风险管控信息台帐(清单)

1、xxxxxx工工程程橡橡胶胶有有限限公公司司风风险险管管控控信信息息台台帐帐（清清单单）20182018年年1212月月序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级1办公设备使用及维修电脑、复印机等用电办公设备维修时未切断电源触电事故1616低风险（D级/蓝色）由专业人员处理，按要求操作，拆解维修时必须切断现场电源。苗荣珠2使用寿命到期火灾0.5613低风险（D级/蓝色）定期维护保养，正确操作，延长使用寿命。苗荣珠3电源线老化、插头漏电触电、火灾16212低风险（D级/蓝色）定期检查保养，及时更换不完好线路或插头苗荣珠4使用非办公用大功率电

2、器火灾16212低风险（D级/蓝色）遵守公司规定，禁止使用非办公用大功率电器苗荣珠5办公活动照明照明不良或损坏，造成视线不良人身伤害1616低风险（D级/蓝色）定期检查，及时维修苗荣珠6办公活动办公桌椅损坏的桌椅人身伤害16318低风险（D级/蓝色）使用前进行检查，确认完后后使用，损坏的桌椅及时保修。苗荣珠7办公活动室内高处悬挂物悬挂物松动掉落物体打击16636低风险（D级/蓝色）定期检查，发现问题及时更换。苗荣珠8办公活动车间现场进入现场未正确佩戴安全帽物体打击16636低风险（D级/蓝色）进入操作现场按要求正确佩戴安全帽等防护用品苗荣珠9办公活动打印机打印机释放臭氧人身伤害1616低风险（

3、D级/蓝色）按说明使用打印机设备，注意室内通风苗荣珠10办公活动打印机打印纸张数量过多或打印机故障过热触电16318低风险（D级/蓝色）加强打印机的使用管理苗荣珠11安全管理公司资质证书无资质或资质未按期复检违法低风险（D级/蓝色）工商营业执照、体系认证证书文件等是否齐全，并在有效期内。苗荣珠12安全管理安全生产目标未制定目标、或目标脱离实际管理不规范低风险（D级/蓝色）制定公司长远目标和年度安全生产目标苗荣珠13安全管理安全管理组织机构和人员无安全管理组织机构、未配备安全管理人员；或主要负责人和安全管理人员未取得培训合格证书。违法低风险（D级/蓝色）落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员

4、会或领导小组，并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。苗荣珠14安全管理安全生产适用法律法规和其他要求未辨识、传达安全生产适用法律法规和其他要求违法低风险（D级/蓝色）建立安全生产适用法律法规和其他要求管理制度，及时获取、辨识及传达学习苗荣珠15安全管理安全管理制度制度不完善，与法律法规及适用的其他要求不符合违法低风险（D级/蓝色）建立安全生产管理制度的管理制度；按要求建立健全各项安全生产管理，并审批下发执行，每三年修订一次，遇有法律法规修订或新出台时，及时修订制度

5、；每年进行一次评估苗荣珠16安全管理岗位安全生产责任制未建立岗位安全生产责任制，或责任制未涵盖所有岗位违法低风险（D级/蓝色）建立健全岗位安全生产责任制，定期进行责任制履行情况考核；每年进行一次评估苗荣珠17安全管理安全生产操作规程未制定岗位安全操作规程，或与实际不符，不能指导操作违法低风险（D级/蓝色）制定岗位安全操作规程，涵盖所有岗位，定期进行操作规程执行情况检查；每年进行一次评估苗荣珠18安全管理安全生产投入未按要求提取和使用安全生产费用。违法低风险（D级/蓝色）建立安全费用管理制度，按要求提取和使用，建立使用台帐和财务相关帐目苗荣珠19安全管理安全生产教育培训未按要求进行教育安排人员上

6、岗；或未进行年度继续教育违法低风险（D级/蓝色）建立安全生产教育培训管理制度，按要求对各级各类人员进行安全生产教育培训，严禁未经培训教育的员工上岗作业；建立安全生产培训教育档案；如实记录教育培训情况；进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生，进行入厂安全教育培训，并保存记录。苗荣珠序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级20安全管理生产设备设施未按要求组织设备设施的建设、验收、运行、维护、检测、拆除和报废违法生产或使用低风险（D级/蓝色）建设项目的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工

