质量记录表格汇总86张

1、文件发放清单文件名称：编号：发放日期：版次：部门/人员发放号受控/非受控份数领用签字文件发放申请部门： 负责人： 年 月 日主管领导审批意见： 签 字： 年 月 日受控文件清单部门： 第 页 共 页序号文件名称编号版次分发号份数备注制表： 审批： 日期：文件管理登记表部门： 第 页 共 页序号文件名称编号版次发放号受控状态份数接收记录领用记录日期接收人日期领用人制表： 审批： 日期：文件领用申请单文件名称：文件编号：版次：受控状态：申请份数：领用原因： 申请人： 年 月 日所属部门领导意见： 签字： 年 月 日主管领导审批意见： 签字： 年 月 日文件更改申请单文件名称：受控状态：文件编号：版

2、次：申请部门：申请人：申请更改原因： 部门负责人签字： 年 月 日更改前内容：更改后内容：审批意见： 审批人签字； 年 月 日文件销毁/留用申请单销毁/留用说明：申请人： 年 月 日 负责人： 年 月 日主管领导审批意见： 签 字： 年 月 日文件销毁执行情况：执行日期执行负责人执行方式执 行 人序号文件名称文件编号发布日期版次发放编号发放份数销毁份数留用份数1234567891011121314151617销毁文件登记表序号文件名称文件编号版次失效日期销毁日期销毁方式经手人123456789101112131415文 档 目 录文件夹/袋名称： 编号：序号名称份数记录日期归档日期备注1234

3、567891011121314151617181920212223242526编制： 日期：文件借阅登记表序号文件名称文件编号版次借阅日期借阅签字归还日期归还签字经手人备注借还有效文件登记表类别：体系文件序号文件名称文件编号修订状态受控状态拟制人拟制部门审核人审批人生效日期123456789101112131415编制： 批准： 有效期：质量记录清单 部门 ： 第 页 共 页 序号名 称编 号保存期123456789101112131415161718192021222324编制： 审批： 日期： 管理评审计划评 审 目 的质量体系运行现状及对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，对

4、体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施，进行持续的改进和不断完善，提高质量管理水平，以确保质量方针和质量目标的实现。计划评审时间评审地点评审参加部门、人员： 公司经理、质量管理体系范围内各职能部门负责人。各部门评审准备工作要求(书面资料)：1、 体系运行状况：管理者代表负责提供质量方针及质量目标的适宜性、充分性、有效性及与质量管理体系运行状况有关的信息。2、 审核结果：由办公室部负责提供各种有关的审核结果，包括内审、顾客评审和外审，各种审核中不合格项的纠正/预防措施的实施效果报告。3、 顾客及相关方反馈：由市场部负责提供顾客及相关方的满意度评价；顾客及相关方的意见和处理结果。4、 过程业绩和产品

5、的符合性：由管理者代表负责对质量目标、指标分解及各部门分解执行情况进行分析和评价。由办公室负责提供质量管理体系中各实现过程运行情况报告；技术开发部负责产品的质量检验控制情况、最终产品实际质量状况与质量要求的符合性报告。由生产部负责提供产品生产安装过程中监控报告。5、 改进预防和纠正措施的状况：由办公室负责提供质量管理体系运行中所采取的纠正和预防措施的实施情况及有效性报告。6、 以往管理评审的跟踪措施：由办公室负责提供以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性报告。7、 可能影响质量管理体系的变化：由技术开发部、生产部和其它有关部门负责提供可能影响质量管理体系的企业内部和外部环境的变化情况报告。编制

6、： 审核： 批准： 日期：管理评审通知评审会议时间：评审会议地点：会议参加人员：评审会议议程：编制： 审核 批准： 日期：管理评审记录评审目的评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量标准和公司质量目标、质量方针的要求评审日期地点主持人参加人员详见管理评审签到表记录： 记录人： 年 月 日管理评审会议签到表时间：地点：序号姓 名部 门职 务备 注管理评审报告评审目的评价质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量/环境标准和公司质量/环境目标、质量/环境方针的要求评审依据评审日期地点主持人参加人员评审的主要内容：评审结论：纠正、预防和改进措施摘要

