检验检测机构资质认定现场评审整改报告

1、检验检测机构资质认定现场评整改报告批准人：审核人：编写人：XXXX 机动车检测有限责任公司二O一六年十月十二日XX 省质量技术监督局认证评审处：根据 XX 省质量技术审查评价中心XX 号审评计划任务书， 由 2 名资质认定评审员和 1 名监督员组成的评审组， 于 2016 年 9 月 25 日至26 日，依据检验检测机构资质认定评审准则及检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求 ，对 XXXX 检测有限责任公司进行了资质认定首次现场评审。评审组根据现场评审计划，听取了公司领导的工作总结汇报，观察了公司的办公及检测场所。采用听、看、查、问、考等多种方式进行了认真评审。抽 10 人，

2、对公司提供的 1 辆大型客车、 1 辆大型货车、 1辆轿车在检测线按汽车二级维护竣工检测、营运车辆技术等级评定检测、机动车安全技术检验项目和机动车排气污染物检验项目（环检）进行了人员比对考核；抽查了 28 台（套）设备档案；抽查了10 份检验报告和原始记录；审查了质量手册、程序文件、作业指导书，查阅了内审、管理评审等质量记录；抽查了人员培训计划和人员技术档案；召开了公司有关人员参加的座谈会； 对 3 名授权签字人进行了考核。对我公司质量体系的建立、 运行以及运行中的情况进行了核实、查证并做出了客观、公正的评价。通过专家的现场评审，提高了我公司全体员工对评审准则的认识， 找到了质量体系建设和运行

3、中存在的不足。按照检验检测机构资质认定评审准则及检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求的要求，其中存在基本符合1项，不符合2 项，共计 3 个需要整改项目 , 并提出了整改要求。一、问题描述如下：1. 未建立环境条件控制记录 4.3.32. 温湿度计和大气压表无状态标识 4.4.33. 处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施的描述4.5.8二、整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题， 我单位从领导到检测人员都非常重视，针对此次现场评审中发现的问题， 我公司领导 XXX 主持召开了我公司全体员工参加的整改工作会议， 并经我公司技术负责人、质量负责人及相关技术人员组成工作组讨论后，成

4、立了由 XX 为组长 , 技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员为组员的整改小组, 由整改小组制定整改工作计划、 制定整改措施、 督促相关部门实施整改 及检查验收。会后整改小组制定了整改工作计划（详见附件 1 ），按计划制定了整改措施， 积极落实整改，并对整改情况进行了检查验收。现将整改情况汇报如下：1. 关于“未建立环境条件控制记录”的问题。是由于我们对检验检测机构资质认定评审准则中 4.3.3 条款学习不够，理解不深，导致公司未建立环境条件控制记录。 我们已组织质量负责人、 技术负责人等认真学习检验检测机构资质认定评审准则中 4.3.3 条款，并建立了环境条件控制记录。具体整改情况详

5、见附件 1 。2. 关于“温湿度计和大气压表无状态标识”的问题。是由于设备管理员疏忽大意， 在标示设备状态时， 忘记粘贴温湿度计和大气压表的状态。我们已经安排设备管理员完善了温湿度计和大气压表的状态标示。具体整改情况详见附件 2 。3. 关于“处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施的描述” 的问题。是由于我们对检验检测机构资质认定评审准则 中 4.5.8 条款学习不够，理解不深。我们已经完善了处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施并以文件形式存档。具体整改情况详见附件 3 。截止 2016 年 10 月 10 日我们已对评审组提出的基本符合项实施了有效的整改， 经我们验证这些整改已经到位。 现书面报上

6、整改实施情况，请审阅。1.附表:整改计划和整改结果汇总表机动车检测有限责任公司XXX2016 年 10 月 10 日整改计划和整改结果汇总表不符合内容未建立环境条件控制 记录原因分析纠正措施责任人/部门落实时间验证人/时间结果温湿度计和大气压表无状态标识是由于我们对检验检测机 构资质认定评审准则中 4.3.3条款学习不够，理解是由于设备管理人员工作 马虎造成我们已组织质量负责人、技术负责人等认真学习检验检测机构资质 认定评审准则中4.3.3条款，并 建立了环境条件控制记录。我们已经安排设备管理员完善了温湿度计和大气压表的状态标示。2016 年 9月30日2016 年10 月 9 E已完成见附件1处理客户申诉和投诉 程序中缺回避措施的 描述编制:2016 年 9月30日2016 年10 月 9 E已完成见附件2是由于我们对检验检测机 构资