7、程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账。应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则。特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续，在报废设备设施拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。苗荣珠21安全管理作业安全未进行风险辨识分析与管控，危险性较大的作业未履行审批作业票制度事故低风险（D级/蓝色）事先分析和控制生产过

8、程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险。应建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。建立承包商、供应商等安全管理制度。苗荣珠22安全管理隐患排查治理隐患排查治理不到位事故低风险（D级/蓝色）建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，

9、实行隐患闭环管理。根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理完成后，按照有关规定对治理情况进行评估、验收。如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。定期或实时报送隐患排查治理情况。苗荣珠23安全管理危险源未按要求对风险进行管控事故低风险（D级/蓝色）建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。选择工程技术措施、管理控制

10、措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。制定变更管理制度。变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。建立重大危险源管理制度，全面辨识重大危险源，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。含有重大危险源的企业应将监控中心(室)视频监控数据、安全监控系统状态数据和监测数据与有关安全监管部门监管系统联网。苗荣珠序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级24安全管理应急救援未制定应急预案，或未配备应急物资及人员；未开展预案演练事故扩大低风险（D级/蓝色）按照有关规定

11、建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，制定符合GB/T 29639规定的生产安全事故应急预案，针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。按照AQ/T 9007的规定定期组织公司(厂、矿)、车间(工段、区、队)、班组开展生产安全事故应急演练，做到一线从业人员参与应急演练

12、全覆盖，并按照AQ/T 9009的规定对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。发生事故后，根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置。对应急准备、应急处置工作进行评估。完成险情或事故应急处置后，配合有关组织开展应急处置评估。苗荣珠25安全管理事故管理发生事故未及时开展抢险救援；未如实报告事故违法低风险（D级/蓝色）建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人

13、员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。苗荣珠26安全管理职业健康职业病例，或未按要求进行职业病防治职业病低风险（D级/蓝色）为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。按照有关规定，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病

14、危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。按照有关规定，及时、如实向所在地安全监管部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议，结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。苗荣珠27安全管理安全生产标准化体系未开展安全生产标准化创建、运行违法低风险（D级/蓝

15、色）每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况。根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效。苗荣珠序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级28安全管理安全生产诚信体系未开展诚信体系建设或诚信评估不达标违法低风险（D级/蓝色）创建并运行安全生产诚信体系，每两年组织一次安全

16、生产承诺、诚信体系评估苗荣珠29安全管理安全生产风险管理和隐患治理体系未开展“双控”体系建设或未按法规要求进行违规低风险（D级/蓝色）成立双控体系建设领导机构，配备人员，建立隐患排查和风险辨识相关管理制度；组织开展风险辨识、评价与分级管控；对辨识出的风险进行公示和告知苗荣珠30周边环境其他企业周边邻企发生火灾等事故，可处蔓延至本企业火灾16742低风险/蓝色风险合理布局，保证安全距离苗荣珠31周边环境其他企业环境污染事故可影响本企业人员健康中毒16742低风险/蓝色风险合理布局，保证卫生距离苗荣珠32周边环境加气站（南邻）（未营业）天然气泄漏火灾爆炸0.52100100一般风险/黄色安全距离苗

17、荣珠33周边环境106国道车辆较多交通事故0.52100100一般风险/黄色苗荣珠34周边环境耐火等级厂房耐火等级与生产类别不相适宜火灾、坍塌16742低风险/蓝色风险耐火等级评定，按要求落实防护措施苗荣珠35周边环境危险建筑面积危险建筑无鉴定坍塌0.52100100一般风险/黄色危险建筑鉴定苗荣珠36周边环境道路规格道路宽度、形式、排水不符合规范要求其他事故16742低风险/蓝色风险厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；转弯半径：轻型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当苗荣珠37周边环境标识标志缺少标识标志交通事故16742低风险/蓝色风险厂区门口、危

18、险路段、需设置限速标牌和警示标牌苗荣珠38周边环境主干道主干道占道交通事故27843低风险/蓝色风险主干道占道率不超过5苗荣珠39周边环境照明照明灯布局不合理，有照明盲区交通事故16742低风险/蓝色风险照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯苗荣珠40周边环境室外消火栓室外消火栓缺失或布置不规范火灾蔓延367126一般风险/黄色室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物；低压消火栓的保护半径为150m。 低压消火栓布置间距不应超过120m。苗荣珠41周边环境消防安全标志无标志或缺失火灾蔓延16318低风险/蓝色风险消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全