7、及责任部门： 报告编制人： 编制日期：审批意见： 签字： 年 月 日管理评审纠正/预防/改进措施记录单措施计划纠正 预防 改进 记录单号责任部门作用过程问题提出：管理评审决议：记录： 批准： 日期：责任部门认可意见：签字： 日期：管理评审决议落实记录（责任部门填写）：记录人： 负责人： 日期：效果验证（技质部填写）： 验证人： 验证日期： 负责人： 日期：管代审查：签字： 日期：年度公司培训计划编制部门： 负责人： 编制日期： 审批： 第 页 共 页序号培训内容培训方式培训对象/人数申请部门时间计划经费计划师资计划备注内外个人培训记录姓名： 编号：序号 时 间 年 月 日至 年 月 日内 容内

8、外培训考核情况证书类别证书有效期备 注内培外培培训考核记录表培训名称授课教师培训地点培训对象人 数：时 间： 培训内容：参加人员及考试/考核成绩序号姓名工作部门考试/考核成绩序号姓名工作部门考试/考核成绩11521631741851962072182292310241125122613271428编制： 审核：日期： 日期：特殊工作人员资格审查记录表序号特殊工种名称人员姓名是否需要证书证书审查审查结果审查日期审查人是否证书号码发放日期有效期发放单位是否合格问题说明人力资源需求计划表需求岗位名额学历要求专业要求资历要求性别年龄要求主管领导批示：编制日期审核日期员工培训考核有效性评价被培训考核人考

9、核时间授课教师姓名/单位：培训形式及内容：考核形式及内容：授课教师做出的评价：1、 学习态度2、 对知识的理解和掌握3、 考试、考核结果 培训教师签字：所在部门的评价（只填写有关条目）：1、 通过培训，综合素质是否有提高？2、 通过培训，专业素质是否有提高？3、 是否达到了上岗要求？4、 是否达到了预期的培训效果？5、 对培训考核结果的评价 部门领导签字：人力资源管理部门评价（只填写有关条目）： 1、 经此次培训考核，员工能力或意识有无提高？2、 是否达到预期培训效果？3、 是否达到了上岗要求？ 主管领导签字：公司主管领导批示： 签字： 日期：设施设备需求表需求部门填写人填写时间部门负责人所需

10、设施设备名称数量规格型号最迟购置期限预计资金主管领导审批意见：设施设备报废申请表申请部门申请人填写时间部门负责人申请报废设施设备名称数量规格型号已使用年限设备原值主管领导审批意见：办公用品领用单物品名称：数量日期领用人签名备注设施设备记录序号设施设备名称运转情况检查人员检查日期情况说明正常不正常设备管理台帐序号设备名称设备编号规格型号制造单位出厂日期使用年限启用日期原值现值安装地点备注质量计划实施情况检查表项目名称编 号受检查部门检查部门检查依据检查内容质量计划执行情况检查记录：检查人： 年 月 日结论：检查人： 年 月 日产品要求确认表部门填写人填写人填报时间用户需求（产品要求）产品要求确认

11、：部门经理： 日期：产品要求评审表用户名称产品型号数 量评审日期交货时间运输方式结算方式安装地址评审内容评审项评审意见及评审人签名：技术评审对超出公司常规产品规定要求时，须对其进行技术评审1能力评审公司人力、技术、检验、管理等资源是否能够满足合同要求主要采购产品及其分承包方状况、生产周期，能否满足要求质量保证能力和质量保证措施是否能够满足合同要求2商务、法律评审合同条款和国家法律法规符合性评审对合同总价、结算和支付方式、预付款、保函格式和条件、违约金、罚金等事宜以及合同的法律条款进行评审。对用户信誉及支付能力评审3其它：4产品要求评审记录用户名称合 同 号产品名称执行标准包装要求数 量单位(万

12、元)运输方式交货时间履行地址评审日期：地点：参加人员：评审记录： 记录人： 记录时间：产品要求评审报告用户名称产品型号执行标准包装要求数 量单位(万元)金 额交货时间履行地址运输方式结算方式违约责任合 同 号报 告 人负 责 人日 期技术评审、能力评审：商务、法律评审：审批意见： 签字： 日期：质量反馈信息处理单反馈部门： 反馈人： 日期：反馈部门经理意见反馈信息内容：对信息的处理要求： 签字： 日期：接收部门： 接收人： 接收时间：接收部门经理意见对反馈信息的处理建议：签字： 日期：管代审批意见： 管 代： 日期：处理部门： 处理人： 时间：处理部门经理意见处理记录：签字： 日期：效果确认：

