中高层管理者，将根据公司外部宏观经营环境分析结果、 竞争对手分析结果和公司内部资源状况， 进展以内因为主、 外因为辅的基准比拟分析和SWO分析，借鉴别人的优势，克制自己的劣势与危机，页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！寻找本公司之开展时机；各部门负责人将根据SWO分析结果，Xt公司未来1-5年的经营开展规划提出恰当的 经营规划建议；4.5 、经营目标确实定总经理室将根据基准比拟分析和SWO分析结果和各部门提出的经营规划建议，初步实施公司产品定位、市场定位、制订公司中长期 3-5 年经营

4、开展目标；总经理室根据制订的中长期目标，确定中长期经营策略和短期 1-3 年经营目标，形成书面的 ?5 年经营方案?，并提请董事会审批，经营目标主要工程应包括，但不限于以下工程：? 市场销售增长目标和策略? 资金预算和本钱控制目标? 产品定位和新产品开发策略? 生产能力提升方案和设施、设备扩张方案? 内部运作绩效目标和策略? 质量目标? 人力资源规划? 客户满意度提升方案? 环境、平安和安康提升方案等4.6 、经营目标分解总经理召集各部门经理，根据董事会审批的公司开展目标及经营策略，将公司经营策略和 1-3 年之经营目标转化成年度经营目标，形成公司 ?年度经营目标清单?；各部门对本部门所涉及的

5、运作过程进展流程分析，并结合公司 ?年度经营目标清单?确定出部门绩效目标 KPI 工程，形成?部门KPI 清单 ?。各部门之年度绩效目标 KPI 工程清单将由各部门在本部门进展张贴和宣导， 使本部门所有人员了解年度工作目标；公司?年度经营目标清单?将由总经理室负责在全公司范围内进展宣导。公司?年度经营目标清单?和?部门KPI 清单 ?将包括以下工程：目标工程、计算公式、责任单位、数据收集单位、分析频率、运用统计工具等；4.7 、建立年度经营目标和部门 KPI 实施方案总经理室将组织相关部门建立公司级经营目标实施方案；各相关部门在编制本部门担当 KPI 之实施方案；页脚下载后可删除，如有侵权请告

6、知删除！4.8 、执行经营目标和 KPI 方案年度经营目标和各部门KPI 实施方案在总经理审批后由方案担当部门组织实施。4.9 、定期公司级资料收集.1 各年度经营目标和部门KPI 之运作数据收集单位将按数据分析频率定期收集各目标之运作数据，并形成统计分析报表；.2 年度经营目标之运作数据统计报表将由数据统计单位报总经理室， 部门 KPI 运作数据统计分析报表将由数据统计单位报KPI 工程责任单位和总经理室；每 3 个月，总经理室组织市场部收集整理社会大环境、行业环境、和主要竞争对手的相关资料，如：国家关于本行业的政策变化情况、行业中竞争力量的变化、新或准竞争对手的根本情况、老竞争对手最新开展

7、情况和其内外部业绩情况资料等；4.10 经营目标和KPI 之定期检讨各部门经理将每月根据各KPI 数据统计报表，在部门内组织检讨分析，必要时邀请与 KPI 结果有关单位参见检讨，形成?KPI 月度分析报告?，该报告包括KPI数据统计表和各KPI 改良方案；每月由总经理负责组织各部门经理层对上月之经营目标达成情况实施检讨分析， 通过与方案目标、基数、同期数据以及同外部环境资料的比照分析；.1 对于按方案实施正常的工程将保持原方案实施， 对没有到达方案目标的工程，必须展开差异分析， 了解不达标的原因， 并责成相关部门立即采取有效措施；.2 如果因为内、外部环境条件变化太大造成方案目标未达成，将重新

8、评估环境变化是否对开展目标和目标策略产生重大影响，如果影响太大，那么可能需要重新调整当期经营目标、甚至长期经营的目标和经营策略；4.11 、管理评审与调整修订公司除每月检讨年度经营目标执行情况外， 还将在每年的管理评审会议中进展评审， 并根据实际情况调整修订下年度经营目标甚至公司未来3-5 年的经营策略和经营目标。5、引用文件无6、运作流程及乌龟图6.1 运作流程图见附件之“经营规划与数据分析控制流程图6.2 乌龟图关键准那么是什么？经营目标达成率如何做？实现经营方案控制程序页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除!7、运作表单 7.1克争对手分析表经营目标或KPI清单经营目标或KPI实施方案经营目标或KPI运作数据统计表附件之“经营规划与数据分析控制流程图运 作 过 程 分 析附件1竞争对手分析表序号工程本公司对手A对手B对手C备注1年销售额2配套比率3市场占后举4产能5产品价格6产品的技术含量7产品质量水平8设备自动化程度9TPM自主管理水平10交付及时率11问题解决时间12产品的整体质量状况反应13新产品投入周期14员工士气15利润增长水平16运营资金厅P目标工程目标值计算公式责任单位统计单位分析频率统计工具