安全标准化绩效测量

1、湖南浏阳南方水泥有限公司安全标准化绩效评定报告 编写:谢国文审核:批准:日期:目录1 概述 (12内容 (12.1安全生产目标和指标的有效性 (12.2安全目标的实现 (22.3安全生产法律法规与其他要求 (32.4机构设置与人员任命 (52.5安全生产责任制 (52.6文件管理的效力与效率 (62.7外部联系与内部沟通 (62.8供应商与承包商 (62.9安全投入 (62.10工伤保险 (72.11风险评价 (72.12关键任务 (82.13安全教育与培训 (82.14劳动防护用品的使用与管理 (82.15变化管理与回顾 (92.16检查 (92.17职业危害监测 (92.18事故、事件调查

2、完成率 (102.19应急管理 (102.20持续改进安全标准化系统效力的情况 (103结论 (10 1 概述为了保障我公司安全标准化系统的效力与效率,系统的测量本周期的安全绩效水平,特进行了本次绩效测量工作,并编制了绩效评定报告。本报告体现了我公司自运行安全标准化系统以来的情况,适用于改进标准化系统;提高安全生产绩效;修订、更新标准化系统文件;制订安全目标、计划等工作。本报告依据水泥企业安全生产标准化评定标准,我公司一年来标准化运行情况的记录而编制。以收集的相关数据、记录、文本文件等做输入,以输入信息与相关规定的符合性作为输出,提出符合性结论与纠正措施。2内容2.1安全生产目标和指标的有效性

3、自建立安全生产标准化系统及运行以来,我公司为2012年的安全生产工作制定了安全生产目标如下:1、安全生产总体目标:创建安全生产标准化一级企业。2、安全生产主要指标:(1零伤亡事故;(2零职业病;(3零火灾事故;(4零爆炸事故;(5零重大质量事故; (6零特大工艺事故。3、安全生产辅助指标:(1安全责任落实率100%;(2全员安全培训教育率100%;(3特殊工种持证上岗率100%;(4特殊工种定期复培率达到100%;(5防护设施完好率100%;(6安全隐患整改率100%;(7职业危害因素告知率100%;(8外协单位安全管理协议签订率100%;(9安全事故查处率100%。我公司的安全生产目标是根据

4、风险评估的结果,结合自建厂以来的安全绩效水平而制定,包括了改进安全生产管理的努力和行动,事故事件的影响、频率、损失等。结论与措施:符合相关规定的要求。2.2安全目标的实现自建立标准化系统以来,主要安全生产目标指标实现了0死亡;0职业病;0火灾;0爆炸;重大质量事故0起;特大工艺事故0起。多次组织安全教育培训工作;全员安全培训教育率100%;特种作业人员持证上岗率达到了100%;特殊工种定期复培率达到100%;外协单位安全管理协议签订率100%;安全事故查处率100%。对我公司进行了重大危险源评估,确定我公司不存在重大危险源,同时 做到对职业危害因素告知率100%。根据安全检查工作,做到安全责任

5、落实率100%。进行了隐患整改,整改情况合格率达到了100%,防护设施完好率保持100%。本周期,我公司的安全生产目标,已完成100%。结论与措施:我公司已按规定要求,100%实现安全生产目标。2.3安全生产法律法规与其他要求2.3.1安全生产法律法规意识调查的有效性通过对员工的抽查、安全运行记录的搜集,显示缺乏此方面的调查记录。对员工的安全生产法律法规意识调查不充分。结论与措施:不符合相关规定要求。对员工的安全生产法律法规意识进行识别,并制定提升计划。2.3.2安全生产法律法规意识提升效果通过对员工的抽查、安全记录的搜集显示,对此方面工作公司有一定的投入。对员工进行了安全生产法律法规培训,记