13、 确认人： 时间：设计更改单设计项目名称申请部门时间申请人时间校对时间审核时间批准时间申请变更类别设计更改设计修改申请修改内容：变更原因：审核意见：批准后的对现有的各类产品的处理意见：更改通知单申请人所属部门时间申请人时间更改人所属部门时间更改人时间审核时间批准时间更改建议批准指示通知相关单位项目负责人：生产部技质部市场部相关部门（或单位）申请人：_项目/产品开发建议书编制： 审核： 批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年 月 日_可行性分析报告编制： 审核： 批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年 月 日_设计任务书编制： 审核： 批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司

14、年 月 日_设计评审报告编制： 审核： 批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年 月 日_设计确认报告编制： 审核： 批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年 月 日_设计验证报告编制： 审核： 批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年 月 日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。供方名称地 址邮 编联系电话传 真联 系 人供方性质供方代表调查日期设计生产范围或供货范围：主要设计生产产品或供应产品：代理级别： 进货渠道： 直接 间接生产特点： 流水线大批生产 成批生产 单批生产主要生产设备： 齐全良好 基本齐全 不齐全使用或依据的质量标准：a. 国际标准名

15、称/编号：b. 国家标准名称/编号：c. 行业标准名称/编号：d. 其它：检验机构及检验设备： 有检验机构，人员齐全，检验设备良好 只有检验人员，检测设备一般 无检验人员，无检测设备销售服务网络： 有 无质量承诺或包修包换期限：是否通过产品/质量体系认证： 认证标准： 认证日期：供方负责人签名： 日期： 供方产品调查表供方名称调研产品地 址邮 编联系电话传 真联 系 人调研问题：回复： 签字： 日期：调研单位北京华力兴科技发展有限公司联系人联系电话传 方质量保证能力评价报告 第1页 共2页供方名称：地 址联系方式电话：传真：E-meil：公司主页主要业务承办单位及联

16、系人 ： 联系电话：供方简介（可行时请附供方资料）： 供方主要供应我公司产品：供方供应产品的同类产品的市场供应情况：供方质量保证能力评价报告 第2页 共2页生产部对该供方的评审意见价格评价低廉 适中 较高 一定的成本压力对售价有较大影响供货周期/商业信誉和承诺兑现情况评价周期： 天/周/月 长 短信誉与承诺： 好 一般可以满足要求 差第一次使用情况评价（列出主要技术指标、性能的情况）长期使用情况评价（质量的稳定性）售后服务质量评价（反应速度、解决周期、费用、服务态度等）合作的紧密程度评价（能否配合我公司需要，提供更好的配套产品）总体满意度 高 好 勉强 不合适技术质量部对该供方的评审意见质量保

17、证体系情况及证明第一次采购检验或验证报告（有相关附件的，附加上）长期使用质量反馈意见总体满意度 高 好 勉强 不合适审核评审组意见： 结论： 该供方评价为 合格 不合格 供方合格供方名单序号企业名称企业性质法人代表主要产品供货周期供货历史联系电话/传真联系人评价日期备注12345678910拟制： 审核： 批准： 日期：合格供方复审报告供方名称供应产品供方地址供货历史联系电话/传真评价方式评 价 人供方概况：复审结论： 签字： 年 月 日生产部主管领导审核意见： 签字： 年 月 日公司主管领导审批意见： 签字： 年 月 日说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系

18、的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。用户信息反馈单项目名称记录部门市场部 售后组 信息来源用户反映： 电话 信函 传真 电子邮件 来人 其它 主动收集： 电话 信函 传真 电子邮件 走访 驻厂 信息记录： 记录人： 年 月 日处理记录： 处理人： 年 月 日进一步处理意见： 负责人： 年 月 日用户信息（投诉）记录用户名称：投诉时间：报告时间：用户投诉内容： 记录人： 年 月 日市场部处理意见/要求： 负责人： 年 月 日责任部门处理记录： 负责人： 年 月 日技质部对信息的处置记录： 负责人： 年 月 日审批意见： 签 名： 年 月 日培训考核记录培训名称培训日期培训地点授课教师培训对象培训人数参加人员及考试/考核成绩序号姓名职务/职称考试/考核成绩备注123456789101112131415用户对培训效果的验收意见： 签字： 日期：记录： 审核：培训签到表培训名称培训日期培训地点授课教师培训对象培训人数培训要求：序号姓名职务/职称联系电话备注123456789101112131415被培训人员建议/意见：记录： 审核：培训日程安排培训名称培训日期培训对象培训人数日程安排日期（周）培训内容培训地点授课教师组织管理人员记录： 审核：用户满意度调查表用户名称：产品型号：用户地址：用户电话：调查方式： 信函 传真 电子邮件 走访 会议