19、标志苗荣珠42周边环境物料放置未实行定置化管理。其他事故16318低风险/蓝色风险厂区内实行定置摆放，现场核对定置图。苗荣珠43周边环境垃圾放置垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施环境污染16318低风险/蓝色风险垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施苗荣珠44周边环境厂区大门厂区大门开启异常16318低风险/蓝色风险厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象苗荣珠45库房成品搬运违章使用临时照明，或运输车辆火灾161590一般风险/黄色风险库房内没有电气线路；必要时，使用手电照明；严禁烟火，严禁吸烟；禁止车辆进入；赵洪泽46库房成品码垛高处作业高处坠落311545低风险/蓝色风险安全梯或平台定期

20、检查，制定高处作业安全管理制度赵洪泽47库房成品码垛码垛超高或不稳坍塌311545低风险/蓝色风险分区存放规定码垛长宽高赵洪泽48库房建筑维修高处作业高处坠落311545低风险/蓝色风险安全梯或平台定期检查，制定高处作业安全管理制度赵洪泽49库房建筑维修动火作业或临时用电火灾161590一般风险/黄色风险清理物品动火点10米内无物料赵洪泽50库房消防设施消防设施缺失或故障火灾扩大311545低风险/蓝色风险按规范设置消防器材；防雷设施完好定期检查，维护消防设施，定期组织消防演练赵洪泽51机械加工车间冲压机、剪板机、折弯机控制按钮失效机械伤害367126一般风险/黄色风险定期对设备急停装置进行维

21、护保养，每天作业前进行检查试验。序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级52机械加工车间冲压机、剪板机、折弯机传动部位无防护罩机械伤害367126一般风险/黄色风险定期对设备传动部位防护罩进行检查维护，每天作业前进行检查完好确认。53机械加工车间冲压机、剪板机、折弯机脚踏开关外露，无防护罩或防护罩强度不够机械伤害367126一般风险/黄色风险定期对脚踏开关防护罩进行检查维护，每天作业前进行检查完好确认。54机械加工车间冲压机、剪板机、折弯机机床PE可靠，电气控制有效触电伤害367126一般风险/黄色风险定期检查，发现问题及时处理55机械

22、加工车间冲压机、剪板机、折弯机操作时人体部位进入设备冲压剪区域人身伤害161590一般风险/黄色风险严格按照操作规程作业，人体部位严禁进入运行区域56机械加工车间冲压机、剪板机、折弯机作业过程产生间歇性噪声听力损伤36354低风险/蓝色风险作业人员佩戴防护耳塞，作业一段时间后脱离岗位，适当休息缓解。57机械加工车间电焊机、氩弧焊机电源线、焊接电缆与焊机连接的接线板裸露触电26672一般风险/黄色风险采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触，定期检查58机械加工车间电焊机、氩弧焊机焊机外壳无漏电防护装置触电26672一般风险/黄色风险焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好

23、，并定期检查。59机械加工车间电焊机、氩弧焊机焊机绝缘电阻不符合要求触电26672一般风险/黄色风险定期测量焊机绝缘电阻值，并做好记录，60机械加工车间电焊机、氩弧焊机焊机焊把线路松动，不牢靠，破损触电26672一般风险/黄色风险定期检查，线路松动、破损及时处理。61机械加工车间电焊机、氩弧焊机焊接点存放易燃物质，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火 灾26672一般风险/黄色风险焊接作业点及其附近10米范围内不得堆放易燃物质，特殊区域动火，严格执行动火作业审批。62机械加工车间电焊机、氩弧焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸触 电161590一般风

24、险/黄色风险一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。63机械加工车间电焊机、氩弧焊机其他爆炸一般风险/黄色风险64机械加工车间等离子切割机接地装置或漏电保护器缺失或失效；线路绝缘破损触电事故367126一般风险/黄色风险必须保证接地装置良好，每天作业前检查接地良好性65机械加工车间等离子切割机切割后的废料存在锋利外露部分其他伤害36354低风险/蓝色风险切割后锋利部位切除放置废料箱内序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型