6、录齐全,提高了员工的安全生产法律法规意识。结论与措施:符合相关规定要求。2.3.3法律法规与其他要求识别并获取的充分性适用的安全生产法律法规清单我公司对安全生产法律法规与其他要求的需求进行了识别,并确定了获取法律法规与其他要求的渠道,获取了相应的安全生产法律法 规,并编制了清单。结论与措施:符合相关规定的要求。今后继续收集和补充相关法律法规与其他要求,以保证良好的充分性。2.3.4所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用程度适用的安全生产法律法规清单所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用适度良好结论与措施:符合相关规定,所识别的安全生产法律法规与其他要求的适用适度良好。2.3.5安全生产法律

7、法规与其他要求融入的有效性安全标准化文件、“三项制度”、安全记录表、安全生产行为等。我公司的安全标准化系统是依据水泥企业安全生产标准化评定标准而创建的,“三项制度”是依据相关安全生产法律法规与其他要求而编写的,安全记录表依据相关规定而编制,并对记录进行了编号。但员工在从事生产作业的过程中,时有违反规定,如不按要求佩戴个人防护用品。结论与措施:基本符合相关规定的要求。加强安全生产法律法规的融入工作。2.3.6员工对安全生产法律法规与其他要求的掌握程度对人员的抽查通过对人员的抽查,认为我公司员工掌握安全生产法律法规与其他要求的程度一般。结论与措施:掌握程序一般,加强安全生产法律法规与其他要求 的培

8、训工作,尝试多种形式的培训。2.4机构设置与人员任命2.4.1被任命人员对职责与义务的了解程度安全生产职责制相关人员基本了解其岗位的职责结论与措施:符合相关规定的要求。2.4.2被任命人员接受培训的效果人员任命书,安全教育培训记录对人员进行了培训。结论与措施:符合相关规定的要求。2.5安全生产责任制2.5.1各类人员履行安全生产责任制的效果安全生产责任制,人员任命书。通过对各岗位人员、管理人员的调查,认为我公司的各级责任人员履行其安全生产职责的情况良好。结论与措施:符合规定的要求。2.5.2负责人参与安全生产活动的效果安全活动记录我单位负责人积极组织、参与安全生产活动,如安全标准化现场会、安委

9、会月(季度会;董事长兼总经理组织参与月度安全卫生大检查,本周期内不少于二次。结论与措施:符合相关规定的要求。 2.6文件管理的效力与效率安全标准化体系文件、资料、记录。我单位的安全标准化体系文件与资料的管理,按照文件资料的控制程序执行,有档案室、档案盒,有标签,文件标识良好,记录清楚,可获取,发放充分。结论与措施:符合相关规定的要求。2.7外部联系与内部沟通沟通记录我公司及时与相关方就外部关注的安全生产事项、外部团体或个人的抱怨、直接的社会要求等有关事宜进行沟通。有外来人员(车辆安全告知、外协施工单位安全告知、外协单位职业危害因素告知及外部工作联系函等。结论与措施:符合相关规定的要求。2.8供

10、应商与承包商人员任命书、合同书、技术交底资料等。指定协商与供应商、承包商之间矛盾的人员即委合同托代理人及公司法律顾问,全权代表公司处理与供应商、承包商之间矛盾和相关事宜,并在合同书中明确双方有关安全问题等事宜,在供货或施工前做培训和技术交底。结论与措施:符合相关规定的要求。2.9安全投入安全费用投入记录 我公司制订了年度安全生产资金使用计划,在安全方面投入了大量资金约650万元,但没有按照相关要求建立的安全费用投入台账,如把生料减速机费用记入安全生产费用台账。结论与措施:不符合相关规定要求。按要求建立用户界面良好的安全费用投入台账,包括:安全工程;安全管理;安全设备设施;劳动防护用品;安全标志

