7天连锁酒店-404分店5月内审预演检查问 题汇总

1、5月内审预演检查问题汇总：分店层面404内审部2010-05-28你的分店有这些问题吗？请对照检查，你的分店有以下PPT提到的问题吗？如果现在有问题，请立即整改。请确保下次检查时，不要再有以下PPT提到的问题关键控制点一：(IH)#8></a>2.3-002（5月错误率高）-值班经理、店长公司规定须在到货验收后3天内，由店长/布草中心负责人根据&lt;收货单&gt;在MRP系统中进行收货确认。非关键控制点一：(IH)#2.3-001-值班经理、店长运营采购物品直接送至各分店/布草中心，值班经理/布草中心收货人员负责进行物品的验收。检验内容包括收到货物与&

2、;lt;采购订单&gt;项目及数量是否一致，货物质量是否合格等，验收确认后，由验货人在&lt;收货单&gt;上签字确认。问题1：送货单上没有写上收货日期，从而无法确定是否三天内确认收货 -值班经理收到货物，请在送货单上签收，并请填写日期。问题2：供应商未提供收货单据或分店未妥善保管送货单 -运营采购已与供应商沟通，请向送货人（或物流公司/快递公司）索取送货单；如无送货单，请要求送货人手写送货单，分店留存；送货单请放在专用文件夹中保管，避免遗失。 -送货单的形式，可以是物流单/快递单。 问题3：提前收货 -请切勿提前收货！问题4：收货数量与实际不符（通常是多收） -请按实

3、收数量确认！关键控制点二：(IH)#13></a>.2-009（5月错误率高）-餐厅、前台每日餐饮提供结束后，餐饮服务提供人员根据收到的&lt;杂项通知单&gt;，与前台人员将收到的单据与PMS系统中的账户进行核对，同时，前台开启“投币箱”，根据收到的现金与餐饮提供人员确认后，录入PMS系统，并由餐饮服务提供人员与前台人员在工作日志上签字确认。如有异常则及时查找原因。问题1：杂项通知单提前一天开，客人第二天才消费，导致PMS与餐厅收到的单据份数不符 -请在餐厅工作日志上注明差异原因；（只有注明了差异原因，才说明控制有效）问题2：早餐券代替杂项通知单使用 -早餐

4、券仅限用于客人购买升级包（含线上线下）和快乐自选包（线上）时使用，在前台付现或挂房账购买早餐应开具一式三联杂项通知单，杂项通知单存根联在前台留存；客户联（白联）由餐厅人员保存问题3：发现差异，但未查找原因 -404控制文档是分店按照控制标准操作的结果，有签名但未查找差异原因，仍然属于控制失效问题4：给员工提供优惠价格早餐-公司规定，每份早餐价格为7元。请勿以优惠价格为员工提供早餐 关键控制点三：(IH)#1.4-001（5月错误率高）-前台、值班经理、店长/店助接班前台人员根据PMS系统中的现金收入、银行卡收入核对现金以及POS机中的银行卡消费金额与该金额是否一致，并核对应交接的备用金，无误后

5、由交班前台人员填写&lt;营业款交接投缴登记表&gt;中的“现金收入”、“现金支出”、“以及当班补备金额”、“应当投缴金额”、“银行卡金额”及“备用金交接金额”，接班前台人员签字确认。问题1：各班次现金收入、现金支出、POS卡单与PMS不符 -出现这种情况，根本原因在于以下四个复核环节未得到有效执行：1）接班人员未核对交班人员数据是否与PMS相符；2）夜班人员未复核；3）值班经理签字时未复核；4）店长签字时未复核；5）请特别注意班次间切code带来的问题。如有差异，请务必在日志中注明差异原因。问题2：A柜与B柜合计与PMS相符，但单个柜台收银与系统不符 -请注意区分A柜与B柜。

6、如出现差异，请务必在日志中注明。问题3：用铅笔填写或字迹潦草 -岗位日志不可以用铅笔填写；请注意使用正楷字体，勿涂改。问题4：日结前（C班）、日结后（D班）只填写一个柜的备用金 -C、D班普遍只使用一个柜，但由于另外一个柜的备用金也是该班次人员保管，所以C、D班均应填写两个柜备用金的合计金额（即A柜+B柜）关键控制点四：(IH)#1.2-010（5月错误率高）-夜班/值班经理、店长/店助客人结算账单以及金额由PMS系统自动生成，一旦入账则不能进行更改。如录入错误，则需进行冲账操作。对于冲账操作需填写冲账原因，酒店店长需每日打印冲账明细进行审核，并签字确认。问题1：用热敏纸打印-热敏纸可保存时间