25、风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级66机械加工车间等离子切割机切割时产生烟尘人身伤害0.56721一般风险/黄色风险按规程作业，对人员进行职业健康检查，使用好烟尘收集装置，佩戴防尘口罩。67机械加工车间数控火焰切割机气体管道及接头破损造成切割气体泄漏气体泄漏事故367126一般风险/黄色风险使用前检查好气体管道情况，发现问题立即处理。68机械加工车间锯床接地装置或漏电保护器缺失或失效；线路绝缘破损触电事故36784一般风险/黄色风险必须保证接地装置良好，每天作业前检查接地良好性69机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工

26、件飞出伤人。机械伤害16636低风险/蓝色风险定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。70机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻穿戴手套操作旋转设备机械伤害36472一般风险/黄色风险操作旋转设备严禁佩戴手套71机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻电源线破损老化触电3 36 67 7126126一般风险/黄色风险定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。72机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻检修维护时未切断电源触电3 32 27 74242低风险/蓝色风险定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。73机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻电

27、源控制开关失灵机械伤害3 36 63 35454低风险/蓝色风险定期检查，安全装置灵敏有效。74机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻操作失误，触碰旋转部位机械伤害3 36 63 35454低风险/蓝色风险定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。75机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻吊车配合不当，起重伤害3 36 63 35454低风险/蓝色风险定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。76机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻防护眼镜不按要求佩戴机械伤害3 36 63 35454低风险/蓝色风险定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。77机械

28、加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻工件、刀具紧固不牢机械伤害3 36 67 7126126一般风险（黄色）定期检查，操作前检查确认工件加紧，安全装置灵敏有效。78机械加工车间立车、铣床、刨床、摇臂钻、台钻铁屑飞溅灼烫36354低风险/蓝色风险佩戴护目镜，穿工作服，规范磨刀切削方式方法；79机械加工车间砂轮机使使用用砂砂轮轮机机未未戴戴护护目目镜镜，沙沙粒粒打打入入严严重重其其他他伤伤害害3 36 67 7126126一般风险（黄色）配发符合标准的护目镜并监督佩戴序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级80机械加工车间砂轮机使使用用砂

29、砂轮轮机机用用力力过过猛猛、砂砂轮轮轮轮盘盘破破损损机机械械伤伤害害36354低风险/蓝色风险定期检查砂轮盘完好性，规范使用规程81机械加工车间砂轮机砂砂轮轮机机防防护护罩罩缺缺失失机机械械伤伤害害36354低风险/蓝色风险定期检查，使用前确认安全防护到位82工件吊运天车主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害161590一般风险（黄色）制动器定期检查，及时消除缺陷。定期对主梁进行测量，消除缺陷。吊钩设置防脱装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换。钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能。83工件吊运天车起升高度限位器、起重量

30、限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载。起重伤害161590一般风险（黄色）装设起升高度限位器；实际起重量或幅度超过额定值的95%时，起重量限制器或起重力矩限制器宜发出报警信号，达到额定值的110%时，自动切断起重机动力源。84工件吊运天车吊索具选配不当，磨损超限出现变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害161590一般风险（黄色）购置的吊索具经安全认可的合格产品。进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识。85工件吊运天车起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害161590一般风险（黄色）吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正

31、式作业。吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。86工件吊运天车一般风险（黄色）工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。87工件吊运天车斜拉歪吊重物发生侧翻起重伤害161590一般风险（黄色）严禁斜拉歪吊重物，按章操作88焊接电焊机、二保焊机电源线、焊接电缆与焊机连接的接线板裸露触电26672一般风险（黄色）采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触，定期检查89焊接电焊机、二保焊机焊机外壳无漏电防护装置触电26672一般风险（黄色）焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。90焊接电焊机、二保焊机焊机绝缘电阻不符合要求触

32、电26672一般风险（黄色）定期测量焊机绝缘电阻值，并做好记录，91焊接电焊机、二保焊机焊机焊把线路松动，不牢靠，破损触电26672一般风险（黄色）定期检查，线路松动、破损及时处理。92焊接电焊机、二保焊机焊接点存放易燃物质，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火 灾26672一般风险（黄色）焊接作业点及其附近10米范围内不得堆放易燃物质，特殊区域动火，严格执行动火作业审批。93焊接电焊机、二保焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸触 电161590一般风险（黄色）一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，

33、接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级94焊接电焊机、二保焊机其他爆炸一般风险（黄色）95焊接气瓶库（氧气、混合气体瓶、氩气瓶气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火 灾161590一般风险（黄色）可燃气体气瓶及管道设置回火阻止器；减压器安装牢固，采用专门的夹具压紧时应平整牢固；软管材质符合要求，且无泄漏、磨损、老化。96焊接气瓶库（氧气、混合气体瓶、氩气瓶低温气瓶操作无防护冻伤36472一般风险（黄色）气瓶设置防护栏，严