11、;安全奖励;安全教育教训;保留相关的票据。2.10工伤保险工作保险缴纳证明,人员清单我公司足额缴纳工伤保险,覆盖了所有员工,即比例为100%。结论与措施:符合相关规定的要求。2.11风险评价2.11.1风险评价危险源辨识与风险评价报告我公司对生产过程中的危险有害因素进行了辨识,并对危险有害因素进行了评价,确定了风险程度,并制定了风险控制清单,并利用宣传栏与广大员工进行沟通。结论与措施:符合相关规定的要求。2.11.2员工对自身及其相关风险识别和预防措施了解的程度对员工抽查的反馈。通过员工填写岗位安全隐患排查表表明,员工基本了解其所从事生产工作与作业场所存在的风险,并能采取个人安全防护措施。结论

12、与措施:符合相关规定的要求。 2.12关键任务2.12.1关键任务分析过程的有效性关键任务清单未识别,未编制关键任务清单。结论与措施:不符合相关规定的要求。识别我公司的关键任务,并编制关键任务清单,并与员工进行沟通。2.12.2作业指导书是否符合要求作业指导书我公司建立了岗位安全操作规程,格式符合作业指导书的要求,并将作业指导书作为培训内容组织相关人员进行培训,记录齐全。结论与措施:符合相关规定的要求。2.13安全教育与培训2.13.1资源提供的充分性资金投入台帐,人员配备,教材我公司为安全教育培训配备了经验丰富的专业人员或邀请有资质的专业人员(专家来公司进行授课,购买了相关的培训教材,有培训

13、场地和设施,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员参与了有关部门要求的培训。结论与措施:符合相关规定的要求。2.14劳动防护用品的使用与管理劳动防护用品发放记录我公司为员工提供了充分的劳动防护用品,包括工作服、安全帽、 工作鞋、绝缘鞋、雨具等,但未就劳保用品的如何正确使用、维护进行专项培训。结论与措施:基本符合相关规定的要求。加强对员工进行劳保用品的使用、维护等方面的培训。2.15变化管理与回顾变化管理制度,风险评价报告、回顾记录未按要求就变化可导致的风险进行评价,没有进行回顾。结论与措施:不符合要求。就变化可导致的风险进行评价,并进行回顾。2.16检查2.16.1安全检查人员的胜任程度培训记

14、录、人员任命通过对安全检查人员的询问得知,检查人员对安全检查的条款掌握情况良好。结论与措施:符合相关规定的要求。2.16.2检查表的可操作性安全检查表通过对安全检查表的抽查得知,我公司编制的各种安全检查表基本满足需要,如临时性检查表、专项检查表、综合性检查表、月度检查表、节假日检查表等,且安全检查表可操作性良好。结论与措施:符合相关规定的要求。2.17职业危害监测 员工体检表我公司定期对员工进行了职业健康检查,体检人员占全员的100%,经检查,我公司员工不存在职业病。结论与措施:符合相关规定。2.18事故、事件调查完成率事故事件调查分析报告我公司对发生的事故、事件按制度要求,进行调查、分析,并

15、形成了事故调查分析报告。结论与措施:符合相关规定的要求。2.19应急管理应急救援预案我公司编制了生产突发性事件应急救援预案和现场处置方案24项,并提供了应急救援设备设施,定期组织应急演练和评估,及时对应急救援预案进行评审。结论与措施:符合相关规定要求。2.20持续改进安全标准化系统效力的情况绩效测量报告每个PDCA周期,对标准化系统运行情况进行一次绩效测量,根据绩效测量报告内容提升标准化系统的执行效力。结论与措施:基本符合规定的要求。3结论通过绩效测量,认为我公司的安全标准化系统较为完善,运行情 况和状态正常。为保障标准化系统的效力与效率,特制定对策和措施如下:1、对员工的安全生产法律法规意识进行识别,并制定提升计划。2、继续加强对员工进行安全生产法律法规培训,提高员工的安全生产法律法规意识。3、继续及时获取和补充相关法律法规与其他要求,以保证良好的充分性,加强安