7、不到一年，请分店使用A4纸打印冲账明细表问题2：冲账原因不足以支持冲账行为-店长/店助审核冲账报表时，应检查原因是否合理；如果不合理，应当作进一步处理并在冲账报表中予以记录问题3：未做到每日打印、店长/店助审核签字-请指定专人每日打印报表（建议夜班或值班经理），店长/店助审核签字后，放在专用文件夹保管关键控制点五：(IH)#3.2-004（5月出错率高）-客房主管、维修、前台、店长/店助客房主管/维修人员/前台人员在另一名酒店人员的监督下进行存货盘点，根据盘点情况记录&lt;盘点损耗表&gt;及&lt;小商品交接表&gt;。店长/店助对&lt;盘点损耗表

8、&gt;及&lt;小商品销售表&gt;进行审核，对有差异及当期损耗较大项目，由实物保管人对差异进行分析，并确定处理方式。店长/店助核盘点表及其差异分析后确认，并通过电子邮件方式交由总部各酒店的会计进行入账。问题1：纸质盘点表中无监盘人签字，店长/店助也未签字确认-请修改盘点表格式，增加监盘人签字；请店长审核后签字确认。问题2：店长未复核当月损耗是否正常-计算当月损耗/出库后，请店长在盘点表中加注当月损耗是否异常的分析。如在盘点表的空白处，注明“正常损耗”或“丢失XX，已客赔”等字样。问题3：盘点表未打印存档-请务必打印并归类存档。关键控制点六：(HQ)#1.2-201（

9、5月出错率高）-店长PMS系统通过定义角色对用户进行赋权，不相容的职责不同时赋予同一人。问题1：值班经理/店助知道店长用户名及密码（或新员工使用老员工用户名操作） -分店员工严禁共享用户名问题2：离职员工未及时删除用户名 -每周检查时，请注意删除已离职员工的用户名问题3：未按要求每周填写PMS账户清单 -请每周填写，并予保存问题4：PMS账户清单中的系统角色填写错误（如填写为“客房服务员”） -PMS系统中只有6种角色：店长、店助、值班经理、前台、客房主管、其他员工；请按此填写关键控制点七：CSA（5月错误率高）-店长分店每月控制自我评估问题1：未完整填写样本日期/编号-请按照要求，填写样本日

10、期/编号（如无编号，填写样本日期即可）问题2：自我评估样本量不够-请按照要求，抽查足够的样本量，并填写在CSA中问题3：未填写CSA-请按照要求，每月末自我评估并填写该表，留存分店；对于发现的问题，须立即整改非关键控制点二：(IH)#1.2-008（5月错误率高）-前台入住确认后PMS系统自动打印&lt;国内旅客住宿登记表&gt;，包含房型、房价和入住天数信息，并由柜台人员填写现金缴款、银行卡刷卡情况，并要求客人在单据上签字确认。问题1：支付信息填写不完整（如只注明全程担保，却未写金额） -请按以下格式填写，如“积分兑换157元”；空白区域，请划“/”问题2：关联房未打印签字

11、-请打印并给客人签字问题3：续费客人未打印签字 -客人续费时，请打印RC单，并请客人签字确认；客人换房未续费的情况下，不须打印RC单问题4：RC单缺失，保管不完整 ？ -请按照入住或离店日期每日装订保管，存放在收银袋中；建议按房间序号排序后装订；问题5：客人付款信息与PMS不一致 -请准确填写客人支付方式与金额问题6：只填写支付的总金额 -请区分不同的支付方式，填写在相应的空格内；并填写汇总金额非关键控制点三：(IH)#1.2-012（5月错误率高）-客房主管填写、店长/店助每日阅签客房主管/客房领班根据PMS系统中的房态情况进行派房,清理后将清理房间数量等信息填写&lt;客房主管工作

12、日志&gt;，与PMS系统内的售房情况进行核对，确保系统房态与实际房态的一致性，如发现差异，及时与前台或客房人员确认。同时，每日由店长/店助对客房主管日志进行审阅。问题1：中班做房未包含在主管工作日志中 -主管工作日志应包括全部查房数据（含中班，默认中班做房数为免查房）问题2：DND房或主管未检查房间未记录 -请将DND房或未查房间记录在“客房异常情况”处，格式为：“DND房/未查房：612/509”问题3：查走房数量未包含当日抵离的日租房数 -查走房数量=昨日过夜走房数+当日日租房数问题4：“今日日租房号”包含了续住半日租或续住全日租 - “今日日租房号”仅指当日抵离的钟点房及全日租

13、，不包括续住所产生的半日租或全日租非关键控制点四：(IH)#3.1-002（5月错误率高）-前台、值班经理小商品以&lt;小商品交接表&gt;、会员卡存货以工作日志作为出库记录，月末由前台人员汇总出库数量。非关键控制点五：(IH)#1.4-003（5月错误率高）-前台、值班经理交班前台人员与接班前台人员清点小商品，与PMS系统该班次销售商品的数量进行核对。并填写&lt;商品交接表&gt;，交班和接班人员签字确认商品数目和金额。非关键控制点六：(IH)#3.2-006）（5月错误率高）对于小商品以及会员卡，前台设&lt;小商品交接表&gt;，前台交