34、禁无关人员操作，操作人员佩戴防护手套。97焊接气瓶库（氧气、混合气体瓶、氩气瓶气瓶防倒、防撞等防护措施不全，瓶体受外力作业造成泄漏或人身伤害人身伤害16424低风险/蓝色风险气瓶使用前检查防撞圈是否齐全，气瓶本体无缺陷，设置防倒装置，护栏完好。98压缩空气使用空压机空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。容器爆炸161590一般风险（黄色）空压机周边不得存放易燃、易爆物品；周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。99空压机保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸容器爆炸161590一般风险（黄色）安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置

35、完好可靠。活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。100下料切断机电源及线路无老化损坏现象触电0.561545低风险/蓝色风险选用质量合格的开关及电源线，PE线连接有效、定期测试赵宝柱101下料切断机防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害0.561545低风险/蓝色风险防护设施齐全有效赵宝柱102下料切断机工件、刀具紧固不牢、铁屑飞溅物体打击0.561545低风险/蓝色风险急停装置齐全有效赵宝柱103下料切断机操作失误，触碰旋转部位机械伤害0.561545低

36、风险/蓝色风险转动部位防护齐全有效赵宝柱104下料弯曲机离合器动作灵敏、可靠，无连冲触电0.561545低风险/蓝色风险选用质量合格的开关及电源线，PE线连接有效、定期测试赵宝柱105下料弯曲机制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁机械伤害0.561545低风险/蓝色风险防护设施齐全有效赵宝柱106下料弯曲机传动外露部分的防护装置齐全可靠机械伤害0.561545低风险/蓝色风险传动外露部分的防护装置齐全可靠赵宝柱107下料弯曲机脚踏开关应有完备的防护罩且防滑机械伤害0.561545低风险/蓝色风险脚踏开关应有完备的防护罩且防滑赵宝柱108下料弯曲机机床PE可靠，电气控制有效机械伤害0.56154

37、5低风险/蓝色风险机床PE可靠，电气控制有效赵宝柱109下料弯曲机安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求触电0.561545低风险/蓝色风险安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求赵宝柱110起重吊装天车钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态不符合国标规定起重伤害161590一般风险（黄色）变形监控赵宝柱111起重吊装天车滑轮的护罩缺失变形，转动不灵活起重伤害161590一般风险（黄色）安全装置赵宝柱112起重吊装天车吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好起重伤害161590一般风险（黄色）防脱钩装置牢靠赵宝柱113起重吊装天车制动器工作

38、不可靠，连接件超标使用，安装与制动力矩不符合要求起重伤害161590一般风险（黄色）制动可靠赵宝柱一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸161590一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级114起重吊装天车各类行程限位、限量开关与联锁保护装置缺失或无效起重伤害161590一般风险（黄色）各类行程限位、

39、限量开关与联锁保护装置可靠赵宝柱115起重吊装天车紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用无效起重伤害161590一般风险（黄色）紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效赵宝柱116起重吊装天车各种信号装置与照明设施不符合规定起重伤害161590一般风险（黄色）各种信号装置与照明设施符合规定赵宝柱117起重吊装天车PE连接不可靠，电气设备缺失或无效触电161590一般风险（黄色）PE连接可靠，电气设备完好有效赵宝柱118起重吊装天车各类防护罩、盖、栏、护板等缺失或不可靠，安装不符合要求起重伤害161590一般风险（黄色）各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求赵宝柱11

40、9起重吊装天车安全标志与消防器材缺失火灾161590一般风险（黄色）安全标志与消防器材配备齐全赵宝柱120起重吊装天车各类吊索具管理无序，状态不完好起重伤害161590一般风险（黄色）吊索具状态完好赵宝柱121切割数控切割机接地装置或漏电保护器缺失或失效；线路绝缘破损触电367126一般风险（黄色）接地装置完好有效；线路绝缘完好赵宝柱122切割数控切割机切割后的废料存在锋利外露部分其他伤害36354低风险/蓝色风险使用工具赵宝柱123切割数控切割机切割时产生烟尘人身伤害0.56721一般风险（黄色）烟气收集处理赵宝柱124切割数控切割机气瓶无防倾倒措施，安全防护不可靠或受外力碰击，超期或超压使

