软硬件采购管理规定

1、软硬(/一文件管理序列号：K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688软 硬 件 采 购 管 理 制 度第一节总则第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。第三条 本制度中的IT设备是指网络设备、服务潜、终端和外部设备等 （以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。第二节采购分类第五条 公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购

2、两类。其中， 集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。第三节 采购申请、评估与审批第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见集中采购流程（附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见自 行采购流程（附件二）。第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。第八条采购前评估包括以下三个方面：一、 信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中 包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、

3、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能 和性能进行评估。三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部固定资产管理办法。第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照公司合同管理办法执行，需要进行招投标工作的参见公司招 投标管理办法。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原 因，并将其返回给需求部门。第十一条 采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过 程参考第三方服务商管理制度。第四节到货验收第十二条 采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。

4、第十三条 设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当 场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软 件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏， 相关资料是否齐全等。第十四条 到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签 收。第十五条 采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手 续。第五节文档管理第十六条 公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见IT设 备档案（附件四）或软件档案（附件五）。第十七条 公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。第六节 附则第十八条本制度由公司总部信息部

5、负责解释和修订。第十九条 本制度自发布之日起开始执行附件一 集中集中采购流程描述如下：一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写采购需求表（附件 三）。二、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估， 填写采购评估表（附件三：附录）。三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采 购需求表上签字，然后交财务部负责人审核。四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给 公司主管领导进行审批。五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购，合同签订程序参见 公司合同管理办法执行；采购过程中的第三方服务商资质认定、 服务协议的签订参照第三方服务商管理制度

6、。六、IT软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办 理出入库手续，同时填写IT设备档案（附件四）或软件档 案（附件五）。附件二自行采购流程描述如下：一、需求部门提出采购需求申请，统一填写采购需求表（附件 三），并由需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息 部。二、信息部根据采购需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、 功能和技术指标评估、采购成本评估。信息部评估负责人须填写采购评估表并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和 评估情况进行审核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交 财务部负责人审核，最后送公司主管领导审批。采购评估表作 为采购需求表的附件。三、信

7、息部根据审批结果、公司合同管理办法、公司招投标管理 办法等进行采购管理。四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照第三方服务商 管理制度。5、 到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配 送中心进行出入库管理。6、 信息部根据采购物品情况填写IT设备档案（附件四）或软 件档案（附件五）。七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。附件三 采购需求表采购需求表编号:采购需求单位：需求提出时间：申请采购内容申请采购原因需求部门负责人意见意见：签字（并盖公章）：日期：信息部负责人意见意见：签字（并盖公章）：日期：财务部负责人意见意见：签字（并盖公章）：日期：公司主管领导意见：意见签字日期：附录：采购评估表采购评估表采购需求单位：联系人：需求表编号：采购意向：功能技术指 标的评估结 果提示:评估侧重于针对要采购的设备的技术参数是否能满足或者 超出用户需求;审批人：评估人：评估时间：对当前基础 架构的影响提示:评估侧重于针对要采购的设备在技术和安全方面是否对当 前基础架构产生影响,是否是以前使用过的设备等。申批人：评估人：评估时间：采购成本的评估提示:根据当前市场行情,估计采购资金,评估采购成本。市批人：评估人：评估时间