14、接班人员须对配送商品、小商品数量进行点数确认，并签字表明交接无误。问题1：每班次小商品交接表金额与PMS不符 -接班人员须复核销售金额是否与PMS相符、交接数量是否准确；如有不符，须查找原因并在日志中说明。夜审人员、值班经理每日检查小商品交接表。问题2：小商品交接表未妥善，有缺失 -请用专用文件夹妥善保管；月末装订成册；检查后须做到及时归回原处。问题3：班次小商品交接表只登记数量，未统计金额 -除登记数量外，请填写金额并汇总。问题4：班次小商品交接表上交接班人未签名 -完成交接后，交接班双方应及时签名确认问题5：班次小商品交接表未包含春雷配置包项目 -请下载最新版（目前是1.1版）岗位工作日志

15、，需包含线上、线下配置包非关键控制点七：(IH)#1.2-014（5月错误率高）-前台 前台人员交接时根据PMS系统中的房态及电子门卡发放情况，进行电子门卡交接并记录在&lt;前台工作日志&gt;中。问题1：前台在工作日志中直接交接全部门卡数量 -请交接剩余门卡数量；接班人员应核对以下公式：剩余门卡数量+客人使用数量=门卡总数量，如出现不等，须在日志中注明差异及原因。问题2：交接门卡数量出现差异但未在日志中注明 -请务必在日志中注明差异及原因非关键控制点八：(IH)#3.1-003（5月错误率高）-客房、维修其他存货由客房或其他人员根据需求向客房主管或维修主管申领，并由客房主管

16、/维修主管填写&lt;出库登记簿&gt;进行物品出入库记录。问题1：未建立出入库台账 -请按要求建立出入库台账；应建立台账登记的货物包括：服务用品、印刷品、维修材料、易耗品等问题2：台账入库登记与送货单入库数量、日期不符 -值班经理收到货后，应立即将货物转交仓库保管员，并由保管员作入库处理，确保入库日期与数量填写正确问题3：出库登记无签名 -领取物资后，应在台账上作出库登记，领用人须签名确认问题4：无每日结存登记 -每日出入库登记完毕，请计算每日结存数问题5：结存计算错误 -请认真计算，保证不要出现计算差错；店长/店助核查，并作动态盘点以及时发现计算错误非关键控制点九：(IH)

17、#3.2-003除棉织品外的其他盘点项目由盘点人列示上期盘点数、已报废数、本期购入数、本期结存数，并与本期实际盘点数进行比较，得出盘点差异。如有盘点差异，则及时查找原因，并进行赔偿、报损等处理。问题1：出现盘点差异，未查找原因-请查找原因，并在盘点表中作记录（其他详见PPT第7页(IH)#3.2-004）非关键控制点十：(IH)#1.6-001-值班经理、店长/店助店助、店长拥有保险箱密码，值班经理保管钥匙；仅值班经理、店助、店长有权限开启保险箱。问题1：值班经理或店助可一人打开保险柜-请务必注意：值班经理仅能保管钥匙，店长/店助保管密码，保险柜必须做到掌管钥匙与密码者两人在场方可开启。问题2

18、：值班经理轮流保管钥匙-请指定一人保管钥匙非关键控制点十一 ：(IH)#1.3-006-值班经理值班经理每月进行发票的盘点，根据月初库存发票以及使用记录，检查存余发票是否准确，并记录在&lt;发票管理台帐&gt;中。非关键控制点十二： (IH)#1.3-004-前台发票分空白印刷发票和定额发票、机打发票三种，由酒店前台人员保管在酒店前台柜台处。非关键控制点十三：(IH)#1.3-005-前台对于作废的发票三联加盖“作废”章或手工标注“作废”。问题1：存余发票号码与实存发票号码不符 -请据实填写存余发票号码，确保与实际一致问题2：未建立发票管理台账 -请按要求建立问题3：台账只登记每月购入、领用情况，无清晰结存数据 -请按要求，计算每月结存数，并登记发票号码问题4：无每日使用领用登记 -请建立发票领用登记簿，登记每日领用情况问题5：误标注“作废”在红字冲销联上 -机打发票作废，请注意标注“作废”二字在拟作废发票上；红字冲销发票作为与其订在一起非关键控制点十四：(IH)#3.2-005酒店仓库有两套钥匙，分别由客房主管和维修人员保管。问题1：值班经理保管仓库钥匙-值班经理是收货人，由于职责冲突原因，不能保管仓库钥匙；前台小商品、会员卡、放在前台使用的门卡除外以下三个非关键控制点未发现异常(IH)#3.3-001对于由布草中心统一进行管理的布草：由布草中心进行统一进行