41、用其他爆炸16424低风险/蓝色风险安全附件齐全有效，在有效期内使用，不超压使用，有防倾倒措施，压力表、减压阀灵敏可靠。外观无缺陷及腐蚀；漆色及标志正确、明显赵宝柱125焊接焊机电焊机电源线、线接线不规范触电26672一般风险/黄色风险电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护，焊机外壳PE线接线正确，连接可靠刘长林126焊接焊机焊机一、二次线接线或阻值不符合要求触电26672一般风险/黄色风险焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧；焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊机二次线连接良好，接头不超过3个刘长林127焊接焊机焊钳夹紧不牢，绝缘不可靠，隔热层效果不佳

42、触电灼烫26672一般风险/黄色风险焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好刘长林128焊接焊机焊接作业点有粉尘或易燃易爆物火灾26672一般风险/黄色风险焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物；配备灭火器刘长林129焊接气瓶超期使用，有缺陷及腐蚀，漆色及标志不正确、不明显、安全附件缺失或无效其他爆炸26672一般风险/黄色风险在检验周期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好刘长林130焊接气瓶无防倾倒措施其他爆炸26672一般风险/黄色风险设置防倾倒措施刘长林131焊接气瓶工作场地存放量超出规定；与明火间距不符合规定其他爆炸26672一般风险/黄色风险工作场地存

43、放量符合规定，有防雨、防晒措施；与明火间距符合规定刘长林132焊接气瓶气瓶库（存放点）各种瓶及空、实瓶未分开存放，存放量不符合规定，安全标志不完善，标记不明显，间距不合理其他爆炸36354低风险/蓝色风险各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定，安全标志完善，标记明显，间距合理刘长林133焊接气瓶护具及消防器材不完善火灾36354低风险/蓝色风险各种护具及消防器材齐全、可靠刘长林134硫化配料在配料过程中，人员配比硫磺作业时误操作造成硫磺粉飞扬，遇静电或明火发生轰然火灾367126一般风险/黄色硫磺使用防静电容器，配备降尘措施张洪军序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险

44、评价方法风险管控措施责任人LECD等级135硫化配料配料作业过程中，人员未穿戴防静电工作服装，遇硫磺粉易发生轰然火灾36354低风险/蓝色设备设施等电位接地张洪军136硫化配料配料作业过程中，配料人员使用铁质工具，摩擦碰撞遇硫磺易发生火灾火灾36354低风险/蓝色使用防爆工具张洪军137硫化配料配料作业过程中，人员未穿戴劳动防护用品，吸入大量粉尘易造成职业危害职业病367126低风险/蓝色设置除尘设施张洪军138硫化密炼机在投料过程，操作不当或误操作易造成挤手事件机械伤害36354一般风险/黄色设置安全防护设施张洪军139硫化开炼机在开炼过程中使用刀具不当易造成人员割伤；其他伤害36354低风

45、险/蓝色设置安全防护设施张洪军140硫化开炼机在开练过程中未按照操作规程操作，易造成人员卷入机械伤害161590一般风险/黄色设有急停开关，灵活可靠张洪军141硫化开炼机设备转动部位未设置急停装置，或急停装置失效机械伤害367126一般风险/黄色设有急停开关，灵活可靠张洪军142硫化冷却水池进行清污作业未断电触电161590一般风险/黄色配备剩余电流动作保护装置，使用安全电压照明；张贴有限空间警示标志张洪军143硫化冷却水池清污作业过程中产生有毒有害气体，造成窒息窒息1 16 615159090一般风险/黄色配备氧气、有毒气体探测报警仪；张贴有限空间警示标志张洪军144硫化硫磺库硫磺存储条件过

46、于潮湿或者高温，造成硫磺自然火灾6 66 63 3108108较大风险/橙色配备防潮、通风设施张洪军145硫化硫磺库硫磺库内使用未防爆电器或使用铁质工具，火灾6 66 63 3108108较大风险/橙色硫磺库内使用防爆型电气设施及照明，使用防爆工具张洪军146硫化硫磺库硫磺发生火灾后有毒气体中毒中毒窒息6 66 63 3108108较大风险/橙色配备通风设施张洪军147硫化硫磺库硫磺操作过程中意外飞扬，遇静电或明火发生粉尘爆炸爆炸3 36 61515270270较大风险/橙色消防设施齐全有效张洪军148硫化切胶在切胶作业过程中由于误操作将手挤压机械伤害36354低风险/蓝色设置安全防护设施张洪

