ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)

1、ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格（DOC）准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：5准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：签到表主题：日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间受控正本文件清单序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门1234567891()1112131415161718192021222324252

2、627282930制表：审核:文件发放范围清单F002A/0序号文件编号文件名称发放范围总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库1QM-000质量手册2XHCOP4.1文件控制程序3XHCOP4.2质量记录控制程序4XHCOP5.1管理评审控制程序5XHCOP6.1人力资源控制程序6XHCOP6.2生产设施和工作环境控制程序7XHCOP7.1产品实现过程的策划程序8XHCOP7.2与顾客相关要求的评审程序9XHCOP7.3设计开发控制程序10XHCOP7.4采购控制程序11XHCOP7.5生产过程控制程序12XHCOP7.6钢结构N网架施工安装控制程序13XHCOP7.7标识和可追溯

3、性控制程序14XHCOP7.8产品防护控制程序15XHCOP7.9测量和监控装置的控制程序16XHCOP8.1顾客满意度控制程序17XHCOP8.2内部审核控制程序18XHCOP8.3过程的测量和监控程序19XHCOP8.4产品的测量和监控程序20XHCOP8.5不合格品控制程序21XHCOP8.6质量信息控制程序22XHCOP8.7持续改进控制程序23XHCOP8.8纠正和预防措施控制程序24编制/日期：批准/日期:8文件更改申请单F004A/09文件名称编号更改前内容：更改后内容：申请人：批准人意见：11文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人审核:制表:序号外来文件名称

4、发放部门领用人备注F006A/0外来文件登记/发放一览表审核:制表:质量记录总览表F007A/0序记录（表单）名称保存部门保存年备注号限1受控正本文件清单办公室三年2受控文件发放一览表办公室三年3外来文件登记、发放记录表办公室三年4质量记录总览表办公室三年5管理者代表任命书办公室三年6质量方针及质量目标办公室三年7员工培训记录办公室三年8培训教材一览表办公室三年9年度员工培训计划办公室三年10设备请购申请表设备科三年11设备检查记录表设备科三年1212生产设备清单设备科三年13设备维修记录表设备科三年14设备报废申请表设备科三年15合同评审表供销科三年16合同更改申请/通知单供销科三年17合同

5、/订单供销科三年18供应商评审报告供销科三年19合格供应商一览表供销科三年20龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年21生产日报表生产科半年22生产计划表生产科一年23生产通知单生产科半年24领料单货仓半年25物资贮存卡货仓半年26成品库库存物资明细表供销科一年27物资盘点表货仓三年28出货通知单供销科或货仓半年29入库单货仓半年30测量、监控装置清单质检科三年31检定报告质检科三年32设备/装置维修履历表质检科长期33顾客反馈处理表供销科三年34顾客满意度调查报告供销科三年35内部审核实施计划办公室三年36内部审核检查表办公室三年37内部审核报告办公室三年38纠正及预防措施报告办公室

6、或相关部门三年39供销科管理目标月记录表供销科三年40生产科管理目标月记录表生产科三年41管理目标月汇总统计表质检科三年42合格检验人员一览表质检科三年43免检物料清单质检科三年44进料检验报告质检科三年45巡检日报表质检科三年46产品质量检验报告单质检科三年47质量改进计划表办公室三年制表:审核:19培训日期：主讲人：F010A/0培训记录表培训内容概述：受训人范围:记录人:培训申请单F011A/0申请人:批准人：申请培训内容：年度员工培训计划序号培训内容培训方式（内/外训）培训人受训人范围培训时间123456789101112F012A/01920培训教材一览表F014A/023员工姓名年

7、龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训日期培训类别（内/外训）培训内容培训部门培训时数考核结果审核:制表:序号教材名称备注审核:制表:设施检修单F017A/0申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因:批准人意见：批准/日期:设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因：批准人意见：批准/日期：设施名称：报修人/日期：故障描述：检修记录：检修结果：检修人：设施验收单F018A/0设施名称：送货单位/日期：验收记录：验收结果：验U攵人:25序号设备名称编号使用部门检查结果是否需维修备注审核:检查人/日期:序号设备名称机身号编号所在位置（使用部门）备注F02

8、0A/0生产设备清单审核:制表:2827生产设备日常保养记录表F021A/030设备名称：编号：型号规格:养日期保养项目i2345678910111213141516171819202122232425262728293031备注:设备运行良好在口内的M停机打，待调整、维修打x,已调整维修打。添表人：*生产用料作业卡SC-7.6-02合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注生产车间：板金车间制作人制作日期验收入结果合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注SC 7.6-02生产用料作业卡生产车间：板金车间制作人制作日期34结果验收入生产用料作业卡SC 7.

9、6-03合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数且 里单价合计备注38生产车间：装配车间制作人制作日期验收入结果合同号：客户：广品要求：经营副总意见：F023A/0产品要求评审表生产副总意见:品管意见:订单记录表F024A/0序号顾客接单日期产品/规格产品要求交货期备注35新产品计划书F025A/0项目名称起止日期项目来源目标成本设计人员组成设计职责设计人员设计职责设计人员资源配备:（包括新增或调配的人员、设备以及设计经费预算）设计阶段的划 分及主要内容设计人 员责任人配合单位完成日期备注：编制：日期:审批：日期：新产品建议书F026A/0提出部门提出日期项目名称规格型号bv销售对象使用

10、商标安全环境要求基本功能要求形状结构要求外观包装要求技术参数说明预期（首批）销量交货期限要求出帮价格要求42建议参考样品背景资料综述：（包括市场的需求.用户期望.竞争对手情况.产品质量状况等内容）可行性分析：（包括技术.采购.工艺.成本等方面）编制：审核:总经理批示：签名：日期：车I可生广日报表 F028A/0序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注制表/日期：审核/日期：一车间生产日报表F028A/0序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注制表/日期：审核/日期:生产通知单制表/日期: 车间（部门）F029A/0P产品名称数量规格/型号要求完成日期备注审核/日期:44工程名称：单位产品（

11、零件）投料单F030A/0厅P材料名称规格型号单位数量合计备 注46编制:日期:审批:日期:焊接工艺记录工程名称：F031A/0T名 汁及工件号人干衽焊接电流(A)乙经电弧电压(V)焊接速度(mm/min)人干衽ht(mm)外观质量车间：班别：操作者：日期:审核/日期:物资盘点表盘点日期：F032A/0序号物资名称规格/型号应后库存实际库存损差损差原因备注制表/日期:48仪器/装置名称规格/型号机身号编号使用部门校正周期校止方式（内/外校）备注F033A/0测量/监控装置清单制表:审核:51顾客反馈处理表F034A/0顾客名称反馈日期顾客反馈内容：销售人员:原因调查分析：质检人员:处理办法：责任部门:顾客意见：记录人:顾客满意度调查报告F035A/052顾客名称购买产品日期购买地点您对本厂产品质量的满意度（请在以下项中选择）：匚|很满意 口满意匚| 一般匚|不满意口 很不满意 匚|非常不满意您对本厂售后服务质量的满意度（请在以下项中选择）： 匚| 很满意匚| 满意匚| 一般 匚|不满意 匚|很不满意 匚|非常不满意 请写下您对本厂所有满意或不满意的地方及原因，传真或邮寄本厂，本厂将把您的意见作为持续改进的基础，达到您永远的满意传真:本厂电话:本厂地址:48内部审核实施计划表审核目的：检查本