47、军149硫化硫化在操作硫化机过程中注意力不集中或压力机操作部件异常机械伤害36354低风险/蓝色设置安全防护设施张洪军150硫化硫化硫化机漏电保护失效或设备接地异常触电36354低风险/蓝色硫化机PE线完好有效张洪军151硫化硫化模压升降压伤机械伤害36354低风险/蓝色安装模具动作联锁张洪军152硫化硫化硫化机模具高温烫伤36354低风险/蓝色张贴高温表面警示标志张洪军153硫化硫化更换模具或上下物料时易造成物体打击；物体打击36354低风险/蓝色安全防护设施齐全有效张洪军154硫化裁胶裁胶作业过程中，因使用刀具不慎易造成人员割伤其他伤害36354低风险/蓝色安全防护设施齐全有效张洪军155

48、硫化刷板使用复合材料涂刷铁板作业，未穿戴劳保用品造成急性职业中毒职业病36354低风险/蓝色设置通风设施张洪军156硫化光氧废气净化器处理室内可燃物清理不及时，内部故障，或违章动火，周边放置可燃物质火灾33327低风险/蓝色消防设施齐全有效张洪军序号 工作活动危(风)险源危险有害因素可能发生的事故类型风险评价方法风险管控措施责任人LECD等级157剪板作业剪板机离合器动作灵敏、可靠，无连冲触电0.561545低风险/蓝色风险选用质量合格的开关及电源线，PE线连接有效、定期测试赵振中158剪板作业剪板机制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁机械伤害0.561545低风险/蓝色风险防护设施齐全有效赵

49、振中159剪板作业剪板机紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效物体打击0.561545低风险/蓝色风险紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效赵振中160剪板作业剪板机传动外露部分的防护装置齐全可靠机械伤害0.561545低风险/蓝色风险传动外露部分的防护装置齐全可靠赵振中161剪板作业剪板机脚踏开关应有完备的防护罩且防滑机械伤害0.561545低风险/蓝色风险脚踏开关应有完备的防护罩且防滑赵振中162剪板作业剪板机机床PE可靠，电气控制有效机械伤害0.561545低风险/蓝色风险机床PE可靠，电气控制有效赵振中163剪板作业剪板机安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求触电0.5

50、61545低风险/蓝色风险安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求赵振中164剪板作业剪板机剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护机械伤害0.561545低风险/蓝色风险剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护赵振中165除锈抛丸机喷砂机本体出现破损，铁砂飞出物体打击36472一般风险/黄色_赵振中166除锈抛丸机外露传动、旋转部位无安全防护罩或缺失机械伤害26784一般风险/黄色外露传动、旋转部位设置安全防护罩赵振中167除锈抛丸机使用天车起吊上活时工件脱落物体打击36236低风险/蓝色防脱钩装置牢靠赵振中168除锈抛丸机操作平台及登高防护栏有明显锈蚀、变形或损坏，安装不牢靠；高

51、处坠落16636低风险/蓝色设防护栏杆赵振中169除锈抛丸机电器按钮破损、线路老化，引发人员触电触电26784一般风险/黄色设置PE线和漏电保护装置赵振中170除锈抛丸机操作人员未按照要求正确佩戴防护用品物体打击32424低风险/蓝色按照要求正确佩戴防护用品赵振中171除锈除尘作业人员未正确佩戴防尘口罩职业病161590一般风险/黄色设置除尘器赵振中172除锈除尘未定期清理除尘器内粉尘人身伤害161590一般风险/黄色定期清扫粉尘赵振中173除锈除尘进入除尘器内作业未严格执行有限空间审批机械伤害161590一般风险/黄色有限空间警示标志赵振中174喷漆喷漆房喷漆房内使用非防爆型的电气设备和照明火灾爆炸1640240较大风险/橙色电器设施达到防爆要求，6m以外的电器可不防爆；喷漆室内所有可导电部分，必须具有可靠的电气接地，并形成等电位刘长林175喷漆喷漆房通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。中毒爆炸1640240较大风险/橙色作业场所安装通风设施，良好通风；安装可燃气体探测报警装置刘长林1